Проектирование цифровой радиорелейной линии на участке Томск-Чажемто (стр. 22 из 27)
Произведем расчет затрат в соответствии с вышеизложенным порядком.
7.3.1 Затраты на материалы и комплектующие
Все материальные затраты сведены таблицу 7.3.
Таблица 7.3 – Расчет потребности в материальных ресурсах
| Вид ресурса | Кол-во на проект | Рыночная цена за ед. цу (руб.) | Общие затраты (руб.) | Источник обеспечения |
| Распечатка плакатов | 3 | 40 | 120 | розничная |
| Офисная бумага «SvetoCopy» А4 | 2 пачки | 95 | 190 | |
| Офисная бумага «SvetoCopy» А3 | 1 пачка | 220 | 220 | розничная |
| Брошюровка | 4 комплекта | 35 | 140 | розничная |
| Другие канцеляр. принадлежности | - | 50 | 50 | розничная |
| Итого: 720 руб. | ||||
7.3.2 Амортизационные отчисления
Произведем расчет амортизационных отчислений для специализированного оборудования. Амортизация - процесс перенесения стоимости используемых приборов и оборудования на затраты, расходуемые на разработку технического проекта.
(7.3)где
стоимость прибора, руб.; 
норма амортизации, %; 
количество времени использования приборов.Стоимость специализированного оборудования и расчет амортизационных отчислений сведем в таблицу 7.4.
Таблица 7.4 – Сумма амортизационных отчислений
| Вид оборудования | Кол-во ед-ц | Цена за единица (руб.) | n, мес | Na, % | A, руб. |
| ПК | 1 | 33000 | 3 | 3.33 | 275 |
| GPS-навигатор | 1 | 11500 | 1 | 3.33 | 33 |
| Лазерная линейка | 1 | 5500 | 1 | 3.33 | 15 |
| Фотоаппарат | 1 | 6000 | 1 | 3.33 | 16 |
| МФУ | 1 | 12000 | 3 | 3.33 | 100 |
| Итого: 439 руб. | |||||
7.3.3 Основная и дополнительная заработанная плата исполнителей
Проведем расчет основной заработанной платы исходя из численности исполнителей, трудоемкости и средней з/платы за один рабочий день. Будем считать, что в месяце 21 рабочих дня, а в неделю 5 дней рабочих по 8 часов в день. Получение премий в расчетный период не предусмотрено.
Среднедневная зарплата определяется по формуле:
(7.4)где
– месячный оклад работника, руб.; 
– число рабочих дней в месяце, 
.Расчет заработанной платы приведен ниже в таблице 7.5. В дополнительную заработанную плату в нашем случае входит районный коэффициент, составляющий 30% от основного оклада.
Таблица 7.5 – Расчет заработанной платы
| Должность обслуживающего персонала | Оклад, руб. | Среднедневная зарплата, руб. | Затраченное время, дней | Заработная плата, руб. | Заработная плата с учетом р/коэф-та, руб. |
| Руководитель | 40000 | 1818,2 | 7,5 | 13636.5 | 17727.45 |
| Ведущий инженер | 27500 | 1250 | 9,1 | 11375 | 14787.5 |
| Инженер | 20000 | 909,1 | 56,8 | 51637 | 67128.1 |
| Инженер-конструктор | 18000 | 818,2 | 6,6 | 5400 | 7020 |
| Инженер-сметчик | 18000 | 818,2 | 3.8 | 3109.1 | 4042 |
| Итого: 110705.05 руб. | |||||
7.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды
Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН) составляют:
· пенсионный фонд (ПФ) – 20 % от з/платы;
· социальное страхование (СС) – 3.2 % от з/платы;
· медицинское страхование (МС) – 2.8 % от з/платы;
В сумме отчисления во внебюджетные фонды составляют
рубля.7.3.5 Затраты на электроэнергию
Затраты рассчитываются по следующей формуле:
(7.5)где Wn - установленная мощность, (0.5 кВт);
t - время работы (750);
– тариф на электроэнергию (3 руб. за кВт/час).Результаты расчета сведем в таблицу 7.6.
Таблица 7.6 – Расчет затрат на электроэнергию
| Наименование оборудования |  , кВт | t, часы |  , руб. |
| Компьютер с монитором | 0.33 | 672 | 665.3 |
| МФУ | 0.8 | 10 | 24 |
| Итого: 689.3 руб. | |||
7.3.6 Накладные расходы
Это расходы на управление и хозяйственное обслуживание при разработке проекта. Планируются в размере 20% от суммы всех прямых затрат и рассчитываются по нижеследующей формуле [9]:
(7.6)С учетом формулы получаем:
На основе выше приведенных расчётов составим полную смету затрат на этапе разработки проекта по следующей формуле:
(7.7)где
дополнительные расходы;В нашем случае дополнительные расходы достаточно большие, поскольку мы будем исходить, что у нас нет ни лицензии на проектирование, ни соответствующего лицензированного программного обеспечения. И то, и другое нам необходимо будет приобрести. Поскольку действие лицензий имеет достаточно продолжительный срок (около 3-х лет), то такие вложения вполне выгодны. За обозначенный период по оптимистичным прогнозам фирма способна выполнить до 10 похожих проектов, поэтому при вычислении рентабельности вложений будем исходить из этого принципа. Ниже представлены все дополнительные расходы совместно с арендной платой, а также срок, на который они рассчитаны:
Таблица 7.7 – Расчет дополнительных затрат
| № | Наименование расходов | Стоимость, руб. |
| 1 | Аренда помещения (20 м2) | 20 000 |
| 2 | Лицензия на проектирование | 200 000 |
| 3 | Компьютер | 35000 |
| 4 | GPS-навигатор | 11500 |
| 5 | МФУ | 12000 |
| 6 | Специализированное программное обеспечение:· ОС WindowsXPProfessionalSP2· Kompas 2D фирмы «ASCON»· Спец. программа для расчета РРЛ - Territories фирмы «Золотая корона»· Спец. программа для расчета сан. зоны РРС «СанЗон v.2.2» | 4 50047 00045 00040 000 |
| Итого: 394 850 руб. | ||
7.4 Оценка экономической эффективности разработки проекта
С учетом рассчитанных ранее затрат получаем общие затраты на разработку проекта:
Таблица 7.8 – Общая сумма затрат на разработку проекта
| Статья затрат на разработку проекта | Сумма, руб. |
| Заработная плата исполнителей | 110705.05 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 720 |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 28783 |
| Амортизационные отчисления | 439 |
| Затраты на электроэнергию | 689.3 |
| Накладные расходы | 394850 |
Рассчитаем эффективность разработки проекта по следующей формуле:
(7.8)где К1 – единовременные капитальные затраты на разработку продукта, состоящие из
сметной стоимости проекта;
К2 – затраты на реализацию проекта (30000000 руб.);
- годовой экономический эффект от реконструкции ЦРРЛ на основе оборудования SDH, руб.;При собственном проектировании в рамках Лаборатории связи ООО «Томсктрансгаз» существует еще несколько преимуществ (кроме дешевой стоимости проекта):
· Во-первых, учет собственных потребностей при последующей эксплуатации системы связи позволяет значительно снизить издержки при обслуживании;
· Во-вторых, людей, занимающихся обслуживанием РРЛ, не надо продолжительное время обучать основам проектирования, поскольку как современное программное обеспечение, так и практические навыки позволяют решить эту проблему.
Рассматривая общую выгоду разработки ЦРРЛ на основе технологии SDH, можно утверждать, что морально устаревшее оборудование «Трал 400/24» способно в любой момент выйти из строя и тогда его замена и временная аренда каналов передачи может дорого обойтись организации. При исчезновении же связи вообще, ООО «Томсктрансгаз» могут лишить лицензии на транспортировку газа и пользование газопровода в связи с особо опасным промышленным производством, что повлечет за собой убытки на миллионы рублей.
Выгодность построения SDH, вместо PDH, связано прежде всего с возможностью передачи большого трафика, в том числе поток Ethernet, а во-вторых, применение взаиморезервирования позволяет дополнительно повысить надежность системы. Кроме того, сдача в аренду части потоков позволит намного быстрее окупить разрабатываемый проект. Примерную оценку от выгоды сдачи в аренду потоков E1 можно отразить следующими расчетами. Примерная стоимость аренды потока Е1 в месяц составляет 30000 руб., при условии, что в аренду будет сдаваться до 20 Е1. Тогда за год полученная прибыль от сдачи в аренду потоков составит
рублей.