Таблица 3.5
Оценка конкурентоспособности
| Показатель | Предприятия | |||
| НОУ «Перекресток» | Йошкар-Олинский тхнологический колледж | ПТУ №6 | ПТУ №17 | |
| 1. Цена2. Условия платежа3. Имидж фирмы4. Реальное качества обучения5. Размещение6. Продвижение7. Потенциал развития8. Квалификация руководства | 58997496 | 76889999 | 76776378 | 58556788 |
| Средний балл | 7,1 | 8,1 | 6,4 | 6,5 |
| Место | 2 | 1 | 4 | 3 |
Из таблицы видно, что в конкурентной иерархии НОУ «Перекресток» занимает позицию “выше средней”, превосходя по конкурентоспособности профтехучилища и уступая йошкар-олинскому технологическому колледжу.
Проведённые исследования свидетельствуют, что наиболее сильным конкурентом является ЙОТК. Самая слабая сторона ЙОТК - цена и условия платежа. Хотя нужно учесть, что профессиональная подготовка в колледже ведётся в двух формах: бюджетная и коммерческая. При этом на бюджетные места имеется постоянный конкурс. Внебюджетные места – дорогие и требуют единовременной оплаты. Другой недостаток ЙОТК – несоответствие масштабов деятельности и способов продвижения реальному качеству обучения. Однако, он с каждым годом становится всё менее заметен. По основным же критериям оценки ЙОТК является настоящим лидером рынка, который находится в центре города, активно использует рекламу, участвует в показах, смотрах, конкурсах и других информационных поводах. И, самое главное – руководит предприятием профессионально подготовленный, опытный и амбициозный директор.
ПТУ №6 и ПТУ №17 уступают в конкурентной борьбе НОУ «Перекресток» практически по всем позициям за исключением маркетинговых технологий, а точнее – рекламы. Но эти учебные заведения всё-таки отнимают у НОК «Перекресток» некоторую долю рынка, во многом именно благодаря информационной активности.
Проведённые исследования свидетельствуют о большом количестве “слабых звеньев” на предприятии, что позволяет судить о хорошем потенциале и возможностях для разработки программ преобразования и развития. При этом следует отметить активность нового руководства в обозначенных вопросах и делать благоприятные прогнозы на будущее.
Для реализации организационного процесса необходимо последовательно решить следующие задачи:
1. Оборудовать аудиторию и рабочие места для подготовки соответствующих специалистов (маникюрши, часовщики, слесари-наладчики швейного оборудования).
2. Принять на работу мастера производственного обучения по специальности “часовщик” (Мастер производственного обучения по подготовке маникюрш уже работает на предприятии. Он готовит парикмахеров. Также есть мастер производственного обучения слесарей наладчиков – это механик).
3. Получение актов о выполнении правил противопожарной безопасности (огнезащитная пропитка перекрытий чердачных помещений, замер сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей).
4. Получение актов о выполнении требований санэпиднадзора (выполнение норм освещённости, температурного режима, площади одного рабочего места, правил гигиены и техники безопасности).
5. Получение лицензии (разработка и утверждение в министерстве образования учебных планов и программ, приобретение учебной и методической литературы, пособий, плакатов, видеофильмов; обязательное соблюдение первых четырёх условий).
Следующий этап разработки концепций проектов развития – разработка программ производства по проектам.
Программа производства по специальности маникюрша представлена в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Программа производства по специальности маникюрша
| Показатели | Годы | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1. Степень использования производственных мощностей, % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Программа производства и продажи:- в натуральном выражении, чел.- в денежном выражении, руб.3. Цена обучения, руб./мес.4. Выручка за обучение, руб.5. Выручка за бытовые услуги, руб. | 30600007004200018000 | 30660008004800018000 | 30765009005400022500 |
Предполагаемый к оборудованию класс маникюрш состоит из 6-ти учебных мест. Программа подготовки маникюрши рассчитана на два месяца. Таким образом, с учётом стабильного спроса на данную специальность можно сделать максимум 5 выпусков в год (1 месяц – отпуск преподавателя, 1 месяц – на проведение экзаменов и формирование новых групп). Цена обучения определяется на основании существующего спроса и с учётом цен конкурентов. Она равна 700 рублей для первого 2007 года и будет повышаться на 100 рублей ежегодно. Учебный план подготовки маникюрш предполагает как минимум 30 маникюров. Проведённый анализ позволяет разработать программу производства (см. табл. 3.6).
Программа производства по специальности часовщик представлена в таблице 3.7. Подготовка часовщиков ведётся по индивидуальной программе при мастере производственного обучения 3,5 – 4 месяца, группа – 2 человека. В год будет обучаться 6 человек. Эта цифра продиктована реальным соотношением спроса и предложения: спрос на специальность небольшой, но обучение в Республике Марий Эл не производится. Именно по этой причине Министерство по развития предпринимательства настаивает на организации подготовки часовщиков в НОУ «Перекресток».
Таблица 3.7
Программа производства по специальности часовщик
| Показатели | Годы | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1. Степень использования производственных мощностей, % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Программа производства и продажи:- в натуральном выражении, чел.- в денежном выражении, руб.3. Цена обучения, руб./мес.4. Выручка за обучение, руб.5. Выручка за бытовые услуги, руб.6. Выручка мастера, руб. | 642000600132001080018000 | 647900650143001260021000 | 653800700154001440024000 |
Приемлемая рынком цена обучения составит 600 рублей в месяц, и будет ежегодно увеличиваться на 50 рублей. В процессе обучения каждый учащийся должен произвести 60 ремонтов по учебному стандарту. Для обеспечения приемлемого уровня оплаты труда мастер должен производить ремонтов как минимум на сумму 18000 рублей в год (50 – 55 ремонтов в месяц) с ежегодным увеличением на 3000 рублей. Произведённый анализ позволяет разработать программу производства.
Программа производства по специальности слесарь-наладчик швейного оборудования представлена в таблице 3.8.
Учебная программа подготовки слесарей наладчиков швейного оборудования идентична программе для часовщиков. Отличие лишь в коммерческом аспекте. В учебной программе слесарей-наладчиков отсутствуют бытовые услуги населению. Производственную практику они проходят на предприятии: ремонт и техническое обслуживание машин, находящихся в швейных мастерских.
Таблица 3.8
Программа производства по специальности слесарь-наладчик швейного оборудования
| Показатели | Годы | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1. Степень использования производственных мощностей, % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Программа производства и продажи:- в натуральном выражении, чел.- в денежном выражении, руб.3. Цена обучения, руб./мес. | 613200600 | 614300650 | 615400700 |
Следующий шаг разработки проектов – определение издержек производства. Издержки по каждому проекту представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Издержки производства по проектам
| Показатели | Годы | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1. Маникюрши Общие издержки, руб. в том числе: постоянные издержки, руб. переменные издержки, руб. Удельные постоянные, руб./чел. Удельные переменные, руб./ чел. | 423661611626250537,2875 | 463601771028650590,3955 | 517961931632480643,91082,7 |
| 1. Часовщики Общие издержки, руб. в том числе: постоянные издержки, руб. переменные издержки, руб. Удельные постоянные, руб./чел. Удельные переменные, руб./ чел. | 36060140402202023403670 | 39320144902438024904063 | 42810161402667026904445 |
| 1. Слесари-наладчики Общие издержки, руб. в том числе: постоянные издержки, руб. переменные издержки, руб. Удельные постоянные, руб./чел. Удельные переменные, руб./ чел. | 118801500103802501730 | 126001600110002661838 | 132501700115502831925 |
Из таблицы видно, что наибольшее количество издержек требует подготовка маникюрш. При этом в структуре издержек большую долю занимают переменные издержки. Основная их часть – это заработная плата мастеров производственного обучения и расходы на энергоносители (тепло и электроэнергия). Постоянные же издержки складываются главным образом из затрат на рекламу и охрану. Следует отметить, что подобная ситуация прослеживается и по всем остальным рассматриваемым проектам.
Кроме производственных издержек ведётся расчёт финансовых потребностей, представленных в таблице 3.10.
Основная часть инвестиционных потребностей – технологическое и производственное оборудование. Более конкретно для первого варианта проекта – это рабочие столы, лампы, стерилизатор, прибор для подогрева воды; для второго варианта – специальные столы и стулья, комплекты необходимого инвентаря для ремонта часов. Наиболее не затратный вариант проекта – организация подготовки слесарей наладчиков, так как всё необходимое оборудование имеется в наличии предприятия. Нет лишь лицензии на подготовку соответствующих специалистов.
Таблица 3.10
Инвестиционные потребности
| Показатели | Стоимость, руб. | ||
| Маникюрши | Часовщики | Слесари | |
| 1. Технологическое и производственное оборудование | 18080 | 24700 | 0 |
| 2. Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 |
| 3. Земля | 0 | 0 | 0 |
| 4. Нематериальные активы | 4200 | 4200 | 4200 |
| 5. Итог: вложение в основной капитал | 22280 | 28900 | 4200 |
| 6. Прирост оборотного капитала | 4300 | 2600 | 0 |
| 7. Всего инвестиций | 26580 | 31500 | 4200 |
Так как финансирование проектов будет осуществляться за свой счёт, план финансирования не составляется.