регистрация / вход

Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра 2

Министерство РФ по информатизации и связи Сибирский государственный Университет телекоммуникаций и Информатики Хабаровский филиал КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Министерство РФ по информатизации и связи

Сибирский государственный Университет телекоммуникаций и Информатики

Хабаровский филиал

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По курсу: «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ РАДИОСВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,

ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

на тему: «Технико-экономический проект развития

передающего радиоцентра»

Выполнил:

Галышев П.П.

Курс ЭУПС(полн.) - 5

Шифр 051ЭХ – 304

Проверила:

Суркова И.В.

Хабаровск 2009г.


СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Расчет технико-экономических показателей действующего

передающего радиоцентра …………………………………………………….

4

1.1. Производственная структура передающего радиоцентра.

Распределение передатчиков по техническим заданиям…………………….

4

1.2. Расчет полной первоначальной стоимости основных

производственных фондов…………………………………………………….

8

1.3. Расчет численности работников передающего радиоцентра …………..

9

1.4. Расчет доходов …………………………………………………………….

12

1.5. Расчет затрат на производство …………………………………………...

14

2. Расчет технико-экономических показателей радиоцентра после

развития ………………………………………………………………………...

21

2.1. Выбор мощности вещательного передатчика …………………………..

21

2.2. Распределение передатчиков по техническим зданиям после

дооборудования ……………………………………………………………….

22

2.3. Расчет суммы дополнительных капитальных затрат на развитие

передающего радиоцентра …………………………………………………….

22

2.4. Расчет численности работников радиоцентра после его развития …….

25

2.5. Расчет дополнительных доходов ………………………………………...

27

2.6. Расчет затрат на производство после ввода в эксплуатацию нового

оборудования …………………………………………………………………..

28

3. Анализ эффективности развития передающего радиоцентра ……………

32

3.1. Расчет технико-экономических показателей деятельности

радиоцентра до и после развития ……………………………………………..

32

3.2. Сравнительный анализ технико-экономических показателей

деятельности радиоцентра до и после развития ……………………………..

37

3.3. Разработка мероприятий по дальнейшему повышению

эффективности деятельности передающего радиоцентра …………………..

38

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

С незапамятных времен человечество в своей практической деятельности стремилось использовать различные средства связи (способы передачи информации ) между отдельными людьми или их группами. Первоначально эти средства связи основывались на применении таких явлений, как свет, звук, преобразуемые в условные знаки, воспринимаемые зрением и слухом. По мере развития техники к числу подобных физических посредников прибавилось электричество. Его применение в связи вначале шло по пути использования электрического тока, распространяемого по металлическим проводам или через проводящую почву, затем - электростатической или электромагнитной индукцией, позднее - с помощью трансформации электрической энергии в световую (электросветовая сигнализация ) и, наконец, распространение электромагнитных колебаний.

Изучение и использование электромагнитного поля послужило основой для появления радиотехники.

В настоящее время радиосвязь приобрела большое значение и широко используется для передачи различного рода информации.

Основным звеном в системе управления радиосвязью являются предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения.

От качества и эффективности их работы зависит успешное выполнение задач по развитию и совершенствованию средств радиосвязи и вещания в стране.

Связь – отрасль материального производства, продукцией которой является полезный эффект деятельности предприятий отрасли связи по передаче сообщений и при предоставлении технических средств для передачи сообщений.

Федеральным органом исполнительной власти в области связи и информатизации, которое осуществляет функции по оказанию государственных услуг, по управлению имуществом, и правоприменительные функции в этой области является Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации, которое было образовано 17 декабря 1997г. при преобразовании Министерства транспорта и связи РФ.

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении:

· Федеральной службы по надзору в сфере связи,

· Федерального агентства связи и

· Федерального агентства информационных технологий.

Федеральная служба по надзору в сфере связи :

· регулирует использование радиочастотного спектра, порядок распределения радиочастот, разрешительный порядок доступа к радиочастотному спектру, плотность использования радиочастотного спектра;

· выдает лицензии на право работы радиоэлектрических средств, ведет контроль за излучением радиоэлектрических средств или высокочастотных устройств;

· выявляет неразрешенные для использования радиоэлектрические средства;

· выявляет источники помех.

Федеральное агентство по информационным технологиям рассматривает новые перспективные проекты, занимается их согласованием, утверждением, рассматривает вопросы безопасности РФ в области современной техники.

Федерального агентства связи создано для организации устойчивой и надежной магистральной радиосвязи, требующей сооружения и установления сложных больших антенн, мощных передатчиков, применяемых в каналах радиосвязи и для удобства, организующиеся в радиопредприятие.

Радиопредприятием называют совокупность технических средств, используемых для организации каналов радиовещания и радиосвязи.

Под каналами радиовещания понимается комплекс технических средств от микрофона в студии до громкоговорителя приемника или абонентского устройства радиотрансляционной сети. Ни одно предприятие не организует канала радиовещания. Предприятия формируют тракты радиовещания – части каналов, выполняющие определенные функции.

Под каналом радиосвязи подразумевается комплекс технических средств от оконечной аппаратуры одного пункта до аналогичной аппаратуры другого пункта, включая трассу распространения радиоволн.

Радиопредприятие имеет четыре основных организационно-производственных объекта; передающую и приемную радиостанцию, радиобюро и коммутационно-распределительную аппаратную. В некоторых случаях функции радиобюро и коммутационно-распределительной аппаратной выполняются одной службой.

Передающая радиостанция является наиболее сложным и дорогим производственным комплексом радиопредприятия, сосредотачивающим до нескольких десятков передатчиков, размещаемых часто в нескольких залах и нескольких технических зданиях.

1. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОЦЕНТРА

Производственная структура передающего радиоцентра.

Распределение передатчиков по техническим зданиям.

Радиоцентр - комплекс сооружений и технических средств, предназначенных для радиосвязи и (или) радиовещания. По функциональному признаку различают приёмные радиоцентры, передающие радиоцентры и приёмо-передающие радиоцентры. Для уменьшения помех радиоприёму приёмные и передающие радиоцентры располагают вдали друг от друга и от промышленных предприятий. Приёмо-передающие радиоцентры могут размещаться, например, на судах.

Передающий радиоцентр является структурной единицей производственного объединения радиосвязи и радиовещания.

На рис. 1 представлена структурная схема передающего радиоцентра.

Рис.1 Организационно-производственная структура

передающего радиоцентра

Жилой

поселок

Адм.-хоз.

комплекс


В РБ и КРА

Передающий радиоцентр - комплекс сооружений и технических средств для осуществления радиопередачи телеграфно-телефонных сообщений, музыки, изображений и т.д.

Первые передающие радиоцентры были построены вблизи гг. Науэн (1908, Германия), Рагби и Карнарвон (1908 и 1913, Великобритания), Бордо (1910, Франция), Петербурга и Москвы (1914).

В состав основных технических средств передающего радиоцентра входят: радиопередатчики ; антенные системы , соединяемые фидерами с радиопередатчиками; устройства заземления (при необходимости).

Основное технологическое оборудование передающего радиоцентра – радиопередатчики. Они размещены в техническом здании (одном или нескольких), расположенном на антенном поле, (на крупных передающих радиоцентрах число их достигает нескольких десятков). Распределение радиопередатчиков по техническим зданиям производится с тремя основными требованиями:

· единая мощность передатчиков по техническим заданиям должна быть примерно одна;

· в первом техническом здании по возможности должны находится однотипные передатчики;

· необходимо учитывать планируемое развитие передающего радиоцентра.

В техническом здании также располагается обеспечивающее нормальную работу радиопередатчиков оборудование вспомогательных систем: электропитания; водяного, испарительного и воздушного охлаждения мощных электронных ламп; коммутации антенн и дистанционного управления ими; блокировки участков, опасных для работы обслуживающего персонала, и сигнализации и контроля за нормальной работой оборудования; диспетчерской и телефонной связи; сети электрических часов для правильного отсчёта времени во всех технических помещениях и др.

На территории передающего радиоцентра располагается трансформаторная подстанция, питающая оборудование передающего радиоцентра от электрической сети переменного тока или собственных источников тока, например дизельной электростанции.

Сложный комплекс оборудования передающего радиоцентра должен обеспечить надёжную работу радиопередатчиков и поддержание их технических показателей (мощности, стабильности частоты колебаний, коэффициентов нелинейных искажений и др.) в требуемых пределах. Большая часть оборудования П. р. автоматизирована.

Установленные на передающих радиоцентрах радиопередатчики по функциональному назначению делят на радиовещательные и телевизионные, связи и специального назначения — в том числе используемые в радионавигации, радиопеленгации, космической связи, для исследования ионосферы и т.д.

