регистрация / вход

Бизнес-план компьютерного клуба 2

Резюме Маркетинговое исследование рынка …... Производственный план ... Организационный план …
Резюме ……………………………………………………………… 2
Маркетинговое исследование рынка ……………………………... 4
Производственный план …………………………………………... 8
Организационный план …………………………………………… 10
Финансовый план ………………………………………………….. 11
Заключение ………………………………………………………… 13

Резюме

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: ул. Н. Наманганий, кафе «Magic». Специфической чертой планируемого клуба будет наличие компьютерных игр, доступа в Интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков.

Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных 1- гигабайтовыми видеокартами, модемами, DVD-RW.

В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

Анализ рынка показал, что нахождение рядом с клубом множества заведений, среди которых Академический лицей, школа № 7, а также различные государственные и частные учреждения должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

Для реализации проекта планируется использовать собственные средства в размере 29402024 сум. Планируемая чистая прибыль за первый год работы клуба – 37158792 сум, рентабельность собственного капитала – 1,44.

Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы в любом районом центре Наманганской области.

Описание предприятия

Компьютерный клуб «Matrix» будет средним по количеству машин компьютерным клубом (20 шт.). Основной вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми, предоставление услуг Интернета, дополнительные услуги - запись компакт-дисков, ксерокопия и распечатка документов.

Учредитель фирмы – Дадажанова М.

Адрес клуба: г. Наманган, ул. Н. Наманганий, кафе «Magic»; тел.: ххх-хх-хх

Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица в форме индивидуального предпринимательства. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

1. Директор

2. Бухгалтер

3. 2 оператора компьютерного зала

4. 2 охранника

5. Уборщица

Анализ сильных и слабых сторон

Как и любая фирма «Matrix» имеет свои сильные и слабые стороны. Их анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ сильных и слабых сторон «Matrix»

Сильные стороны Слабые стороны
Высокопроизводительные компьютеры Много конкурентов
Расположение в центре города Негативное отношение общественности
Дополнительные услуги
Наличие Интернета

Под высокопроизводительностью компьютеров понимается:

1. Наличие большой оперативной памяти (1 гигабайт)

2. Вместимость жесткого диска до 320 гигабайт.

3. Видеокарта с памятью 1 гигабайта.

4. Процессор с тактовой частотой до 2000.

Наличие Интернета придает планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе.

Дополнительные услуги могут принести дополнительный доход, а расположение клуба в центре города позволяет ему быть заметным для большого количества людей.

Описание услуги

Основная услуга компьютерного клуба – компьютерные игры и Интернет.

В клубе «Matrix» будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike

2. GTA 5

3. Medal of Honor 4

4. Quake 3

5. Starcraft 3

6. Need for speed Shift

7. Max Payne

8. FIFA 2011/ PES 2011

9. Red Alert 3

10. Cossacks

11. Need for Speed 5

12. Red Faction 2

13. KA-52

14. Unreal Tournament

15. Kingpin life of crime

16. Warcraft 4

Помимо этого будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и логических игр.

Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.

Так же, как и в любом другом клубе, в «Matrix» будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Наличие пишущих DVD-RWпозволит клиентам клуба за определенную плату записывать их себе на компакт-диски.

Услуги Интернета, которые будут доступны в клубе, будут покупаться у компании «UzNet».

Стоимость всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Стоимость услуг компьютерного клуба «Matrix»

Наименование услуги Период Минимальный размер в часах Стоимость, сум.
1 Компьютерные игры с 10 до 00 часов 1 700
2 Компьютерные игры с 00 до 3 часов 1 600
3 Интернет с 10 до 22 часов 1 1200
4 Интернет с 22 до 03 часов 1 900
5 Интернет с 07 до 10 часов 1 1000
6 Ксерокопия, сканер, принтер - - 100
7 Запись на клубный CD-DVD - - 1500

Маркетинговое исследование рынка

Выбранный нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено множество как многоэтажных, так и частных домов, а также Академический лицей, школа № 7, и помимо этого здесь располагается много государственных и частных учреждений.

Близость учебных заведений выбрана не случайно, поскольку с всевозрастающим значением Интернета, как мощного средства поиска информации, популярность Интернет-кафе со временем будет несомненно повышаться.

Помимо Интернета, клуб «Matrix» надеется привлечь учащихся и своим дополнительным видом деятельности.

С целью охарактеризовать основных пользователей предлагаемых нами услуг, а также вывить наиболее распространенные проблемы компьютерных клубов нами было проведено маркетинговое исследование. Поскольку разом охватить все клубы города невозможно, был выбран наиболее подходящий и схожий с нашим Проектом компьютерный клуб в подземном переходе на пересечении ул. А. Навои и ул. Маргиланская.

Для проведения исследования нами была составлена анкета, на вопросы которой отвечали посетители клуба.

Анкета

1. Вы посещаете только этот компьютерный клуб?

1) да

2) нет

2. Сколько раз в неделю вы посещаете этот компьютерный клуб?

1) от 1 до 3 раз

2) от 3 до 5 раз

3) я здесь каждый день бываю

3. Почему вы приходите именно сюда?

1) я рядом живу (учусь, работаю)

2) здесь высокий уровень обслуживания

3) здесь сильные игроки

4. Сколько часов в день вы обычно играете?

1) до 2 часов

2) от 2 до 6 часов

3) от 6 и более

5. В какое время вы обычно посещаете клуб?

1) с 9 до 14 часов

2) с 14 до 19 часов

3) с 19 до 00 часов

4) с 00 до 8 часов

6. Долго ли вам приходится ждать, прежде чем вы сядете играть?

1) всегда есть свободные места

2) до 10 минут

3) от 10 до 30 минут

4) от 30 и более

7. С какой целью вы приходите в компьютерный клуб?

1) просто поиграть, пообщаться с друзьями

2) готовиться к соревнованиям

3) прогуливаю уроки

8. Какой тип игры для вас предпочтительнее?

1) что-нибудь в стиле Counter-Strike’а

2) стратегии или другие интеллектуальные игры

3) гонки

9. Какое значение вы придаете компьютерным играм?

1) развлечение

2) спорт

3) болезнь

10. Как давно вы увлекаетесь компьютерными играми?

1) меньше года

2) от 1 до 3 лет

3) более 3-х лет

11. Есть ли у вас другие увлечения?

1) да

2) нет

12. Откуда у вас деньги на компьютерный клуб?

1) я сам зарабатываю

2) беру у родителей

3) занимаю у друзей

13. Как родители относятся к тому, что вы посещаете компьютерный клуб?

1) не одобряют, беспокоятся за мое здоровье

2) одобряют

3) им все равно

14. Ваш пол

1) мужской

2) женский

15. Ваш возраст

1) от 6 до 16 лет

2) от 16 до 25 лет

3) от 25 и старше

В анкетировании приняло участи 50 человек.

Анализ полученных данных.

На основе полученных результатов удалось выяснить, что возраст основной массы клиентов (68%) колеблется от 6 до 16 лет, то есть главными посетителями компьютерного клуба являются школьники.

Диаграмма 1

Также выяснилось, что лишь 24% из числа опрошенных являются постоянными посетителями клуба, из них 96% приходят играть от 3 до 5 раз в неделю.

62% клиентов приходят в клуб только из-за близости места жительства, учебы или работы, в то время как остальную массу людей привлекает высокий уровень обслуживания, под которым понимается не только высокие технические характеристики компьютеров, но и хорошая отделка помещения, наличие кондиционера, барной стойки и прочих элементов сервиса, не имеющих прямого отношения к деятельности клуба. Также выяснено, что требования к сервису не зависят от возраста клиента, что предполагает со стороны персонала одинаково уважительное отношение как к 6-летнему ребенку, так и 40-летнему мужчине.

На основе полученных данных о времени посещения клуба и на основе данных, предоставленных самим клубом, удалось составить график загруженности компьютеров в течение обычного и выходного дня.

График 1

Как видно из графика 1, пик загруженности приходится на период времени с 14 до 19 часов. По данным анкетирования в этот период клиенту приходится ждать от 10 до 30 минут, а иногда от 30 и более минут, прежде чем компьютер будет свободен.

В результате исследования как посетителей, так и персонала клуба, удалось составить своеобразный рейтинг игр, где также указан жизненный цикл товара.

Таблица 4.

Рейтинг игр

Название игры Жанр ЖЦТ
1 Counter-strike Action зрелость
2 Grand Theft Auto5 Action зрелость
3 Medal of Honor 4 Action спад
4 Quake 3 Action спад
5 Starcraft 3 Интеллект. зрелость
6 Need for speed Shift Гонки зрелость
7 Max Payne Action спад
8 Warcraft 4 Стратегия рост
9 FIFA2011/PES 2011 Action рост
10 Red Alert 3 Интеллект. спад
11 Cossacks – European wars Интеллект. спад

Из данной таблицы видно, что наибольшим спросом пользуются игры активного жанра.

В ходе исследования также было выяснено, что основная масса школьников посещает клуб в период между 14 и 19 часами, а люди старше 16 лет предпочитают приходить либо рано утром, либо после 19 часов.

У 84% опрошенных родители не одобряют их увлечение компьютерными играми и беспокоятся за их здоровье, но в тоже время 86% клиентов, как это не парадоксально, деньги на компьютерные игры получают от родителей.

Выводы и предложения

Таким образом, к основной проблеме клуба, как выяснилось из анкетирования, относится проблема нехватки компьютеров в период с 14 до 19 часов и их относительный простой в остальное время.

Решить данную проблему, на мой взгляд, можно, создав гибкую систему оплаты. То есть, в период с 10 до 14 и с 19 до 00 часов можно снизить цену игрового времени, чтобы привлечь дополнительных клиентов. Или разрешить предварительное бронирование компьютеров на эту часть дня. Однако для нового клуба эти мероприятия будут преждевременными, потому что точно определить загруженность компьютеров до начала работы клуба невозможно.

Поскольку 86% клиентов в финансовом плане зависимы от своих родителей, клубу необходимо наладить хорошие отношения именно с ними. Самое простое, что можно сделать – это предоставить родителям телефонный номер клуба, куда они в любое время могли бы обратится, чтобы поинтересоваться делами своего ребенка.

Другими словами, поскольку рассматриваемый нами клуб относительно невелик, и подавляющее большинство посетителей приходят сюда только из-за близости своего дома, места учебы или работы, то данному клубу, равно как и клубу «Matrix», нет необходимости создавать себе имидж «деловой конторы». Напротив самым подходящим было бы иметь такой образ, который имеет любимое всеми, чистое и опрятное местное кафе, то есть место, где встречаются друзья и хорошо проводят свое время.

Производственный план

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит супермаркет «Исфархон». Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в таблице 5.

Таблица 5.

Характеристика и стоимость компьютерной техники.

Наименование Характеристика Количество, шт. Стоимость 1 ед., сум. Общая стоимость, сум
1 Процессор Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA 20 150000 3000000
2 Память DIMM 1 Gb DDR SDRAM <PC-2100> 20 45000 900000
3 Винчестер 320Gb 20 120000 2400000
4 Видео 1GbGe-F-2 mx-400 20 140000 2800000
5 DWD-RW 52x/24x/52x BenQ 3 100000 3000000
6 SB Creative Live 5.1 20 60000 1200000
7 Монитор 19’’ Samsung 500E 20 275500 5510000
8 Клавиатура AT 20 28888 560000
9 Сканер-принтер-ксерокс Canon CS 550 1 350000 350000
10 Мышь Easy Mouse Genius Net Scroll+ PS/2 20 11000 220000
11 Коврик под мышь пластиковый 20 1870 37400
12 Сетевое оборудование E-net HUB 10Base 16-port Genius 2 80000 160000
13 Сетевая плата Complex RL RF-100TX PCI 100mBs 20 26000 520000
14 Кабель RG-45 20 700 14000
15 Модем Acorp 56 K 10 47500 475000
16 Сетевой фильтр Tripp Lite (5 роз. 3 м.) 10 16000 160000

ИТОГО:

21296400

Помещение будет арендовано у владельца кафе «Magic». По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 400000 сум. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

Специальную мебель для клуба планируется приобрести в супермаркете «Исфархон». Расходы на ее покупку отражены в таблице 6.

Таблица 6.

Расходы на покупку мебели

Наименование Количество, шт. Стоимость Общая стоимость
1 Специальные столы 11 65000 715000
2 Стулья-кресла 25 50000 1250000
3 Вешалка 2 15000 30000

Итого:

1995000

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Matrix» показаны в таблице 7.

Таблица 7.

Дополнительные расходы на обустройство клуба «Matrix»

Наименование Количество, шт. Стоимость Общая стоимость
1 Кондиционер «LGE-056» 1 2220000 2220000
2 Огнетушитель 1 210000 210000
3 Настенные часы 1 15000 15000
4 Туалетные аксессуары 1 60000 60000
5 Осветительные лампы 3 20000 60000
6 Телефон «Samsung» 1 40000 40000

ИТОГО:

2605000

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация – 2 недели

2. Найм работников – 1 неделя

3. Закупка и сборка мебели – 2 дня

4. Закупка и установка оборудования – 3 дня.

Организационный план

Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 2 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру «Matrix» можно представить следующим образом:


Рис.2. Организационная структура «Matrix»

Директором клуба является сам собственник. В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2. Планирование и координирование работы подчиненных;

Операторский отдел будет состоять из 2 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 1 день отдыха). В обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. Наличие практических навыков работы в Интернете.

Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;

2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Бухгалтерия клуба «Matrix» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для организации «Matrix». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)

Таблица 8

Расчетно-платежная ведомость «Matrix»

Должность Оклад Подоход. налог Пенс. фонд 4% Пенс. накоп. 1% Всего удержаний Сумма к выплате
1 Директор 375000 47478 15000 3750 66228 308772
2 Бухгалтер 300000 34728 12000 3000 49728 250272
3 Оператор 225000 24750 9000 2250 36000 189000
4 Оператор 225000 24750 9000 2250 36000 189000
5 Охранник 200000 22000 8000 2000 32000 168000
6 Охранник 200000 22000 8000 2000 32000 168000
7 Уборщица 190000 20900 7600 1900 30400 159600
Итого 1715000 196606 68600 17150 282356 1432644

Таблица 9

Фонд заработной платы «Matrix»

Должность Месячная з/п, сум Годовая з/п, сум
1 Директор 308772 3705264
2 Бухгалтер 250272 3003264
3 Оператор 1 189000 2268000
4 Оператор 2 189000 2268000
5 Охранник 1 168000 2016000
6 Охранник 2 168000 2016000
7 Уборщица 159600 1915200
ИТОГО: 1432644

17191728

Таблица 10

Общие организационные расходы проекта.

Статья расходов Сумма, сум
1 Аренда помещения 400000
2 Закупка компьютерной техники 21296400
3 Закупка и установка мебели 1995000
4 Дополнительные расходы на обустройство 2605000
5 Заработная плата работников 1432644
6 Прочие затраты 879790
ИТОГО: 29402024

Ежедневно клуб планирует получать до 10700 сум с одного компьютера (5 часов в день – игры, 5 часов - Интернет). В общем со всех 19 машин[1] за месяц выходит 5692400сум (28 рабочих дней). Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность «Matrix» будет выручать до 30000 сум в месяц.

В обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:

1. Аренда помещения – 400000 сум в мес.

2. Расходы на заработную плату сотрудников

3. Амортизация – для компьютеров и оборудования – 20% годовых, для мебели – 20% годовых

4. Коммунальные услуги (электричество, водопровод) – 155000 в месяц;

5. Фиксированный налог для индивидуальных предпринимателей – 98000 сум в месяц

6. Абонентская плата за использование услуг АТС – 3000 сум в мес.

7. Единый социальный платеж – 49000 сум в мес.

8. Прочие расходы – незапланированный ремонт помещения – 50000 сум в мес., незапланированный ремонт техники и инвентаря – 50000 сум в мес.

А также имеется единовременный расход на регистрацию индивидуального предпринимателя в гос. органах – 2 минимальные з/п (98000 сум).

На основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Matrix» за 1 год (см. табл. 11)

Таблица 11

Прибыль и убытки «Matrix» за 1 год

Наименование статьи Сумма в сум
1. Выручка от основной деятельности 683088010
2. Выручка от дополнительной деятельности 360000
3. Валовая выручка 68668800
4. Аренда помещения 4800000
5. Расходы на заработную плату сотрудников 17191728
6. Амортизация 4658280
7. Фиксированный налог 1176000
8. Единый социальный платёж 588000
9. Коммунальные услуги 1860000
10. Услуги АТС 36000
11. Незапланированный ремонт помещения 600000
12. Незапланированный ремонт техники и инвентаря 600000
13. Валовые расходы 31510008
Чистая прибыль 37158792

10% (3715879 сум) от полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы.

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Чистая прибыль / Общий капитал) = 37158792/25896400=1,44

Коэффициент рентабельности продаж (Чистая прибыль / Чистая выручка от реализации продукции)= 37158792/68668800=0,54

Заключение

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 14-18 месяцев.


20-й компьютер – для оператора

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий