регистрация / вход

Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу

Розробка проекту організації комп'ютерного клубу "Віртал". Опис основного виду діяльності - надання комп'ютерів із встановленими на них іграми, додатковий вид - надання послуг Інтернету, запис дисків. Маркетингове дослідження ринку. Виробничий план.

Резюме

Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування іграми. Проектований клуб буде мати 10 потужних комп'ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими відео картами, модемами.

У клубі будуть працювати висококваліфіковані адміністратори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпеку клієнтів і майна клубу.

Аналіз ринку показав, що знаходження поруч із клубом навчального закладу: Іллінецький Аграрний коледж, повинен забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.

Для реалізації проекту планується взяти кредит у Банку «Приват Банк» у розмірі 60000 грн. строком на 2 роки під 18% річних.

Передбачуваний клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії.

Опис підприємства

Основний вид діяльності - надання комп'ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання послуг Інтернету, запис дисків.

Засновниками фірми є:

1. Левківський С. В.

2. Командир С. П.

Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники:

1. Директор

2. 3 адміністратори комп'ютерного залу

3. 1 охоронець

4. Прибиральниця

Аналіз сильних і слабких сторін

Як і будь-яка фірма ТОВ «Віртал» має свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці №1.

Таблиця №1 Аналіз сильних і слабких сторін ТОВ «Віртал»

Сильні сторони

Слабкі сторони

Високопродуктивні комп'ютери

Багато конкурентів по місту

Мало конкурентів у даному районі

Негативне відношення громадськості

Наявність інтернету

Під високопродуктивністю комп'ютерів розуміється:

1. Наявність великої оперативної пам'яті (2 гігабайти)

2. Місткість жорсткого диска до 300 гігабайт.

3. Відеокарта з пам'яттю 256 мегабайта.

4. Процесор з тактовою частотою до 2000 Мг.

Наявність Інтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-клубу.

Опис послуги

Основна послуга комп'ютерного клубу - комп'ютерні ігри та доступ в Інтернет мережу.

У клубі «Віртал» будуть запропоновані наступні основні ігри:

1. Counter-Strike

2. Lineage 2

3. GTA 3

4. Call Of Duty 4 Modern Warfare

5. Quake 3

6. Starcraft 3

7. Hitman 2

8. Max Payne

9. FIFA 2009

10. Red Alert 2

11. Cossacks

12. Need for Speed 5

13. Red Faction 2

14. Unreal Tournament

Оскільки щодня у світі з'являється кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде строго чітким і буде щораз обновлятися.

Так само, як і у будь-якому іншому клубі, в «Віртал» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч кінофільмів, роликів і музичних композицій. Доступ до мережі Інтернет буде надано «ОГО!» від Укртелеком.

Вартість всіх надаваних клубом послуг наведена в таблиці № 2.


Таблиця № 2. Вартість послуг комп'ютерного клубу «Віртал»

Найменування послуги

Період

Мінімальний розмір у годинах

Вартість, грн.

1

Комп'ютерні ігри

з 9:00 до 23:00 годин

1год

2.00грн

2

Комп'ютерні ігри

з 23:00 до 9:00 годин

нічний тариф

10.00грн

3

Інтернет

з 9:00 до 23:00 годин

1год

3.50грн

6

Інтернет

з 23:00 до 9:00 годин в

нічний тариф

10.00грн

Маркетингове дослідження ринку

Обраний нами район представляється найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також Іллінецький Аграрний коледж.

Єдиний існуючий у цьому районі комп'ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й не надає послуг Інтернету.

Близькість коледжу обрана не випадково, оскільки із всезростаючим значенням Інтернету, як потужного пошукового каналу інформації, популярність Інтернет-клубу згодом буде безсумнівно підвищуватися.

Виробничий план

Для створення клубу буде потрібно опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерного устаткування виступить сервіс-центр «Rim», розташований за адресою м. Дніпропетровськ, Тополь-I, пер. Джінчарадзе 12, тел.(0562) 360-300, електронна адреса: WWW.RIM2000.COM, E-mail: company@rim2000.com.

Вартість і характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці №5.


Таблиця № 5. Характеристика й вартість комп'ютерної техніки

Найменування

Характеристика

Кількість, шт.

Вартість 1 од., грн.

Загальна вартість, грн.

1

Процесор

Intel BX80570E8500 Core™2 Duo E8500 3.16GHz/6MB/1333MHz

10

208

2080

2

Материнська плата

Intel DX58SO X58 / ICH10R, ATX, 4*DDR3, 2*PCI Ex2.0, RAID, eSATA II, 1394a, 7.1Ch, GbLAN

10

550

5500

3

Пам'ять

Kingston KVR400D2D4R3/2G 2GB DDR2 400 ECC Registered Dual Rank, x8

10

150

1500

4

Вінчестер

300 Gb

10

400

4000

5

Відео

512 Mb Ge-F mx-9500

10

650

6500

6

DVD-RW

ASUS DRW-2014L1T/-20B1LT DVD+-R/RW 20x/20x/14x, SATA, LightScribe,

1

120

120

7

Монітор

15’’ LG 500E

10

800

8000

8

Клавіатура

AT

10

35

350

9

Миша

EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2

10

25

250

10

Коврик під мишу

пластиковий

10

10

100

11

Мережне встаткування

E-net HUB 10Base 16-port Genius

2

250

500

12

Мережна плата

Complex RL RF-100TX PCI 100mBs

10

75

1500

13

Модем

D-Link DSL-2500U/BRU/D Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+Modem +Router w/splitter (Broadcom)

10

143

1430

14

Мережний фільтр

Tripp Lite (5 троянд., 3 м.)