Длина рабочей волны радиопередатчиков выбирается в зависимости от назначения и в соответствии с регламентом радиосвязи. Наиболее распространённые на передающих радиоцентрах коротковолновые радиопередатчики связи, работающие на волнах 10—100 м, имеют мощности 1, 5, 20, 50 и 80—100 кВт. Для вещания на дальние расстояния в диапазонах коротких и средних волн применяют радиопередатчики мощностью 500 и 1000 кВт, для областного вещания — 150 кВт на средних волнах и до 100 кВт на коротких волнах. На телевизионных П. р.— телецентрах применяют радиопередатчики мощностью 5—70 кет для телевизионного вещания на метровых и дециметровых волнах, а также передатчики мощностью 1—20 кВт для местного высококачественного радиовещания на метровых волнах (с использованием частотной модуляции).

Мощные передатчики для радиовещания на средних волнах выполняются в виде нескольких блоков, мощности которых складываются в общем промежуточном колебательном контуре или, при чётном числе блоков, на специальных устройствах — так называемых мостах сложения (последние применяют также на коротких и метровых волнах). Это делают для того, чтобы при выходе из строя одного блока передача продолжалась без перерыва, хотя и с несколько пониженной мощностью.

Передающие радиоцентры оборудуют также так называемыми резервными радиопередатчиками с плавной перестройкой частоты в определённом диапазоне волн и коммутацией на рабочую антенну. В аварийных случаях они временно заменяют радиопередатчики, вышедшие из строя.

На современных (1975) передающих радиоцентрах распространены радиопередатчики с дистанционным управлением (включением, выключением, перестройкой на др. волну и т.п.) с центрального пульта передающего радиоцентра и автоматизированные, управляемые с диспетчерского пункта, удалённого от передающего радиоцентра на несколько десятков км. Для подачи на передающие радиоцентры из пункта связи (телеграф, переговорный пункт, радиобюро, радиодом и т.п.) электрических сигналов, содержащих сообщение, служат междугородные кабели связи или радиорелейные линии. Ввиду значительных помех радиоприёму, создаваемых работой радиопередатчиков передающих радиоцентров последние сооружают в местах, удалённых на 50—80 км от приёмных радиоцентров и крупных населённых пунктов. Исключение составляют телецентры, которые, как правило, сооружают в черте города.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица А. Исходные данные о составе радиопередающего оборудования

Тип

варианта

Тип радиопередатчика

Класс излучения

Среднесуточная загрузка каналов, кан-час

4

ПДСВ-150

А3Е

22

ПКВ-100

А3Е

19

ПКВ-100

А3Е

23

ПКМ-100

В8Е

21/19

ПКМ-100

В8Е

20/17

ПКМ-15

F7B

19/16

ПКМ-15

R3E

21

ПКМ-5

R7B

20/18/17

Таблица Б. Исходные данные о составе антенных сооружений

Номер варианта

Тип антенны

Количество антенн

4

АРРТ

1

СГД 4/8 РА

2

СГД 4/8 РА

2

СГД 4/8 РА

2

РГД 70/6 1,25

3

РГД 65/4 1,0

2

РГД 65/4 1,0

2

РГД 75/6 1,25

3

Таблица В. Исходные данные по дооборудованию передающего радиоцентра вещательными передатчиками

Номер варианта

Длина волны, λ, м

Радиус вещания, r. км

Коэффициент усиления передающей антенны, έ

4

429

180

0,9

Таблица Г. Исходные данные по дооборудованию передающего радиоцентра связными передатчиками

Номер варианта

4

Тип устанавливаемых передатчиков

ПЕМ-20

Класс излучения

R7B

Количество передатчиков

1

Примечание: Среднесуточная загрузка каналов составляет 20 кан.-час. Если режим работы передатчика соответствует классу излучения R7B, расчеты производятся для 6 каналов.

Распределим имеющиеся передатчики по техническим зданиям и подсчитаем суммарную номинальную мощность передатчиков по каждому зданию.

Таблица 1. Распределение передатчиков по техническим зданиям

Тип передатчика

Количество единиц, шт.

Суммарная номинальная мощность, кВт

1

2

3

1 техническое здание:

ПДСВ-150

1

150

ПКВ-100

2

200

Итого:

350

2 техническое здание:

ПКМ-100

2

200

ПКМ-15

2

30

ПКМ-5

1

5

Итого:

235

Общий итог:

585

Из таблицы видно, что суммарная мощность 2-го технического здания меньше (235 кВт), чем у 1-го здания (350 кВт), поэтому необходимо дооборудовать 2-е техническое здание.

Расчет полной первоначальной стоимости основных производственных фондов

Полная первоначальная стоимость основных фондов – это сумма фактических затрат на постройку, сооружение и приобретение основных фондов, включая расходы на монтаж и настройку оборудования, а также заготовительно-складские и транспортные расходы. Таким образом, для расчета стоимости основных фондов действующего передающего центра необходимо рассчитать капитальные затраты на строительство передающего радиоцентра.

Капитальные затраты на строительство передающего радиоцентра определяют по нормативам капитальных удельных вложений на 1 кВт мощности передатчиков по формуле:

Кстр. = Куд х Робщ.ном х kтер. (1)

где Куд – удельные капитальные вложения на I кВт мощности передатчиков,

Куд = 400 т.р/кВт;

Робщ.ном – общая номинальная мощность всех передатчиков радиосвязи и радиовещания, кВт;

kтер . – поправочный коэффициент, учитывающий территориальный район строительства. Для Амурской области, Приморского и Хабаровского края k тер. = 1,23

Робщ.ном = 150+100+100+100+100+15+15+5 = 585 (кВт)

Кстр. = 400 х 585 х 1,23 = 287 820 (т.р.)

1.3. Расчет численности работников передающего радиоцентра

Численность работников рассчитываем в соответствии с нормативами, приведенными в Приказе МС СССР №731 от 31.12.1987 г. «О нормативах численности производственного штата для предприятий радиовещания и радиосвязи»

По нормативам определяется:

1.3.1. Численность сменного персонала, занятого текущим обслуживанием оборудования;

1.3.2. Численность внесменного персонала, занятого планово-профилактическим обслуживанием и текущим ремонтом;

1.3.3. Численность штата производственной лаборатории.

1.3.1. Численность сменного персонала определим по формуле:

n

S Hi х t пер i

Чсм = i =1_______ х к. отп (2)

Фр.в

где, n –количество передатчиков на радиоцентре;

Hi – норматив на текущее обслуживание в чел-час на передатчико–час определенной мощности;

T пер i - время работы по расписанию передатчика за месяц в передатчико-часах (определяется как произведение максимальной среднесуточной загрузки передатчика по одному из каналов на среднее число дней в месяце, равное 30,4);

Фр.в - месячный фонд рабочего времени одного работника, Фр.в.=169 час;

k отп - коэффициент, учитывающий резерв времени на отпуска, kотп.=1.08.

Чсм =

= 13,6 = 14 (чел.)

Ввиду того, что технических здания - 2, и для непрерывного обслуживания оборудования персонал должен работать в 4 смены, количество работающих в смене находится так:

Ч 1см = 14/4 /2 = 1,75 = 2 (чел.)

Т.к. число работающих в смене – 14 человек, то распределяем персонал так:

1-я – 3-я смены - 1 инженер

1 электромеханик;

4-я смена - 1 старший электромеханик

1.3.2. Численность внесменного персонала и штат производственной лаборатории рассчитываем по формуле:

n

S Hi х Ai

Ч вн.лаб = i =1 ______ х k . отп (3)

Фр.в

где Hi - норматив в человеко–часах в месяц на единицу оборудования;

Ai – количество единиц оборудования.

Численность внесменного персонала определяется для обслуживания:

a) передатчиков;

b) антенно-мачтовых сооружений;

c) антенных коммутаторов и фидерных линий (протяженность фидерных линий выбирают в пределах от 300 до 1000 м);

d) систем энергоснабжения, воздухоохлаждения, сантехники, телефонной связи.

а) Определяем численность персонала передатчиков по формуле (3):

Чп.п. = х 1,08 = 4,4 = 4 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик,

1 электромеханик,

1 электромонтер

b ) Определяем численность персонала обслуживающего антенно-мачтовые сооружения:

Количество башен и мачт-опор металлических в комплекте антенн СГД 4/8 РА высотой до 100 м - 2 шт., выше 100 м - 3шт.; количество мачт деревянных, асбоцементных у антенн РГД – 6 шт. высотой до 50 м.

Чп.а.-м.с. = х 1,08 =2,17= 2 (чел.)

Число передающих антенн меньше 30 и 1 антенна «АРРТ», поэтому в штате:

1 инженер 2 категории,

1 старший электромеханик

c ) Определяем численность персонала обслуживающего антенные коммутаторы и фидерные линии .

Имеем 2 технических здания, поэтому должны быть 2 фидерных линии.

Для радиопередатчиков ПКВ требуются антенные коммутаторы. 2 ПКВ – 2 антенных коммутатора. В каждом передатчике комплект из 3-х антенн. На 5 передатчиков ПКМ приходится 10 антенн РГД.

Выбираем антенные коммутаторы:

«Матрица-30» -1 шт.;

«Матрица-120» – 1 шт.,

т.к. этого будет достаточно для обслуживания имеющихся передатчиков и антенн и предполагаемого количества обслуживающего персонала, а так же будет резерв для дооборудования радиоцентра дополнительными передатчиками,

Чп.а.к.ф.л = х 1,08 = 0,4 = 1 (чел.)

1 антенщик-мачтовик

d ) Для обслуживания систем энергоснабжения, воздухоохлаждения, сантехники, телефонной связи условно берем 4 человека:

1 сантехник,

2 электромонтера (по разрядам),

1 слаботочник

1.3.3. Численность штата производственной лаборатории находим по формуле (3) учитывая нормативы численности производственной лаборатории:

Чп.лаб. = х 1,08 = 2,2 = 2 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик

1.3.4. Суммируя полученную по нормативам численность производственного штата, получаем общую численность производственного штата Чрц. передающего радиоцентра:

Чрц.=Чсм.+Чвн.+Члаб., (шт.ед.) (4)

Чрц. = 14 + 11 + 2 = 27 (шт.ед.)

Квалификацию инженерно-технических работников определяют исходя из численности работников одной смены. Так как число смен берем равное четырем, то рассчитанную по формуле (2) общую численность персонала Чсм. необходимо разделить на 4 и для каждой смены определить квалификацию инженерно-технических работников.

В данном учебном курсовом проекте расчет необходимой численности работников аппарата управления не производится и принимается равным 2 шт.ед.

После определения численности и квалификации работников радиоцентра составляют штатное расписание по форме табл.2.

Таблица 2. Численность работников передающего радиоцентра

№ п/п

Наименование должностей

Количество

единиц

Структурное подразделение

1

2

3

4

1

2

3

Начальник

Главный инженер

Экономист

1

1

1

Руководство

4

5

6

Инженер

Старший электромеханик

Электромеханик

6

2

6

Сменный персонал

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Инженер 2 категории

Инженер

Старший электромеханик

Электромеханик

Антенщик-мачтовик 4 разряда

Электромонтер 4 разряда

Электромонтер 5 разряда

Слесарь-сантехник

Слаботочник

1

1

2

1

1

2

1

1

1

Внесменный персонал

16

17

Инженер

Ст. электромеханик

1

1

Производственная

лаборатория

18

19

21

Вахтер

Уборщик служебных и производственных помещений

Уборщик территории

2

2

1

Младший обслуживающий персонал

ИТОГО

35

1.4. Расчет доходов

К доходам от основной деятельности, получаемым радиопредприятиями, относятся доходы за использование технических средств радиосвязи и радиовещания по утвержденным тарифам.

Доходы за использование передатчиков определяются:

n

Дпер = S Q кан-час i х Ti , (5)

i =1

где Ti –тариф за использование одного канало–часа работы i–передатчика определенной мощности

Q кан-час i –суммарное количество канало–часов работы i-го передатчика по всем задействованным каналам за год.

а) За предоставление каналов радиовещания.

Перемножаем тариф (т.руб.) по каждому передатчику за предоставление каналов радиовещания за час, количество рабочих часов в сутки и среднее количество дней в году (365).

Дпер.рв = 22х365х0,67 + 19х365х0,4722 + 23х365х0,4722 =

= 5380,1 + 3274,707 + 3964,119 = 12618,926 (т.руб.)

б) За предоставление каналов радиосвязи.

Перемножаем тариф (т.руб.) по каждому передатчику за предоставление каналов радиосвязи за час, количество рабочих часов в сутки и среднее количество дней в году (365).

Дпер.рс = (21+19+20+17)х365х0,768 + (19+16)х365х0,0874 + 21х365х0,276

+ (20+18+17)х365х0,1026 = 21584,64 + 1116,535 + 2115,54 + 2059,695 =

= 26876,41 (т.руб.)

в) За предоставление сложных антенн для радиовещательных передатчиков.

Доходы за использование сложных антенно-мачтовых сооружений по установленным тарифам рассчитываются за каждый час работы антенны

n

Дант = S Q час i х Ti (6)

i =1

где

Ti –тариф за использование одного часа работы антенны i-го типа;

Q час i - -количество часов работы антенны i-го типа за год;

Время работы антенны определяется по количеству передатчико – часов работы каждого передатчика. При этом учитываем, что для обеспечения круглосуточной бесперебойной работы коротковолновых передатчиков, каждый передатчик работает с комплектом антенн, состоящим из трех антенн типа СГД – РА – для вещательных передатчиков и типа РГД – для связных передатчиков. Количество часов работы в год комплекта из трех антенн определяется по времени действия за год передатчика, с которым используется весь данный комплект антенн.

Дант= 22х365х0,126 + (19+23)х365х0,262 = 1011,78 + 4016,46 =

= 5028,24 (т.руб.)

Общий доход подсчитываем, складывая отдельные статьи доходов:

Добщ. = Дпер.рв + Дпер.рс + Дант = 12618,926 +26876,41+5028,24 = =44523,576 (тыс. руб.)

Результаты расчета доходов заносим в таблицу 3.

Таблица 3. Расчет доходов от основной деятельности

Источники

поступления

доходов

Тип

передатчика

или антенн

Кол-во кан-час

работы передатчиков или часов работы сложных антенн

Класс излучения

Тариф,

руб

Сумма

доходов

за год,

тыс.руб

1

2

3

4

5

6

1.За предоставление

каналов радиовещания

ПДСВ-150

ПКВ-100

ПКВ-100

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

А3Е

А3Е

А3Е

670

472,2

472,2

5380,1

3274,7

3964,1

Итого

12618,926

2.За предоставление сложных антенн для радиовещательных передатчиков

APPT

СГД 4/8 РА

СГД 4/8 РА

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

126

262

262

1011,8

1817,0

2199,5

Итого

5028,24

3.За предоставление каналов радиосвязи

ПКМ-100

ПКМ-100

ПКМ-15

ПКМ-15

ПКМ-5

21 х 365 = 7665

19 х 365 = 6935

20 х 365 = 7300

17 х 365 = 6205

19 х 365 = 6935

16 х 365 = 5840

21 х 365 = 7665

20 х 365 = 7300

18 х 365 = 6570

17 х 365 = 6205

В8Е

-

В8Е

-

F7B

-

R3E

R7B

-

-

768

768

768

768

87,4

87,4

276

102,6

102,6

102,6

5886,7

5326,1

5606,4

4765,4

606,1

510,4

2115,5

749,0

674,1

636,6

Итого

26876,41

ОБЩИЙ ИТОГ

44523,576

1.5. Расчет затрат на производство.

В затраты на производство включаются следующие статьи:

1.5.1. Фонд оплаты труда работников;

1.5.2. Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН);

1.5.3. Материальные затраты:

- электроэнергия для производственных нужд;

- материалы и запасные части;

1.5.4. Амортизационные отчисления;

1.5.5. Прочие затраты.

1.5.1. Расчет фонда оплаты труда работников.

Расчет фонда оплаты труда работников производится на основе ранее рассчитанной численности работников передаточного радиоцентра, соответствующих разрядам тарифных коэффициентов и тарифной ставке работника первого разряда.

Величина тарифной ставки определяется умножением тарифной ставки работника первого разряда (уборщик территории) на тарифный коэффициент установленный законодательством соответствующего разряда. Тарифную ставку работника первого разряда устанавливаем в размере 1200 руб.

Районный и дальневосточный коэффициенты (РК и ДВ) для г. Хабаровска в сумме составляют 60 %.

Месячный размер оплаты труда определяется как сумма оплаты труда по тарифной ставке и выплаты по районному регулированию оплаты труда.

Размер годовой оплаты труда определяется умножением месячного размера оплаты труда на количество штатных единиц и количество месяцев в году.

Расчет годового фонда заработной платы производим в таблице следующей формы:

Таблица 4. Расчет годового фонда оплаты труда

Наименование

должностей

Разряд

Тарифный

Коэффи-

циент

Тарифная

ставка

РК и ДВ

Размер месячной

оплаты

труда

Кол-во штатных единиц

Размер годовой оплаты труда,

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Начальник радиоцентра

15

7,36

8832

5299,2

14131,2

1

169574,4

2.

Главный инженер

14

6,51

7812

4687,2

12499,2

1

149990,4

3.

Экономист

13

5,76

6912

4147,2

11059,2

1

132710,4

4.

Инженер 2 категории

9

3,53

4236

2541,6

6777,6

1

81331,2

5.

Инженер

8

3,12

3744

2246,4

5990,4

8

575078,4

6.

Старший электромеханик

6

2,44

2928

1756,8

4684,8

5

281088

7.

Антенщик-мачтовик

6

2,44

2928

1756,8

4684,8

1

56217,6

8.

Электромеханик

5

2,16

2592

1555,2

4147,2

7

348364,8

9.

Электромонтер

5 разряда

5

2,16

2592

1555,2

4147,2

2

99532,8

10.

Электромонтер

4 разряда

4

1,91

2292

1375,2

3667,2

1

44006,4

11.

Слаботочник

3

1,69

2028

1216,8

3244,8

1

38937,6

12.

Слесарь-сантехник

3

1,69

2028

1216,8

3244,8

1

38937,6

13.

Вахтер

2

1,36

1632

979,2

2611,2

2

62668,8

14.

Уборщик служебных и производственных помещений

2

1,36

1632

979,2

2611,2

2

62668,8

15.

Уборщик территории

1

1,0

1200

720

1920

1

23040

ИТОГО

35

2164147,2

В тыс.руб.

2164,147

1.5.2. Расчет суммы отчислений во внебюджетные фонды (ЕСН)

Отчисления во внебюджетные фонды (единый социальный налог) производятся по установленной норме отчислений в процентах от фонда оплаты труда работников:

- в Пенсионный фонд 20%

- в Фонд социального страхования 2,9%

- в Фонд обязательного медицинского страхования 3,1%

- в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве 0,2%

Производим расчеты отчислений:

а) в Пенсионный фонд:

2164147,2 х 20 % = 432829,44 (руб.)

б) в Фонд социального страхования:

2164147,2 х 2,9 % = 62760,269 (руб.)

в) в Фонд обязательного медицинского страхования:

2164147,2 х 3,1 % = 67088,563 (руб.)

г) в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве:

2164147,2 х 0,2 % = 4328,29 (руб.)

д) Сумма отчислений во внебюджетные фонды составляет:

432829,44 + 62760,269+ 67088,563 + 4328,29 = 567006,56 (руб.) =

= 567,007 (тыс. руб.)

1.5.3. Расчет материальных затрат.

а ) Расходы на электроэнергию для производственных нужд.

Оплата расходов на электроэнергию для передающих радиоцентров с мощностью установленного трансформатора более 750 кВт производится по двухставочному тарифу в соответствии с заявленной мощностью подстанции передающего радиоцентра (3осн – основная плата) и в соответствии с фактически израсходованным количеством электроэнергии в киловатт – часах, учтенных счетчиком (Здоп – дополнительная плата):

Зэл.эн = Зосн + Здоп (7)

Расходы на электроэнергию по основной плате:

Зосн. = Рз х Тосн, (8)

где Рз – заявленная мощность подстанции радиоцентра, кВт;

Тосн – тариф за I кВт заявленной мощности силовых трансформаторов для данной энергосиситемы, Тосн.=500 руб.

Рз = Рн х k з (9)

Заявленная мощность подстанции устанавливается с некоторым запасом (2-5%) относительно необходимой мощности подстанции,

kз = 1,02-1,05

n

Рн= S Рпер i хη i __ kодн. (10)

cos j

Рперi –номинальная мощность передатчиков i-го типа, кВт;

ηi– удельная норма потребляемой от сети мощности в кВт на 1 кВт мощности передатчика;

cosj - коэффициент мощности, для передающих радиоцентров , cosj =0,90 – 0,92;

kодн – коэффициент одновременности нагрузки, для передающих радиоцентров kодн= 0,9-1,0

Расходы на электроэнергию по дополнительной плате:

n

Здоп = S Рпер i х ηi х k техх t перх Тдоп (11)

i =1

Рперi –номинальная мощность передатчиков i-го типа, кВт;

ηi – удельная норма потребляемой от сети мощности в кВт на 1 кВт мощности передатчика;

tперi – время работы передатчика i-го типа за год ,передатчико–час;

kтех – коэффициент, учитывающий необходимое время работы передатчиков на технические нужды, kтех=1,02;

Тдоп - тариф за 1 кВтхчас потребляемой электроэнергии для данной энергосистемы, Тдоп.=1,5 руб/кВт

Производим расчеты:

kз = 1,03, Тосн = 500 руб., kодн = 0,95, cosj = 0,91

по формуле (10) находим:

Рн =х0,95 = 1230,82(кВт),

по формуле (9) находим:

Рз = 1230,82 х 1,03 = 1267,74 (кВт)

по формуле (8) находим:

Зосн. = 1267,74 х 500 = 633870 (руб.) = 633,87 (т.руб.)

по формуле (12) находим:

Здоп = (150х2,1х22+100х2,8х19+100х2,8х23+100х1,2х21+100х1,2х20+

+15х1,5х19+15х2,1х21+5х2х20)х1,02х365х1,5 = 13904846,55 (руб.) =

= 13904,847 (т.руб.)

по формуле (8) находим:

Зэл.эн = 633,87 +13904,847 = 14538,717 (т.руб.)

Расчет затрат на электроэнергию заносим в таблицу 5

.

Таблица 5. Расходы на электроэнергию

Тип и мощность передатчика

Время работы за год с учетом затрат на тех нужды

tперхkтех, пер-час

Удельная норма потребляемой от сети

мощности

Кол-во

кВтхчас

электроэнергии

Расходы на оплату по дополнительному тарифу,

тыс. руб.

1

2

3

4

ПДСВ-150

8190,6

2,1

2580039

3870,059

ПКВ-100

7073,7

2,8

1980636

2970,954

ПКВ-100

8562,9

2,8

2397612

3596,418

ПКМ-100

7818,3

1,2

938196

1407,294

ПКМ-100

7446

1,2

893520

1340,28

ПКМ-15

7073,7

1,5

159158,25

238,737

ПКМ-15

7818,3

2,1

246276,45

369,415

ПКМ-5

7446

2

74460

111,690

Итого расходов по дополнительной плате, тыс.руб.

Заявленная мощность подстанции, кВт

Тариф за 1 кВт, руб.

Расходы на электроэнергию по основной плате, тыс.руб.

ВСЕГО расходов на оплату электроэнергии по двухставочному

тарифу, тыс.руб.

13904,847

1267,74

500

633,87

14538,717

б) Расчет затрат на материалы и запасные части.

Расходы на материалы и запасные части Зм.з. включают в себя полную стоимость электровакуумных и полупроводниковых приборов, материалов и запасных частей, необходимых для осуществления эксплуатационной деятельности передающего радиоцентра в планируемом году.

Сумму расходов на приборы рассчитывают, исходя из данных о затратах на приборы на 1000 ч работы передатчика, с учетом работы передатчика в передатчико-часах и необходимых затрат времени на технические нужды (подготовка передатчика к работе, включение, проверка режима и др.)

Вычисление затрат на приборы проводим по форме табл. 6.

Таблица 6. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы

Тип

радиопередатчиков

Время работы за год

с учетом затрат на

технические нужды,

передатчико-часов

Эксплуатационные расходы

На 1000

передатчико-часов работы, руб.

на год,

тыс.руб.

ПДСВ-150

8190,6

35800

293,223

ПКВ-100

7073,7

8420

59,561

ПКВ-100

8562,9

8420

72,1

ПКМ-100

7818,3

16980

132,755

ПКМ-100

7446

16980

126,433

ПКМ-15

7073,7

16020

113,321

ПКМ-15

7818,3

16020

125,249

ПКМ-5

7446

4540

33,805

ИТОГО

956,447

На передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы (Зприб.) в сумме затрат на материалы и запасные части составляют 80%, поэтому расходы на остальные материалы и запасные части для эксплуатации передатчиков и антенно – мачтовых сооружений составят 20% от расходов по статье материалы и запасные части.

Следовательно, 956,447 составляет 80 %, значит расходы на остальные материалы и запасные части для эксплуатации передатчиков и антенно – мачтовых сооружений (Змат.проч.) составят:

Змат.проч. = х 20 = 239,112 (тыс. руб.)

Зобщ.мат. = 956,447 + 239,112 = 1195,559 (тыс.руб.)

1.5.4. Расчет суммы годовых амортизационных отчислений

Расчет суммы годовых амортизационных отчислений производят исходя из среднегодовой стоимости действующих основных фондов и норм амортизационных отчислений. Нормы амортизационных отчислений определяются исходя из срока полезного использования соответствующей группы основных фондов.

В данном курсовом проекте расчет суммы годовых амортизационных отчислений по основным фондам, уже имеющимся на передающем радиоцентре, производится исходя из общей суммы капитальных вложений Кстр., затраченной на строительство передающего центра условно равной 300 000 000 руб. и нормы амортизационных отчислений, равной 5,8%.

Зам. = (12)

Зам. = = 16693,56 (тыс.руб.)

1.5.5. Расчет суммы прочих расходов

В состав прочих расходов включаются транспортные расходы, командировочные расходы, канцелярские расходы, расходы на содержание и ремонт помещений, расходы по охране труда и др. В учебном курсовом проекте прочие затраты определяем условно принимая за внимание то, что в структуре себестоимости они занимают 10% от общей суммы.

Зпроч. = х 10 (13)

Зпроч. = х10 = 3906,554 (т.руб.)

Полную сумму годовых эксплуатационных расходов по передающему радиоцентру определяем, суммируя расходы по всем статьям.

Зобщ. = Зфот + Зесн + Зэл.эн. + Зобщ.мат. + Зам. + Зпроч. (14)

Зобщ. = 2164,147+567,007+14538,717+1195,559+16693,56+3906,554 = 39065,544 (тыс.руб.)

Процент каждой статьи к общей сумме расходов определяем по формуле:

З % отд.стат. х100 (15)

Производим расчеты.

1.Фонд оплаты труда:

З % фот = х100 = 5,54 (%)

2.Отчисления в внебюджетные фонды (ЕСН):

З % есн = х100 = 1,45 (%)

3.Материальные затраты

- электроэнергия:

З % эл.эн = х100 =37,22 (%)

- материалы и запчасти:

З % общ.мат. = х100 = 3,06 (%)

4.Амортизационные отчисления:

З % ам. = х100 = 42,73 (%)

5.Прочие затраты:

З % проч. = х100 = 10 (%)

Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщаем в сводной смете затрат на производство продукции, которую выполняем по форме табл.7.

Таблица 7. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра

Наименование статей

эксплуатационных

расходов

Эксплуатационные

расходы,

тыс.руб

Процент

к общей сумме

расходов, %

1.Фонд оплаты труда

2164,147

5,54

2.Отчисления в внебюджетные

фонды (ЕСН)

567,007

1,45

3.Материальные затраты

- электроэнергия

- материалы и запчасти

14538,717

1195,559

37,22

3,06

4.Амортизационные отчисления

16693,56

42,73

5.Прочие затраты

3906,554

10

ИТОГО

39065,544

100

2. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОЦЕНТРА

ПОСЛЕ ДООБОРУДОВАНИЯ НОВЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ

Развитие передающего радиоцентра осуществляется за счет его дооборудования вещательным передатчиком.

2.1. Выбор мощности вещательного передатчика

Мощность вещательного передатчика (на длинных и средних волнах) зависит от радиуса вещания, длины волны, проводимости почвы, необходимого уровня напряженности поля в точке приема.

Напряженность поля вещательного передатчика можно определить по формуле:

Егр = Е1+10 lgP хε (16)

где Егр – граничная напряженность поля, дБ;

Е1 – единичная напряженность поля, дБ;

Р – мощность передатчика, кВт;

ε - коэффициент усиления передающей антенны.

Граничная (минимальная) напряженность поля представляет собой напряженность поля в точке приема, которая достаточна для качественного приема на серийно выпускаемые приемники.

Значение граничной напряженности поля (Егр) при l=429м условно установлено как 63 дБ.

Значение единичной напряженности поля (Е1) определяют по кривым, рекомендованным МККР. Для условий данной курсовой работы Е1 = 48 дБ.

Необходимо определить мощность вещательного передатчика. Проектируемый передатчик должен обеспечить минимальный радиус вещания r = 180 км.

Для работы выделена рабочая волна l = 429 м.

Коэффициент усиления передающей антенны ε = 0,9.

Производим расчеты:

Преобразуем выражение (17) в следующий вид:

10 lgP = Егр-Е1

ε

10lgР = 63 – 48

0,9

10lgР = 16,7

Р = 101,67

Переводим мощность из дБ в кВт. Мощность вещательного передатчика составит 100 кВт (ПКВ-100)

2.2.Распределение передатчиков по техническим зданиям после дооборудования

Суммарная мощность 2-го технического здания меньше (235 кВт), чем у 1-го здания (350 кВт), поэтому необходимо дооборудовать 2-е техническое здание.

Определим новые передатчики ПКВ-100 и ПКМ-20 во 2-е техническое здание и подсчитаем суммарную номинальную мощность передатчиков по каждому зданию.

Таблица 8. Распределение передатчиков по техническим зданиям

Тип передатчика

Количество единиц, шт.

Суммарная номинальная мощность, кВт

1

2

3

1 техническое здание:

ПДСВ-150

1

150

ПКВ-100

2

200

Итого:

350

2 техническое здание:

ПКВ-100

100

ПКМ-100

2

200

ПКМ-20

1

20

ПКМ-15

2

30

ПКМ-5

1

5

Итого:

355

Общий итог:

705

2.3. Расчет суммы дополнительных капитальных затрат на развитие передающего радиоцентра

При расчете (дополнительных) капитальных затрат, связанных с установкой выбранных передатчиков, необходимо учесть только затраты на приобретение, монтаж, настройку, так как производственные площади для установки передатчиков, системы энергоснабжения, воздухоохлаждения и антенные сооружения имеются.

Дополнительные капитальные вложения рассчитываются по смете.

Форма сметы приведена в таблице 8..

Стоимость передатчиков определяется на основании прейскуранта №16-01.

При составлении сметы необходимо предусмотреть средства на транспортно-складские расходы. В данном курсовом проекте их сумма составляет 10 % от стоимости оборудования.

Кроме затрат, связанных с приобретением оборудования, учитываются расходы на его монтаж и настройку. Затраты на монтаж приобретенного оборудования определяются на основании «Ценника на монтаж оборудования №10, оборудование связи».

Рассчитывая затраты, связанные с настройкой передатчиков, учитываем, что настройка производится на одну основную волну и 5 дополнительных фиксированных волн.

Расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы и электроэнергию рассчитываем дополнительно.

Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов, используемых при настройке передатчика, определяется как часть полного комплекта приборов, имеющихся в передатчике данного типа.

Определяем величину затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы при настройке по формуле (17).

Производим расчеты:

Зп/п = λхЦкхАпер (17)

Зп/п - затраты на электровакуумные приборы и полупроводниковые приборы, т.руб.;

λ – количество комплектов, ед.;

Цк – цена одного комплекта приборов, т.руб.;

Зп/п = 0,778х51,2 + 0,55х44,6 + 0,038х51,2х5 + 0,024х44,6х5 =

= 79,444 (т.руб.)

Расход электроэнергии, необходимой при настройке передатчиков определяется по формуле (18):

W = t хηхРном (18)

W –расход электроэнергии, кВт-час;

t – расчетное число часов потребления электроэнергии при настройке, час;

h - удельная норма потребления мощности передатчиком от сети в кВт на 1 кВт мощности передатчика.

W = (640 + 5х56)х2,8х100 + (281+5х22)х 1,5х20 = 269330 (кВт-час)

Затраты на электроэнергию определяем по формуле (19).

Зэ/э = W хАперхТ (19)

Зэ/э – затраты на электроэнергию, руб.;

Апер - количество настраиваемых передатчиков одинаковой мощности;

Т – тариф за 1 кВт – час, 1,62 руб.

Зэ/э = 269330 х 1,62 = 436314,6 (руб.) = 436,315 (т.руб.)

Учитываем затраты для настройки быстродействующей электронной защиты.

После произведенных расчетов полученные данные заносятся в смету на приобретение, монтаж и настройку (вид оборудования) приведенную в таблице 8.

Капитальные затраты (Кдооб.), необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками, определяются как сумма всех вышеперечисленных затрат.

Кдооб. = разд.А + разд.Б + разд.В =

= 9266,88 + 88,02 + 646,073 = 10000,939 (тыс. руб.)

Таблица 9. Смета на приобретение, монтаж, настройку (вид оборудования)

Обоснование

единичной

стоимости

Наименование оборудования

и видов работ

Кол -во

Сметная стоимость, т. руб.

Единицы

Общая

1

2

3

4

5

Прейскурант

16--01

А. Приобретение оборудования:

ПКВ-100

ПКМ-20

1

1

5520

2360

5520

2360

ИТОГО:

7880

7880

- Тара и упаковка,

% от стоимости оборудования, 2 %

- Транспортные расходы,

% от стоимости оборудования, 10 %

157,6

788

ИТОГО

945,6

- Заготовительно-складские расходы,

% от всех затрат, 5 %

441,28

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А

9266,88

Ценник №10

10-2051

10-2032

10-2122

10-2121

Б. Монтажные работы:

ПКВ-100

ПКМ-20

Эквивалент антенны мощностью, кВт

100 кВт

20 кВт

1

1

1

1

59,9

23,18

3,42

1,52

59,9

23,18

3,42

1,52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Б

88,02

88,02

Ценник 10

10-3239

10-3218

10-3241

10-3220

В. Настройка оборудования

- Настройка передатчика на основную волну, волна

ПКВ-100

ПКМ-20

- Настройка передатчика на доп. волны,

волна:

ПКВ-100

ПКМ-20

- Затраты на эл./вакуумные и п/проводниковые приборы при настройке, комплект:

ПКВ-100

ПКМ-20

- Затраты на эл/энергию при настройке,

кВтхч

ПКВ-100

ПКМ-20

1

1

5

5

1

1

1

1

81,9

34,86

1,974

0,73

49,562

29,882

417,312

19,003

81,9

34,86

9,87

3,65

49,562

29,882

417,312

19,003

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В

646,073

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

10000,939

2.4. Расчет численности работников радиоцентра после его развития

Определяем дополнительный штат работников, осуществляющих текущее обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт нового оборудования.

2.4.1. Численность сменного персонала определим по формуле (2):

Чсм.доп. = х1,08 = 2,4 = 2 (чел.)

Ч 1см.доп. = (14+2)/4 /2 = 2 (чел.)

Т.к. число работающих в смене – 2 человека, то распределяем персонал так:

1 инженер

1 электромеханик;

2.4.2. Численность внесменного персонала и штат производственной лаборатории рассчитываем по формуле (3):

Определяем численность персонала передатчиков по формуле (3):

Чп.п.доп. = х 1,08 = 1,3 = 1 (чел.)

Чп.п.2 = 4+1=5 (чел.)

1 инженер 2 категории,

1 инженер,

1 электромеханик,

2 электромонтера

2.4.3. Численность штата производственной лаборатории находим по формуле (3) учитывая нормативы численности производственной лаборатории:

Чп.лаб.доп. = х 1,08 = 0,45 = 1 (чел.)

Чп.лаб.2 = 2+1 = 3 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик,

1 электромонтер

2.4.4. Суммируя полученную по нормативам численность производственного штата, получаем новую общую численность производственного штата Чрц.2 передающего радиоцентра (формула (4)):

Чрц.2 = 16 +12+1 = 31 (шт.ед.)

После определения численности и квалификации работников радиоцентра составляют новое штатное расписание по форме табл.10.

Таблица 10. Численность работников передающего радиоцентра

№ п/п

Наименование должностей

Количество

единиц

Структурное подразделение

1

2

3

4

1

2

3

Начальник

Главный инженер

Экономист

1

1

1

Руководство

4

5

Инженер

Электромеханик

8

8

Сменный персонал

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Инженер 2 категории

Инженер

Старший электромеханик

Электромеханик

Антенщик-мачтовик 4 разряда

Электромонтер 5 разряда

Электромонтер 4 разряда

Слесарь-сантехник

Слаботочник

2

1

1

1

1

3

1

1

1

Внесменный персонал

15

16

17

Инженер

Старший электромеханик

Электромонтер 5 разряда

1

1

1

Производственная

лаборатория

18

19

21

Вахтер

Уборщик служебных и производственных помещений

Уборщик территории

2

2

1

Младший обслуживающий персонал

ИТОГО

39

2.4.5. Расчет фонда оплаты труда работников

Таблица 11. Расчет годового фонда оплаты труда

Наименование

должностей

Разряд

Тарифный

Коэффи-

циент

Тарифная

ставка

РК и ДВ

Размер месячной

оплаты

труда

Кол-во штатн.

единиц

Размер годовой оплаты труда,

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Начальник радиоцентра

15

7,36

8832

5299,2

14131,2

1

169574,4

2.

Главный инженер

14

6,51

7812

4687,2

12499,2

1

149990,4

3.

Экономист

13

5,76

6912

4147,2

11059,2

1

132710,4

4.

Инженер 2 категории

9

3,53

4236

2541,6

6777,6

2

162662,4

5.

Инженер

8

3,12

3744

2246,4

5990,4

10

718848

6.

Старший электромеханик

6

2,44

2928

1756,8

4684,8

2

112435,2

7.

Антенщик-мачтовик

6

2,44

2928

1756,8

4684,8

1

56217,6

8.

Электромеханик

5

2,16

2592

1555,2

4147,2

9

447897,6

9.

Электромонтер

5 разряда

5

2,16

2592

1555,2

4147,2

4

199065,6

10.

Электромонтер

4 разряда

4

1,91

2292

1375,2

3667,2

1

44006,4

11.

Слаботочник

3

1,69

2028

1216,8

3244,8

1

38937,6

12.

Слесарь-сантехник

3

1,69

2028

1216,8

3244,8

1

38937,6

13.

Вахтер

2

1,36

1632

979,2

2611,2

2

62668,8

14.

Уборщик служебных и производственных помещений

2

1,36

1632

979,2

2611,2

2

62668,8

15.

Уборщик территории

1

1,0

1200

720

1920

1

23040

ИТОГО

39

2419660,8

В тыс.руб.

2419,661

Вычислим разницу в годовом фонде оплаты труда, которая возникла вследствие увеличения штата радиоцентра с вводом нового оборудования:

2419,661- 2164,147 = 255,514 (т. руб.)

2.4.6. Расчет суммы отчислений во внебюджетные фонды (ЕСН)

Производим расчеты отчислений во внебюджетные фонды (ЕСН):

а) в Пенсионный фонд:

255,514х 20 % = 51,103(т.руб.)

б) в Фонд социального страхования:

255,514х 3,2 % = 8,176 (т.руб.)

в) в Фонд обязательного медицинского страхования:

255,514х 2,8 % = 7,154(т.руб.)

г) в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве:

255,514 х 0,2 % = 0,511 (т.руб.)

д) Сумма отчислений во внебюджетные фонды составит:

255,514х 26,2 % = 66,945(тыс. руб.)

2.5. Расчет дополнительных доходов

Произведем расчет дополнительных доходов от основной деятельности для нового оборудования.

Доходы за использование передатчиков определяем по формуле (5):

а) За предоставление каналов радиовещания

Дпер.рв = 20х365х0,4722 = 3447,06 (т.руб.)

б) За предоставление каналов радиосвязи.

Дпер.рс =20х6х365х0,199 =8716,2 (т.руб.)

Общий доход подсчитываем, складывая отдельные статьи доходов:

Добщ.д. = Дпер.рв + Дпер.рс =3447,06 + 8716,2= = 12163,26 (тыс. руб.)

Результаты расчета доходов заносим в таблицу 11.

Таблица 11. Расчет доходов от основной деятельности после до оборудования

Источники

поступления

доходов

Тип

передатчика

или антенн

Кол-во кан-час

работы передат. или часов раб.сл.антенн

Класс излучения

Тариф,

руб

Сумма

доходов

за год,т.р

1.За предоставление

каналов радиовещания

ПДСВ-150

ПКВ-100

ПКВ-100

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

А3Е

А3Е

А3Е

670

472,2

472,2

5380,1

3274,7

3964,1

Итого

12618,926

По дополнит.оборуд.

ПКВ-100

20х365 = 7300

А3Е

0,472

3447,06

Общий итог:

16065,986

2.За предоставление сложных антенн для РВ передатчиков

APPT

СГД 4/8 РА

СГД 4/8 РА

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

126

262

262

1011,8

1817,0

2199,5

Итого

5028,24

По дополнит.оборуд.

СГД 4/8 РА

20х365=7300

0,262

1912,6

Общий итог:

6940,84

3.За предоставление каналов радиосвязи

ПКМ-100

ПКМ-100

ПКМ-15

ПКМ-15

ПКМ-5

21 х 365 = 7665

19 х 365 = 6935

20 х 365 = 7300

17 х 365 = 6205

19 х 365 = 6935

16 х 365 = 5840

21 х 365 = 7665

20 х 365 = 7300

18 х 365 = 6570

17 х 365 = 6205

В8Е

-

В8Е

-

F7B

-

R3E

R7B

-

-

768

768

768

768

87,4

87,4

276

102,6

102,6

102,6

5886,7

5326,1

5606,4

4765,4

606,1

510,4

2115,5

749,0

674,1

636,6

Итого

26876,41

По дополнит.оборуд.

ПКМ-20

20х6х365=43800

R7 B

0,199

8716,2

Общий итог:

35592,61

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ТАБЛИЦЕ

58599,436

2.6. Расчет затрат на производство, связанных с вводом нового оборудования

2.6.1. Расчет материальных затрат

а ) Расходы на электроэнергию для производственных нужд

Производим расчеты: kз=1,03, Тосн=500 руб., kодн = 0,95, Тдоп.=1,5 руб/кВт, kтех=1,02, cosj =0,91. Необходимую мощность дополнительных передатчиков находим по формуле (10):

Рн =х0,95 = 323,626 (кВт),

Заявленную мощность дополнительных передатчиков находим по фор-ле (9):

Рз = 323,626 х 1,03 = 333,335 (кВт)

Расходы на электроэнергию по основной плате находим по формуле (8):

Зосн. = 333,335 х 500 = 166667,5 (руб.) =166,668 (т.руб.)

Расходы на электроэнергию по дополнительной плате находим по формуле (11):

Здоп = (100х2,8х20+20х1,5х20)х1,02х365х1,5 = 3462390 (руб.) =

= 3462,39 (т.руб.)

Общие расходы на электроэнергию для дополнительного оборудования находим по формуле (8):

Зэл.эн = 166,668 + 3462,39 = 3629,058 (т.руб.)

Расчет затрат на электроэнергию заносим в таблицу 12.

Таблица 12. Расходы на электроэнергию

Тип и мощность передатчика

Время работы за год с учетом затрат на тех нужды

tперхkтех, пер-час

Удельная норма потребляемой от сети

мощности

Кол-во

кВтхчас

электроэнергии

Расходы на оплату по дополнительному тарифу,

тыс. руб.

1

2

3

4

ПКВ-100

7446

2,8

2084880

3127,320

ПКМ-20

7446

1,5

223380

335,070

Итого расходов по дополнительной плате, тыс.руб.

Заявленная мощность подстанции, кВт

Тариф за 1 кВт, руб.

Расходы на электроэнергию по основной плате, тыс.руб.

ВСЕГО расходов на оплату электроэнергии по двухставочному

тарифу, тыс.руб.

3462,39

333,335

500

166,668

3629,058

б) Расчет затрат на материалы и запасные части.

Вычисление затрат на приборы проводим по форме табл. 13.

Таблица 13. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы

Тип

радиопередатчиков

Время работы за год

с учетом затрат на

технические нужды,

передатчико-часов

Эксплуатационные расходы

На 1000

передатчико-часов работы, руб.

на год,

тыс.руб.

1

2

3

ПКВ-100

7446

8420

62,695

ПКМ-20

7446

16340

121,668

ИТОГО

184,363

Расходы на остальные материалы и запасные части для эксплуатации передатчиков и антенно – мачтовых сооружений (Змат.проч.) составят:

Змат.проч. = х 20 = 46,091 (тыс. руб.)

Зобщ.мат. = 184,363 + 46,091 = 230,454 (тыс.руб.)

2.6.2. Расчет суммы годовых амортизационных отчислений находим по формуле (12)

Кдооб.= 10000,939 руб., Nам =6,9%.

Зам. = = 690,065 (т.руб.)

2.6.3. Расчет суммы прочих расходов производим по формуле (13)

Зпроч. = х10 = 541,337 (т.руб.)

2.6.4 . Определяем полную сумму годовых эксплуатационных расходов по дополнительному оборудованию по формуле (14):

Зобщ=255,514+66,945+3629,058+230,454+690,065+541,337= 5413,373 (т.руб.)

Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщаем в сводной смете затрат на производство продукции, которую выполняем по форме табл.14.

Определяем процент каждой статьи к общей сумме расходов по формуле (15):

1.Фонд оплаты труда:

З % фот = х100 = 5,44 (%)

2.Отчисления в внебюджетные фонды (ЕСН):

З % есн = х100 = 1,42 (%)

3.Материальные затраты

- электроэнергия:

З % эл.эн = х100 = 40,85 (%)

- материалы и запчасти:

З % общ.мат. = х100 = 3,21 (%)

4.Амортизационные отчисления:

З % ам. = х100 = 39,08 (%)

5.Прочие затраты:

З % проч. = х100 = 10 (%)

Таблица 14. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра в результате дооборудования

Наименование статей

эксплуатационных

расходов

Эксплуатационные расходы,

тыс.руб

Процент

к общей сумме

расходов, %

До дооборуд.

Связанные с дооборуд.

После дооборуд.

1

2

3

4

5

1.Фонд оплаты труда

2164,147

255,514

2419,661

5,44

2.Отчисления в внебюджетные

фонды (ЕСН)

567,007

66,945

633,952

1,42

3.Материальные затраты

- электроэнергия

- материалы и запчасти

14538,717

1195,559

3629,058

230,454

18167,775

1426,013

40,85

3,21

4.Амортизационные отчисления

16693,56

690,065

17383,625

39,08

5.Прочие затраты

3906,554

541,337

4447,891

10

ИТОГО

39065,544

5413,373

44478,917

100

3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ

ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОЦЕНТРА

Для проведения анализа эффективности развития передающего радиоцентра необходимо рассчитать основные технико-экономические показатели передающего радиоцентра до и после его развития.

3.1. Расчет технико-экономических показателей деятельности радиоцентра до и после развития

3.1.1. Общая номинальная мощность передатчиков, кВт:

а) существующего радиоцентра составляет:

Робщ. = 150+100х4+15х2+5 = 585 (кВт);

б) после развития радиоцентра составляет:

Робщ.2 = 585 + 100 + 20 = 705 (кВт);

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.=Робщ.2 –Робщ. = 705-585 = 120 (кВт) – увеличение на 120 кВт;

г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 120,5 (%) – увеличение на 20,5 %;

3.1.2. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

а) существующего радиоцентра составляет:

Ос.ф. = 287820 (тыс.руб.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Ос.ф.2 = Ос.ф. + Кдооб. = 287820 + 10000,939 = 297820,939 (тыс.руб.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= Ос.ф.2 – Ос.ф. = 297820,939 - 287820 = 10000,939 (тыс.руб.) -увеличение на 10000,939 (тыс.руб.);

г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 103,47 (%) – увеличение на 3,47 %;

3.1.3. Доходы от основной деятельности, тыс.руб.

а) существующего радиоцентра составляют:

Добщ. = 44523,576 (тыс.руб.);

б) после развития радиоцентра составляет:

Добщ.2 = Добщ.+Добщ.дооб. = 44523,576 +14075,86= 58599,436 (тыс.руб.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= Добщ.2 – Добщ. = 58599,436 - 44523,576 =14075,86 (тыс.руб.) -увеличение на 14075,86 (тыс.руб.);

г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 =131,61(%) – увеличение на 31,61 %;

3.1.4. Затраты на производство, тыс.руб.

а) существующего радиоцентра составляют:

Зобщ. = 39065,544 (тыс.руб.);

б) после развития радиоцентра составляет:

Зобщ.2 = Зобщ. + Зобщ.дооб.= 39065,544+5413,373=44478,917(тыс.руб.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= Зобщ.2 – Зобщ. =44478,917-39065,544=5413,373(тыс.руб.) -увеличение на 5413,373 (тыс.руб.);

г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 113,86 (%) – увеличение на 13,86%;

3.1.5. Себестоимость 100 руб. доходов, руб.

а) существующего радиоцентра находят по формуле (20):

С = х 100 , (20)

где Э - сумма эксплуатационных расходов;

Q - объем продукции в денежном измерении, 100р.продукции .

Э =39065,544 ( т.руб.), Q =Добщ=44523,576 (т.руб.)

С = х100 = 87,74 (руб./100р.прод.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Э 2 =44478,917 ( т.руб.), Q2 = Добщ2=58599,436 (т.руб.)

С2 = х100 = 75,90 (руб./ 100р.прод.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол. = С2 - С = 75,90 - 87,74 = -11,84 (руб.) – себестоимость снизится на 11,84 руб.

г) изменение показателей относительное составляет:

∆% = х 100 = х 100 = 86,51 (%) – снижение составило (100 – 86,51 ) 13,49 %.

3.1.6. Численность работников, чел.

а) существующего радиоцентра составляет:

Чшт. = 35 (чел.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Чшт.2= 39 (чел.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= Чшт.2 – Чшт. = 39-35 = 4 (чел.) – увеличилась на 4 чел.

г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 111,43(%) – увеличение составило 11,43%

3.1.7. Производительность труда, тыс. руб./чел.

Уровень производительности труда измеряется объемом произведенной продукции в рублях на одного работника за определенный период времени:

П = , ( тыс.руб./чел.) (21)

где П - уровень производительности труда на одного работника , руб.;

Ч - среднесписочная численность работников основной деятельности, в том числе работников аппарата управления;

Q - годовой объем продукции в денежном выражении, руб.

а) производительность существующего радиоцентра:

Q =44523,576 (т.руб.), Ч = 35 чел.

П = = 1272,102 (тыс.руб./чел.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Q2 = 58599,436 (т.руб.), Ч2 = 39 чел.

П2 = = 1502,550 (тыс.руб./чел.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= П2 – П = 1502,550 - 1272,102 = 203,448 (тыс.руб./чел.) –увеличение составило 203,448 тыс.руб на 1 чел.

г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 118,12 (%) – повышение составило 18,12 %

3.1.8. Прибыль, тыс.руб.

а) существующего радиоцентра находим по формуле (22):

Пр. = Добщ. - Эр. (22)

Пр = 44523,576 – 39065,544 = 5458,032 (тыс.руб.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Пр2 . = 58599,436- 44478,917 = 14120,519 (тыс.руб.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= Пр2 - Пр =14120,519– 5458,032 = 8662,487 (тыс.руб.) – увеличение составило 8662,487 тыс.руб.

г) изменение показателей относительное составляет:

∆% = х 100 =х 100 = 258,71(%)-увеличение составило 158,71 %

3.1.9. Рентабельность, %

Рентабельность Ро определяется в процентах по формуле (23):

Ро = х 100 , (23)

а) рентабельность существующего радиоцентра находим по формуле:

Ро = х 100 = 1,90 (%)

б) после развития радиоцентра составляет:

Ро2 = х 100 = 4,74 (%)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= 4,74 - 1,90 = 2,84 (%) – увеличилась на 2,84 %

г) изменение показателей относительное составляет:

∆% = х 100 = 249,47 (%) - увеличение составило 149,47 %

3.1.10. Фондоотдача, руб./руб.

Один из показателей использования основных фондов

Показатель фондоотдачи или уровень использования основных фондов рассчитывается как частное от деления объема продукции за год в денежном измерении на среднегодовую стоимость основных производственных фондов:

Фот. = (24)

а) фондоотдачу существующего радиоцентра находим по формуле:

Фот. = = 0,15 (руб./руб.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Фот.2 = = 0,20 (руб./руб.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол. = 0,20 - 0,15 = 0,05 (руб.) – увеличилась на 0,05 руб.

г) изменение показателей относительное составляет:

∆% = х100 = 133,33 (%) - увеличение составило 33,33 %

3.1.11. Фондовооруженность, руб./чел.

Показатель фондовооруженности определяется отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к среднесписочной численности работников основной деятельности:

Фвоор. = (25)

а) Фондовооруженность существующего радиоцентра находим по формуле (25):

Фвоор. = = 8223,429 (т.руб./чел.)

б) после развития радиоцентра составляет:

Фвоор.2 = = 7636,434 (руб./чел.)

в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол. = 7636,434 – 8223,429 = - 586,995 (руб./чел.) – уменьшилась на 586,995 (руб./ чел.)

г) изменение показателей относительное составляет:

∆% = х100 = 92,86 (%) – уменьшение составило 7,14 %

Результаты произведенных вычислений отражаем в таблице 15.

Таблица15. Основные технико-экономические показатели передающего радиоцентра

Наименование

показателей

Значение показателей

Изменение показателей

Существующего

радиоцентра

После развития

радиоцентра

Абсолютное

ед.

Относительное

%

1

2

3

4

5

1.Общая номинальная

мощность передатчиков,

кВт

585

705

↑120

↑20,5

2. Среднегодовая стоимость

основных фондов, тыс.руб.

287820

297820,939

↑10000,879

↑ 3,47

3.Доходы от основной дея-

тельности, тыс.руб.

44523,576

58599,436

↑14075,86

↑31,61

4.Затраты на производство,

тыс.руб

39065,544

44478,917

↑5413,373

↑13,86

5.Себестоимость 100руб

доходов, руб.

87,74

75,90

↓11,84

↓13,49

6. Численность работников,

чел.

35

39

↑4

↑11,43

7.Производительность труда,

тыс.руб/чел

1272,102

1502,550

↑203,448

↑18,12

8.Прибыль, тыс.руб

5458,032

14120,519

↑8662,487

↑158,71

9.Рентабельность,%

1,90

4,74

↑2,84

↑149,47

10.Фондоотдача,руб/руб

0,15

0,20

↑0,05

↑33,33

11.Фондовооруженность,

руб/чел

8223,429

7636,434

↓586,995

↓7,14

12.Срок окупаемости

дополнительных капитальных

вложений, лет

1,2

3.2. Сравнительный анализ технико-экономических показателей деятельности радиоцентра до и после его развития

Как показывают проведенные расчеты, суммарная мощность передатчиков радиоцентра увеличилась на 120 кВт.

Это привело к увеличению стоимости основных производственных фондов на 3,47 % или на 10000,879 тыс.руб.

Себестоимость 100 рублей объема продукции снизилась на 13,49 % или на 11,84 тыс. руб. за счет введения дополнительных передатчиков на базе имеющегося оборудования.

Вследствие чего доходы от основной деятельности после расширения радиоцентра выросли на 31,61 % или на 14075,86 тыс. руб.

Производительность труда увеличилась на 18,12 % или на 203,448 тыс.руб. / чел. из-за опережающего роста объема продукции по сравнению с численностью радиоцентра.

Показатель фондоотдачи возрастает на 33,33 % за счет опережающего роста объема продукции по сравнению с ростом стоимости основных фондов или на 0,05 руб./руб.

Показатель фондовооруженности после дооборудования уменьшился на 7,14 % или на 586,995 руб./чел.

Используя выражение Р = х 100 , определим влияние на рентабельность прибыли и величины эксплуатационных расходов .

Влияние эксплуатационных расходов на рентабельность:

Рэ = ( - ) х 100 ,

Рэ = ( - ) х 100 = - 18 % ,

За счет опережающего роста эксплуатационных расходов по сравнению с прибылью рентабельность снизилась на 18 % .

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений меньше нормативного . Все проведенные расчеты доказывают эффективность установки новых передатчиков .

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений (Ток) определяем по формуле:

К дооб.

Ток = , (26)

Пр.2 - Пр.

10000,939

Ток = = 1,2 года

14120,519 – 5458,032

Ток фак.< Ток нор = 6,6 года

Если Ток фак < Ток норм, где Ток норм = 6,6 года, то капитальные вложения на развитие передающего радиоцентра эффективны

3.3. Разработка мероприятий по дальнейшему повышению эффективности деятельности передающего радиоцентра

Дооборудование эффективно отразилось на технико-экономических показателях передающего радиоцентра.

Дальнейшее повышение эффективности деятельности передающего радиоцентра может оказать дооборудование 1-го технического здания новым передатчиком.

Также одними из методов повышения эффективности деятельности передающего радиоцентра может быть:

1. снижение эксплуатационных расходов,

2. повышение производительности труда за счет повышения материальной заинтересованности в результатах труда персонала,

3. сокращение штата,

4. поиск дополнительных источников дохода и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте было произведено дооборудование передающего радиоцентра новыми передатчиками.

Были рассчитаны основные технико-экономические показатели передающего радиоцентра до и после его развития, произведен анализ эффективности развития радиоцентра.

Расчеты показали, что дооборудование передающего радиоцентра дополнительными передатчиками дало положительные результаты и положительно повлияло на экономические показатели предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Л.Б.Пожидаева, А.В.Тарасова. Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра.- Новосибирск,1994

2. Колосков А.В., Добронравов, Е.Н Стрельчук. Организация и планирование радиосвязи и вещания. – М.: Радио и связь,1985.

3. Е.К.Иодко. Организация, планирование и АСУ предприятиями радиосвязи и радиовещания. - М.: Радио и связь, 1985.

4. А.П. Ефимов, Н.И. Калашников, С.В. Новаковский и др./ Под редакцией А.Д. Фортушенко. Радиосвязь, вещание и телевидение – М.: Радио и связь,1981

5. Муравьев О. Л. Радиопередающие устройства связи и вещание. -

М.: Радио и связь , 1983 .

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий