Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра (стр. 5 из 6)
Таблица 20. Расчет объема продукции дооборудованного передатчика
| Номенклатура продукции | Единица измерения в натуральном выражении, кан.-час, час. | СреднесуточнаяЗагрузка передающих каналов или сложных антенн | Объем продукцииза год в натуральном выражении |
| ПКМ-20 «Молния 3» | канало-часы | 21 | 21Ч365=7665 |
| ПКМ-20 «Молния 3» | канало-часы | 21 | 21Ч365=7665 |
| РГД | часы | 21 | 7665 |
| РГД | часы | 21 | 7665 |
| Всего | 30660 | ||
2.3 Расчет дополнительных доходов
Расчет дополнительных доходов от основной деятельности ( 
) производится по методике, изложенной в п. 1.5, только для вновь установленных передатчиков. Тарифы за использование технических средств радиосвязи приведены в таблице 21.
Таблица 21. Тарифы за использование технических средств радиосвязи
| Тип передатчика и антенны | Классизлученияпередатчика | Размер оплаты за канало-час работы передатчика и час работы антенны, руб. |
| По передатчикам радиосвязи: | ||
| ПКМ-20 | R7B | 9,95 |
| По антеннам: | ||
| РГД | 3,3 | |
Все расчеты представлены в таблице 22.
Таблица 22. Расчет плана доходов, получаемых от дооборудованного передатчика
| Тип и мощностьпередатчиков, кВт;тип сложных антенн | Тариф за канало-часРаботы передатчикаили за час работы сложной антенны, руб. | Количество канало-часовРаботы передатчиков или часов работы сложных антенн за год | Сумма доходов в год, руб. |
| ПКМ-20 | 9,95 | 15330 | 152533,5 |
| РГД | 3,3 | 15330 | 50589 |
| Общий доход | 203122,5 |
2.4 Расчет дополнительной численности работников на обслуживание вновь устанавливаемого коротковолнового передатчика
Расчет количества работников на обслуживание вновь вводимого передатчика (
) производится по методике, изложенной в пункте 1.3. При этом рассчитывается необходимое количество работников на текущее обслуживание (ЧСМ), планово-профилактическое обслуживание и текущей ремонт нового передатчика (ЧВН). Таблица 23-Норматив на текущее обслуживание передатчиков | Мощность передатчика, кВт | Норматив на передатчико-час работы, чел.-ч |
| 15-49 | 0,17 |
Численность сменного персонала равна:
где
- норматив на текущее обслуживание в человеко-часах на передатчико-час определенной мощности, таблица 23;
- время работы по расписанию передатчика определенной мощности за месяц в передатчико-часах (определяется как произведение среднесуточной загрузки передатчика на среднее число дней в месяц, равное 30,4); 
- среднемесячный фонд рабочего времени на одного работника, 165 ч. 
- коэффициент, учитывающий резерв времени на отпуска, равен 1,08.Чсм = (0,17Ч21)+(0,17Ч21)Ч30,4 / 165 Ч1,08 = 1 человек
Для расчета численности внесменного персонала, осуществляющего планово-профилактическое обслуживание оборудования, устанавливается норматив обслуживания в человеко-часах на единицу оборудования, аппаратуры, сооружений в месяц, таблица 24.
Таблица 24- Норматив на планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт передатчиков
| Мощность передатчика, кВт | Норматив в месяц на один передатчик, чел.-ч |
| 10-49 | 49,0 |
Численность внесменного персонала:
где
- норматив на планово-профилактическое обслуживание и ремонт в человеко-часах в месяц на единицу оборудования, аппаратуры, сооружений; 
- количество единиц оборудования, аппаратуры, сооружений.ЧВН = (49Ч2) / 165 Ч 1,08 = 1 человек
2.5 Расчет дополнительных эксплуатационных расходов на вновь вводимое передающее оборудование
Планируемый фонд оплаты труда рассчитывается с учетом прироста оплаты труда новых работников. Годовой фонд заработной платы новых работников представлен в таблице 25.
Таблица 25. Расчет годового фонда заработной платы новых работников
| Наименование должностей | КоличествоШтатных единиц | Размер месячной оплаты, руб. | ГодовойФонд заработной платы,руб. |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 125,03 | 1500,36 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 110,02 | 1320,24 |
| Всего | 2 | 2820,6 |
Планируемый фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
ФЗПn = ФЗПб +
ФЗПn, руб.ФЗПn = 48721,08 + 2820,6 = 51541,68 руб.
Расчет суммы отчислений на страховые взносы
Расчет суммы отчислений на страховые взносы (ЗСВ) производится по установленной величине единого социального налога - 26,2% от фонда заработной платы работников основной деятельности.
ЗСВ= 2820,6Ч 0,262 = 739 рублей.
Расчёт дополнительных затрат на материалы и запасные части
Сумму расходов на приборы рассчитывают, исходя из данных о затратах на приборы на 1000 ч. работы передатчика, которые приведены в таблице 26.
Таблица 26. Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на 1000 передатчико-часов работы
| Тип передатчика | Расход приборов на 1000 передатчико-часов работы, руб. |
| ПКМ-20 | 817 |
Вычисление затрат на приборы приведены в таблице 27.
Таблица 27. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы для передатчиков радиоцентра
| Тип радиопередатчика | Время работы за год сучётом затрат на технические нужды,передатчико-час | Эксплуатационные расходы на приборы | |
| на 1000 передатчико-чработы, руб. | На год, руб. | ||
| ПКМ-20 | 15330Ч1,02=15636,6 | 817 | 12775,10 |
| Всего | 12775,10 | ||
Так как на передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы в сумме затрат на материалы и запчасти составляют 80%, расходы на остальные материалы и запчасти для эксплуатации передатчиков и антенно-мачтовых сооружений берут в размере 20% от эксплуатационных расходов по статье на материалы и запасные части. Всего затраты на материалы и запчасти составляют:
12775,10Ч100% / 80% = 15969 рублей.
Расчёт дополнительных затрат на электроэнергию для производственных нужд
Удельная норма расхода электроэнергии передатчика радиосвязи приведена в таблице 28.
Таблица 28. Удельная норма расхода электроэнергии для передатчика радиосвязи
| Тип передатчика | Класс излучения | Удельная норма потребления электроэнергии на 1 кВт мощности передатчика, кВт |
| ПКМ-20 | R7B | 1,5 |
Расчет затрат на электроэнергию представлен в таблице 29.
Таблица 29. Расчет затрат на электроэнергию для производственных нужд
| Тип и мощностьпередатчика | Времяработы загод с учетомзатрат на технические нужды, передатчико-часы. | Удельная Норма потребляемойот сети мощности на 1 кВт колебательноймощности, кВт | Количество кВт/ч электроэнергии | ТарифЗа 1 кВт/ч,руб. | Расход наоплату подополнительномуграфику,руб. |
| ПКМ-20 | 15636,6 | 1,5 | 469098 | 0,01 | 4690,98 |
| Всего | 4690,98 |
Расчет дополнительных расходов на амортизационные отчисления
Расчет дополнительных амортизационных отчислений производится, исходя из суммы капитальных затрат на развитие и нормы амортизационных отчислений по основным фондам передающих радиоцентров, равной 6,9 %.
Сумма дополнительных затрат на амортизационные отчисления по основным фондам равна:
ЗАМ= 253939Ч6,9 / 100 = 17521,8 руб.
Расчет суммы прочих производственных и транспортных расходов, не выделенных в самостоятельные статьи, и прочих административно-управленческих и эксплуатационно-хозяйственных расходов
Затраты
можно определить, зная, что в структуре себестоимости передающих радиоцентров они занимают 9%. Полную сумму годовых эксплуатационных расходов по передающему радиоцентру определяем, суммируя расходы по всем статьям. Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщены в сводной смете затрат на производство продукции, которая представлена в таблице 26.Таблица 30. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра после дооборудования
| Наименование статей эксплуатационных расходов | Эксплуатационные расходы до дооборудования, рублей | Эксплуатационные расходы после дооборудования, рублей | Структура затрат после дооборудования,% |
| Заработная плата штата работников основной деятельности | 48721,08 | 51541,68 | 5,5 |
| Отчисления на страховые взносы | 12765,0 | 13504,0 | 1,5 |
| Материалы и запасные части | 58142,22 | 74111,22 | 8,0 |
| Электроэнергия для производственных нужд | 92767,86 | 97458,84 | 10,5 |
| Амортизационные отчисления | 593775,0 | 611296,8 | 65,5 |
| Прочие расходы | 79731,21 | 83859,48 | 9 |
| Итого | 885902,37 | 931772,02 | 100 |
Вывод: основными годовыми затратами являются амортизационные отчисления и оплата электроэнергии для производственных нужд, в процентном отношении к общей сумме эксплуатационных затрат они составляют 76%.