10

34

340

ВСЬОГО:

32170

Приміщення буде орендоване в гр. Ващенко А. К. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди щомісяця буде дорівнювати 300 грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не вимагає ремонту.

Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Світ меблів». Витрати на її покупку відбиті в таблиці № 6.

Таблиця № 6. Витрати на покупку меблів

Найменування

Кількість, шт.

Вартість

Загальна вартість

1

Спеціальні столи

11

500

5500

2

Крісла

25

100

2500

3

Вішалка

2

200

400

Разом:

8400

Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати гарну вентиляцію, у зв'язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштованість клубу «Віртал» показані в таблиці № 7.

Таблиця № 7. Додаткові витрати на облаштованість клубу «Віртал»

Найменування

Кількість, шт.

Вартість

Загальна вартість

1

Кондиціонер «LG E-056»

1

2690

2690

2

Вогнегасник

1

230

230

3

Настінні годинники

1

50

50

4

Туалетні аксесуари

1

590

590

5

Освітлювальні лампи

3

100

300

6

Телефон «Samsung»

1

679

679

РАЗОМ:

4539

Організаційний план

Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників буде Левківський С. В. У його основні обов'язки входить:

1. Організація роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу й капіталу;

2. Планування й координування роботи підлеглих;

3. Своєчасне й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.

Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні відпочинку). В обов'язку оператора входить:

1. Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;

2. Допомога клієнтам у випадку виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;

3. Прийняття повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її ушкодження або крадіжки.

Професійні вимоги до оператора комп'ютерного залу:

1. Мінімальне знання комп'ютера як користувача, так і з боку технічного фахівця;

2. Знання основних комп'ютерних ігор, уміння їх налаштовувати;

3. Наявність практичних навичок роботи в Інтернеті.

Робота охоронців також буде позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі роботи охоронець повинен:

1. Стежити за дотриманням порядку в клубі;

2. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що перебуває в клубі.

Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримка чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього території.

Найм усього персоналу буде провадитися на конкурсній основі й з обов'язковою особистою співбесідою.

Фінансовий план

Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТОВ «Віртал». Із всіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)

Таблиця 8 Розрахунково-платіжна відомість ТОВ «Віртал»

Посада

Оклад

1

Директор

2500

2

Оператор 1

600

3

Оператор 2

600

4

Оператор 3

600

5

Охоронець

700

6

Прибиральниця

200

РАЗОМ:

5200

Таблиця 9 Фонд заробітної плати ТОВ «Віртал»

Посада

Місячна з/п, грн

Річна з/п, грн

1

Директор

2500

30000

2

Оператор 1

600

7200

3

Оператор 2

600

7200

4

Оператор 3

600

7200

5

Охоронець

700

8400

6

Прибиральниця

200

2400

РАЗОМ:

62400

Таблиця 10 Загальні організаційні витрати проекту

Стаття витрат

Сума, грн.

1

Оренда приміщення

300

2

Закупівля комп'ютерної техніки

32170

3

Закупівля й установка меблів

8400

4

Додаткові витрати на облаштованість

4539

5

Заробітна плата працівників

5200

РАЗОМ:

50609

У такий спосіб планується взяти кредит у розмірі 60000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора представлена в таблиці № 11.


Таблиця №11. Інформація про кредит і кредитора

Кредитор

Сума кредиту,

Строк у місяцях

Річний відсоток

1

Банк «Приват Банк»

60000

24

18%

Щодня клуб планує одержувати до 60 гривень з одного комп'ютера. У загальному із всіх 9 машин за місяць виходить 16000 грн. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (пошук рефератів та ін..) «Віртал» буде виручати до 500 грн. на місяць.

В обов'язковому порядку клуб буде мати наступні витрати таблиця № 12

Таблиця 12 Прибуток і збитки ТОВ «Віртал» за 1 рік

Найменування статті

Сума, грн.

1

Виторг від основної діяльності

192000

2

Виторг від додаткової діяльності

6000

3

Валовий виторг

198000

4

Оренда приміщення

3600

5

Витрати на заробітну плату співробітників

62400

6

Комунальні послуги

6000

7

Платежі по кредиту

40800

8

Валові витрати

112800

9

Чистий прибуток

85200[1]

20% (17040) Від отриманого чистого прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена між засновниками товариства.

Висновок

Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам нормальний прибуток.

Строк окупності проекту 24 місяця. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент, на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТОВ будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.


[1] Без урахування витрат на податки;

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

Комментариев на модерации: 1.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий