Для разработки рекламы планируется затратить 10 тыс. рублей в месяц.
Рекламные компании планируется в основном осуществлять через печатные рекламные издания в г. Новосибирске.
В процессе организационного планирования формируется организационная структура предприятия, направленная на установление четких взаимосвязей между его отдельными подразделениями: определяются количество и размер цехов, их взаимоподчиненность, размеры и организационная структура обслуживающих и управленческих подразделений (маркетинга, материального обеспечения, сбыта и т.д.), а также администрации.
В теории и на практике выработаны различные типы организационных структур, которые могут быть использованы с учетом особенностей конкретных предприятий.
Основными характеристиками организационной структуры являются: численность управленческого персонала по функциям управления, численность линейного управленческого персонала, количество уровней иерархии системы управления предприятием, количество структурных звеньев на каждом уровне, степень централизации управления.
В зависимости от вида бизнеса в плане производства (торговом плане, плане перевозок и т.д.) дается краткое описание особенноетехнологического процесса изготовления продукции или оказания услуг. Производственный план формируется на основе плана-сбыта выпускаемой продукции и проектируемых производственных мощностей предприятия. Технологический процесс(производственный процесс) в общем - это целенаправленное превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт с заданными свойствами, пригодный к индивидуальному или производительному потреблению. На предприятиях выделяют два вида производственных процессов: *
• основные - непосредственно связанные с превращением предметов труда (сырья) в готовую продукцию (муки *- в хлеб и другие хлебобулочные изделия, шерсти - в ткань и т.д.);
• вспомогательные - прямо не участвуют в основных процессах, а только способствуют их выполнению (ремонт, перемещение предметов труда и др.).
Любой производственный процесс состоит из ряда технологических операций - частей, элементарных действий (работ) по преобразованию предмета труда и получению необходимого результата. Операции делятся на ручные, машинные, машинно-ручные иаппаратурные. При детальном оперативном планировании производства по рабочим местам предусматривают:
• последовательность выполнения операций;
• необходимое оборудование и приспособления;
• вид исходного сырья и материалов;
• режим обработки изделия;
• дозировка компонентов конечного продукта;
• время выполнения каждой операции;
• назначение выпускаемого товара;
• полные затраты на выполнение операции и всего изделия;
• сроки поставок и себестоимость продукции.
План производства должен соответствовать мощности предприятия - объему или количеству единиц продукции (услуг, работ) которые можно изготовить за определенный период. Номинальная мощность достигается в нормальных рабочих условиях с учетом установленного оборудования, перерывов в работе, простоев, праздничных дней, времени технического* обслуживания оборудования и количества смен.
Максимальная мощность - технически достижимая мощность, которая соответствует производительности установленного оборудования. Необходимая по плану мощность предприятия может быть достигнута как за счет использования внутренних резервов, так и путем введения дополнительных фондов за счет:
• ввода в действие производственных мощностей в результате реконструкции;
• прироста производственных мощностей в результате реконструкции;
• расширения действующих и строительства новых цехов предприятия.
Определение необходимой мощности предприятия осуществляется в ходе технико-экономического обоснования с учетом:
• прогноза спроса и степени проникновения на рынок выпускаемой продукции;
• наличия требующихся ресурсов, сырья и материалов;
• типа производства - единичного, серийного или массового;
• особенностей выпускаемой продукции или оказываемых услуг;
• применяемой технологии;
• минимально окупаемого размера данного вида производства;
• наличия соответствующего оборудования (машин, станков и др. средств производства)[2].
Конкретно объем выпуска продукции (оказания услуг, выполнения работ) планируется в соответствии с потенциальными условиями и возможностями предприятия:
• целями долгосрочной стратегии;
• состоянием и мощностями производственного потенциала;
• наличием профессиональных кадров и плана их обучения;
• реальным обеспечением производства необходимым сырьем, энергией, топливом и другими компонентами;
• размером инвестиций в освоение, расширение или модернизацию производства;
• экологической обстановкой и влиянием выпускаемой продукции на окружающую среду;
• применением новых энергосберегающих технологий.
По прогнозным данным предприятие «Ультра» сможет приносить ежедневную производственную мощность не менее 120 шт.
Для производства мягких игрушек должного качества необходимо импортное оборудование.
Для деятельности вышеуказанной фирмы необходимо арендованное помещение с производственным помещением.
В настоящее время имеется предварительное соглашение на аренду производственных помещений по адресу: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
Общая площадь помещений составляет 52 кв. м., в .т.ч офисное помещение площадью 10 кв.м.
Что касается сырья, то основными видами являются:
– ткань
– мех
– набивочные материалы
– прочие расходные материалы
Согласно достигнутым договоренностям определены основные поставщики, которые в основном представлены новосибирскими компаниями. Поставки будут производится ежемесячно без задержек. Сотрудничество с этими поставщиками предполагает быть долгим, так как согласно сложившемуся их имиджу, они являются добросовестными и честными коммерсантами.
Подготовка производства состоит из следующих этапов (см. табл. 1).
Качество выпускаемой продукции соответствует мировым стандартам благодаря тому, что в производстве используется оборудование зарубежного производства. Выбрав мягкие игрушки фирмы «Ултра», любой покупатель оценит по самым высоким баллам качество производимой продукции.
Таблица 1 - Этапы производства
| № п/п | Название этапа | Стоимость этапа |
| 1. | Разработка бизнес-плана | 5000 руб. |
| 2. | Приобретение помещений | 0 руб. |
| 3. | Приобретение производственного оборудования | 750 000 руб. |
| 4. | Пусконаладочные работы | 75 000 руб. |
| Итого | 830 000 | |
Основное требование к персоналу – высокий профессионализм. Фирма «Ультра» подходит к подбору персонала очень тщательно, так как грамотная и сплоченная команда – один из главных залогов успеха предприятий.
Фирме требуется в основном женский пол населения в качестве работников в цехах.
Директором предприятия является непосредственный учредитель компании – Комаров Д.В.
Общая численность работников фирмы «Ультра» определена в количестве 12 человек. Описание должностей и требования к ним представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Штатное расписание
| № п/п | Должность | Кол-во штатных единиц | Обязанности | Требования |
| 1 | Рабочие | 10 | Выполнение непосредственных основных работ – производство мягких игрушек | Женщина 20-40 лет с в\о или с\о. Желательно с опытом работы. |
| 2 | Подсобный рабочий | 1 | Выполнение подсобных работ, погрузочно-разгрузочных работ | Мужчина 20-40 лет. |
Заработная плата каждого работника за месяц определяется как сумма месячного оклада и надбавке к этому окладу.
Для принятия окончательного решения по предпринимательскому проекту необходимо четко определить инвестиции и производственные издержки, учитывая, что прибыльность проекта будет в конечном счете зависеть от их размеров, структуры и графика осуществления.
Инвестиции и основные элементы производственных издержек, определенные в предыдущих разделах плана, сводятся в финансовом плане с тем, чтобы рассчитать общие инвестиционные затраты и определить финансовую и экономическую рентабельность проекта.
При сведении воедино суммы инвестиций и производственных издержек особое внимание следует обратить на график их осуществления, поскольку эти сроки оказывают влияние на движение наличностей при реализации проекта и его норму прибыли. Планирование инвестиций и производственных издержек следует осуществлять на годичной основе с учетом результатов анализа движения наличности.
Общая сумма инвестиционных затрат на осуществление предпринимательского проекта включает прежде всего издержки на формирование основного капитала (инвестиций), оборотного капитала и производственных издержек. Причем основной капитал представляет собой средства, необходимые для строительства и оснащения оборудованием инвестируемого проекта, а оборотный капитал - средства, необходимые для функционирования проекта.
Основной капиталскладывается из первоначальных инвестиций и капитальных затрат на подготовку производства. Переменные издержки – это затраты , связанные с производством каждой единицы продукции, работы, услуги. К ним относятся: основные материалы. Комплектующие изделия, затраты на технологическое топливо и энергию, сдельная заработная плата с отчислениями и другие прямые издержки.