Политика предприятия в области качества

Задание для выполнения контрольной работы Задание № 1. Разработка политики в области качества. Задание № 2. Создание процессной модели. Задание № 3. Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС».

Задание для выполнения контрольной работы

Задание № 1. Разработка политики в области качества.

Задание № 2. Создание процессной модели.

Задание № 3. Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС».

Задание № 4. Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукции ) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

Задание № 5. Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий.


Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

1 Разработка политики в области качества……………………………………..5

1.1 Главная миссия ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»………………..5

1.2 Цели коллектива ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»………………5

1.3 Инструменты реализации целей по качеству………………………………7

2 Создание процессной модели…………………………………………………8

2.1 Общие требования…………………………………………………………….8

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов………………………………...15

3.1 Область применения документированной процедурой…………………..15

3.2 Технологическая документация……………………………………………16

4 Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место……………………………………………………………………………...18

5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий……………………………………..22

Введение

Все рассмотренные ниже вопросы основаны на политике деятельности предприятия ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» (ЗАО «СНХРС»).

Предметом деятельности ЗАО «СНХРС» является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области разработки и внедрения в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, выполнении иных работ и оказания услуг.

В соответствии с лицензией, предприятие может оказывать следующие виды работ и оказания услуг:

• строительство, реконструкция и ремонт жилых домов, промышленных объектов и объектов социально-культурного назначения, с привлечением средств на долевое участие в строительстве от физических и юридических лиц;

• строительство, реконструкция и ремонт объектов железнодорожного, автомобильного, водного, авиационного и трубопроводного транспорта;

• оказание платных услуг населению и организациям в соответствии с заключенными договорами;

• разработка проектно-сметной документации на все виды выполняемых работ;

• эксплуатация строительных машин и механизмов, автомобильного и железнодорожного транспорта, изготовление металлоконструкций, трубчатых лесов, монтаж и капитальный ремонт машин и механизмов, в том числе грузоподъемных механизмов подлежащих регистрации в органах Гостехнадзора, изготовление, монтаж и ремонт насосов и котлоагрегатов;

• осуществление транспортно-экспедиционных услуг, выпуск продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;

• осуществление хозяйственной и коммерческо-посреднической деятельности;

• информационные услуги (маркетинг);

В настоящее время основными покупателями услуг ЗАО «СНХРС» являются строительные, химические и нефтехимические предприятия города и Республики Башкортостана, а именно:

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ОАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО «Салаватнефтехимпокрытие», ОАО НПО «Синтезнефтехим», ГУФСИН России по Республике Башкортостан, ОАО «ТрестСтерлитамакстрой».

В 2005 г для возведения крупнейшего гидротехнического сооружения Республики Башкортостан - «Юмагузинского водохранилища» руководством предприятия было принято решение об открытии в Кугарчинском районе обособленного подразделения - филиала «Юмагузинский».

Предприятие постоянно развивается. В 2007 году ЗАО «СНХРС» получило сертификат международной системы качества ИСО 9001:2000.(см. приложение А).

1 Разработка политики в области качества

1.1 Главная миссия ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»

Выполнение общестроительных работ, строительство жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов, ремонт технологического оборудования, оказание услуг высокого качества, удовлетворяющим требованиям и ожиданиям потребителей.

Качество услуг, процессов, деятельности предприятия мы рассматриваем, как главное условие завоевание рынков сбыта, основу получения прибыли, стабилизации экономического положения и развития предприятия в интересах потребителей, персонала, поставщиков и партнеров общества.

1.2 Цели коллектива ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»

(см. приложение Б)

1) - систематическое обучение руководящего персонала и работников структурных подразделений в области качества;

2) - подбор компетентного персонала, выполняющего работу, влияющую на качество продукции;

3) - создание благоприятного климата и условий, стимулирующих повышение качества деятельности руководства, подразделений и всех сотрудников предприятия;

4) - регламентация ответственности каждого сотрудника предприятия от генерального директора до рабочего за исполнение требований к качеству продукции;

5) - повышение рентабельности предприятия за счет увеличения физического объема выполненных работ и применение новых технологий;

6) - обеспечение результативного и эффективного функционирования процессов жизненного цикла продукции, управляющих и вспомогательных процессов;

7) - повышение результативности и эффективности системы менеджмента качества и ее процессов, улучшение продукции согласно требованиям потребителей, удовлетворение потребности в ресурсах;

8) - обеспечение ресурсами для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного улучшения и повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

9) - обеспечение и контроль качества на всех этапах производства продукции от заключения контракта до поставки потребителю;

10) - совершенствование технологических процессов, оборудования;

11) - применение технологий, не носящих вреда здоровью людей и окружающей среде;

12) - определение и осуществление эффективных мер по поддержанию связи с потребителем;

13) - освоение выпуска новых видов продукции в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей, национальных стандартов, законодательных и регламентирующих актов, повышение конкурентоспособности производимой продукции.

Цели могут быть измеримые и неизмеримые. Измеримые – цели , которые могут быть выражены в физических единицах или объемах, которые можно привести к какой либо единице для измерения.

Так, если мы рассмотри 5-ую цель, мы можем сравнить, что физические объемы в 2006 году составили порядка 80-90 млн.руб/год. Для эффективности деятельности предприятия в 2007 году физические объемы должны быть не менее 178 млн. руб/год. Исходя из планирования производства, мы можем определить конкретные цифры физических объемов (при условии - что они будут достигнуты в действительности), а затем мы сможем подсчитать и рентабельность производства.

Рассматривая 2-ую, 8-ую и 10 цели, к примеру, мы тоже можем их конкретизировать, то есть определить, что с развитием производства нам необходимо в новом году дополнительно 100 сотрудников, 250 тонн металла и 5 станков. То есть данные цели также можно считать измеримыми.

С другой стороны, мы не можем выявить при долгосрочном планировании, что будет желать потребитель через N лет. Поэтому мы не можем конкретно сказать, какие виды продукции мы будем выпускать (например: строительство коттеджей, садовых домиков, небольших частных домов и из какого материала – бетон, дерево, камень, или металл) - цель № 13.

Меняются условия жизни и требования к условиям комфортабельности и климата. Поэтому, рассматривая цель № 3, мы так же не можем выявить какие то измеряемые величины.

Поэтому данные цели мы можем отнести к неизмеримым, но, при желании, достигаемыми. Либо данные цели могут быть измеримые, но только на короткий срок планирования (так, в 2007-2008 годах первое место при строительстве занимают одноэтажные дома из металла; а при опросе персонала выявлено, что для улучшения условий труда необходимо устроить спортивную комнату для занятий спортом).

1.3 Инструменты реализации целей по качеству

1. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

2. Постоянная оценка удовлетворенности деятельностью предприятия потребителей, а также персонала, акционеров, поставщиков общества;

3. Анализ процессов системы менеджмента качества, эффективности деятельности подразделений, выполнение производственных процессов со стороны высшего руководства и информирование об этом всех сотрудников предприятия.


2 Создание процессной модели

В качестве примера взята процессная модель планирования жизненного цикла продукции.

2.1 Общие требования

В ЗАО «Стерлитамакнефтехимремстрой» разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно со­вершенствуется СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001, представляю­щая совокупность организационных мер, необходимых для обеспечения гаран­тий потребителю (заказчику) соответствия продукции и услуг установленным требованиям.

Для поддержания в рабочем состоянии СМК и постоянного улучшения ее результативности:

- разработан и поддерживается в рабочем состоянии стандарт предпри-­
ятия СТП СМК 02-18-2007 «Организация работы отдела системы менеджмента качества» и «Положение об отделе системы качества», распространяются на ОСМК ЗАО «Стерлитамакнефтехимремстрой»;

- определены процессы и последовательность взаимодействия этих про­-
цессов (см. приложение Г);

- определены критерии и методы, необходимые для обеспечения резуль­тативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами (процесс считается результативным в том случае, если его выход соответствует установленным требованиям и удовлетворяет потребности всех заинтересован­ных сторон);

- обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для
поддержки этих процессов и их мониторинга;

- применяются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Система менеджмента качества включает основные производственные процессы, процессы управления и вспомогательные (поддерживающие) про­цессы, которые преобразуют входные данные и материальные процессы в вы­ходы. Каждый процесс обеспечивает достижение определенных целей и имеет критерии результативности, по которым определяются результаты его функ­ционирования.

За основу построения классификации процессов приняты рекомендации стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, а именно:

1. группа - процессы по реализации функций высшего руководства;

2. группа - процессы менеджмента ресурсов;

3. группа - процессы жизненного цикла продукции;

4. группа - процессы измерения, анализа и улучшения.
Декомпозиция и описание вышеперечисленных процессов рассмотрены

далее.

АО - контекстная диаграмма «Проведение общестроительных работ и строи­тельство зданий и сооружений».

Вход — запросы потребителей, материалы, сырье, услуги. Выход - продукция, информация. Руководитель процесса - генеральный директор.

А1 - реализация ответственности руководства по менеджменту качества. АН - обеспечение внутреннего обмена информацией

Вход - данные о качестве, Политика и цели в области качества. Выход - протоколы, решения, рекомендации, мероприятия. Руководитель процесса - генеральный директор. Критерии результативности процесса - ритмичность работы.

А12 - анализ СМК со стороны руководства

Вход - анализ состояния документации СМК, заключенные кон­тракты, отчеты по проверкам СМК, отчеты по результатам входного контроля материалов, отчеты по выполнению корректирующих, пре­дупреждающих действий, отчеты по выполнению решений Совета по качеству и т.д.

Выход - протоколы Совета по качеству с результатами оценки СМК, планы корректирующих и предупреждающих действий по повышению результативности СМК и ее процессов. Руководитель процесса - генеральный директор Критерии результативности процесса - полнота выполнения приня­тых решений по повышению результативности СМК. А2 - осуществление менеджмента ресурсов.

А21 - управление персоналом.

Вход - услуги по подготовке кадров, анализ контракта, планы. Выход - обеспеченность работ персоналом достаточной компетенции. Руководитель процесса - старший инспектор отдела кадров. Критерии результативности процесса - обеспечение работ кадрами нужной компетентности.

А22 - определение требований, обеспечение и поддержание инфраструк­туры.

Вход - планы процессов ЖЦП, в том числе требования к инфраструк­туре.

Выход - производственные помещения и их оснащение, средства коммуникации и связи, теплоэнергетика.

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - обеспеченность инфра­структурой, безотказность оборудования.

А23 - определение требований и управление производственной средой.

Вход - протоколы, решения, рекомендации, мероприятия, цели и пла­ны, анализ контракта, законодательные требования.

Выход - аттестованные рабочие места, производственный микрокли­мат, социальное обслуживание, безопасность.

Руководитель процесса - генеральный директор.

Критерии результативности процесса — соответствие окружающей

среды, отсутствие жалоб персонала.

А24 - управление финансовыми потоками.

Вход - прогноз поступления денежных средств.

Выход - отчет об исполнении бюджета денежных средств.

Руководитель процесса - главный бухгалтер.

Критерии результативности - исполнение бюджета.

А25 - правовое обеспечение деятельности предприятия.

Вход - внешняя и внутренняя документация.

Выход - согласованная и разработанная документация.

Руководитель процесса - юрисконсульт.

Критерии результативности - правильное и своевременное правовое

обеспечение деятельности предприятия.

АЗ - осуществлять процессы жизненного цикла.

А31 - процесс управления проектной документации технологической подготовки производства.

Вход - проектная документация на строящиеся объекты и общестрои­тельные работы, технические регламенты и пр.

Выход - документация.

Руководитель процесса - начальник ПТО.

Критерии результативности процесса - отсутствие запросов на до­полнительную информацию.

А32 - планирование процессов жизненного цикла.

Вход - требования к проведению общестроительных работ, анализ со­стояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.

Выход - контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компе­тентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения кон­трактов.

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - наличие документов на про­цессы жцп.

АЗЗ - управление закупками.

Вход - перечень материалов, контракты на поставку продукции,

ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.

Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.

Руководитель процесса - коммерческий директор.

Критерии результативности процесса — полнота выполнения заявок

подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.

А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений

Вход - контрольное, измерительное, испытательное оборудование, за­действованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.

Выход — проверенное или подлежащее списанию контрольное, изме­рительное, испытательное оборудование, документы, прошедшие экс­пертизу.

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - использование соответст­вующей документации и проверенного контрольного, измерительного и испытательного оборудования.

А351 - проведение ремонтно-строительных работ.

Вход

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация;

3)заказы. Выход - 1)ремонтно-строительные работы;

2)столярные изделия;

3 Документация по законченному ремонтно-строительному объекту;

4)ежемесячный отчет.

Руководитель процесса - начальник участка №1.

Критерии результативности процесса:

1)четкое и полное выполнение заказа;

2)выполнение плана;

3)максимизация прибыли.

А352 - проведение ремонтно-монтажных работ.

Вход

1)материалы;

2)проектно-сметная документация для выполнения заказа;

3)заказы.

Выход - 1 )выполнение заказа;

Вход - проектная документация на строящиеся объекты и общестрои­тельные работы, технические регламенты и пр.

Выход - документация.

Руководитель процесса — начальник ПТО.

Критерии результативности процесса - отсутствие запросов на до­полнительную информацию.

А32 - планирование процессов жизненного цикла.

Вход - требования к проведению общестроительных работ, анализ со­стояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.

Выход - контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компе­тентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения кон­трактов.

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - наличие документов на про­цессы жцп.

АЗЗ - управление закупками.

Вход - перечень материалов, контракты на поставку продукции,

ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.

Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.

Руководитель процесса - коммерческий директор.

Критерии результативности процесса - полнота выполнения заявок

подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.

А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений

Вход

1)контрольное, измерительное, испытательное оборудование, за­действованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.

2)исполнительная документация по объекту для заказчика;

3)отчеты.

Руководитель процесса - начальник участка №2.

Критерии результативности процесса - своевременное выполне­ние плана, сдача объектов в указанные сроки.

А353 - проведение ремонта и обслуживание технологического оборудо­вания зданий и сооружений ОАО «СНХЗ».

Вход

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация по объекту; 3)текущие заказы; 4)план работы на месяц.

Выход

1)ремонтно-монтажные работы;

2)исполнительная документация по объекту;

3)отчеты.

Руководитель процесса - начальник участка №3.

Критерии результативности процесса - своевременное выполне­ние заказа, увеличение выработки и прибыли, качественное выпол­нение работы, своевременная и полная сдача документации по вы­полненным работам.

АЗ54 - строительство зданий и сооружений.

Вход -

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация по строящемуся объ­екту;

3)заказы;

4)план работы на месяц.

Выход

1) Законченные строительством работы;

2)исполнительная документация по объекту.

Руководитель процесса - директор филиала «Юмагузинский».

Критерии результативности процесса - выполнение поставлен­ных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.

А4 - осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.

А41 - мониторинг и измерение продукции.

Вход - требования к продукции.

Выход - записи (акты, протоколы и т.д.)

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - своевременное выявле­ние несоответствий.

А42 — управление несоответствующей продукцией.

Вход - записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).

Выход - решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разре­шении на отступление.

Руководитель процесса - генеральный директор.

Критерии результативности процесса - отсутствие пропусков несоответствующей продукции.

А43 - мониторинг и измерение процессов.

Вход - параметры процессов СМК, критерии оценки.

Выход - записи о параметрах процессов и их соответствии. Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - отсутствие сбойных си­туаций.

А44 - внутренний аудит СМК.

Вход - состояние СМК.

Выход - свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, на­блюдения, заключения).

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - соответствие требовани­ям стп.

А45 - проводить корректирующие действия.

Вход - несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.

Выход - план по устранению несоответствий.

Руководитель процесса — главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - результативное устране­ние причин несоответствий.

А46 - проводить предупреждающие действия.

Вход - мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности по­требителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.

Выход - план по устранению причин потенциальных несоответст­вий.

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - отсутствие несоответст­вий, рекламаций, жалоб потребителей.

Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.

Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.

Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие пре­доставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному ка­лендарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.


3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов

3.1 Область применения документированной процедурой

Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает об­щие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в облас­ти качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инст­рукции, методологические инструкции.

Документация СМК должна включать:

· документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

· руководство по качеству;

· документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;

· документы, необходимые организации для обеспечения эффек-
тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;

· организационно-распорядительная документация;

· действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые
требования, регламентирующие деятельность и т.д.).

Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.

Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.

Цели разработки документов СМК:

1. описать систему менеджмента качества организации;

2. четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;

3. обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность
персонала в области обеспечения качества СМР;

4. идентифицировать и документировать правила и основы органи­
зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001-2001;

5. довести до персонала информацию об обязательствах руково­
дства в области качества;

6. содействовать осознанию работниками их места в организации,
позволяя тем самым почувствовать важность их работы;

7. обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;

8. организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот­
ветствии с установленными правилами;

9. обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых
требований;

10. регламентировать действия по анализу проблем и выявлению,
устранению и предупреждению несоответствий;

3.2 Технологическая документация

К технологической документации относятся технологические
инструкции. При необходимости более подробного описания технологиче­ского процесса допускается составление технологического указания.

Разработка технологической документации осуществляется
специалистами предприятия и ОСМК.

На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из
технологических инструкций, которые должны содержать:

1. наименование документа, из которого она сделана;

2. технологические режимы и/или порядок выполнения операций;

3. подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием
должности, фамилии и даты.

Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом
опытных работ по освоению технологического процесса.

В технологической инструкции должны быть предусмотрены
разделы:

1. ассортимент, характеристика материалов и изделий;

2. характеристика СМР;

3. состав СМР;

4. технологический процесс;

5. контроль и метрологическое обеспечение производства;

6. санитарно-гигиенические требования;

7. требования безопасности.

Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным
СМК.

Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером - Уполномоченным СМК. Требования техноло­гических указаний являются обязательными.

При разработке документов СМК следует предусматривать,
чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого
уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также
требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других
подразделений.

Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:

№ пп Мероприятие Время проведения
организация разработки документа СМК 5 рабочих дней
разработка и согласование проекта документа СМК 5 рабочих дней
разработка окончательной редакции документа СМК по замечаниям и предложениям специалистов заинтересованных подразделений 3 рабочих дня
Проведение нормоконтроля ОСМК 1 рабочий день
изготовление подлинника документа (ОСМК) 1 рабочий день
утверждение и регистрация документа СМК 3 рабочих дня
тиражирование и хранение документа СМК (ОСМК) Тиражирование- 1 рабочий день, хранение – согл. требованиям регламентирующих документов
проверка актуальности документа СМК и внесение изменений Для краткосрочных документов- по мере необходимости; для долгосрочных -1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев
идентификация и изъятие устаревших документов постоянно

4 Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

§ 7 Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование жизненного цикла продукции Соотв Несоотв
1). Опираясь на какие факторы проводится планирование жизненного цикла продукции?
Объективные свидетельства: Выбор заказчика по принципу «кто больше заплатит»
2). Как подбираются материалы, обеспечивающие жизненный цикл продукции?
Объективные свидетельства: Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ
3). Существует ли связь с заказчиками на всех этапах планирование жизненного цикла продукции?
Объективные свидетельства: Заказчик имеет право контролировать и принимать решения в любой фазе жизненного цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Выполняется ли порядок проведения ремонтно-строительных, строительно-монтажных работ?
Объективные свидетельства: Требования определены СТП СМК
2). Какое наиболее весомое требование определяет состояние продукции: желание заказчика, требования стандартов, цена?
Объективные свидетельства: Продукция смр=Человеческой жизни. Только требования стандартов могут определять состояние продукции
3). Как влияет деятельность персонала на качество продукции?
Объективные свидетельства: Деятельность всего персонала основывается на распределении ответственности и полномочий при выполнении требований заказчика
7.2.3 Связь с потребителями Соотв Несоотв
1). Существует односторонняя или двусторонняя связь с потребителями?
Объективные свидетельства: Если выявлены недостатки продукции либо используемых материалов, предприятие считает своим долгом поставить заказчика в известность и предложить новые решения
2). Сдача законченной продукции заказчику является конечным этапом жизненного цикла продукции?
Объективные свидетельства: Каждая продукция имеет свой гарантийный срок, кроме того, ведется анализ и сбор данных для дальнейшего улучшения и систематизирования качества
3). Существуют критерии отбора клиентов?
Объективные свидетельства: Предпочтения отдаются постоянным клиентам или крупным (весомым) заказчикам
7.3 Проектирование и разработка Соотв Несоотв
В руководстве по качеству не рассматривается процесс проектирования и разработки, так как ЗАО «СНХРС» не занимается проектированием и разработкой

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Соот-

ветств

Несоот-ветств
1). Какие критерии оценки (отбора) поставщиков существуют на предприятии?
Объективные свидетельства: На сегодняшний день главным критерием выбора поставщика является ценообразующий фактор
2). Существует ли отработанная схема процесса закупок: продавец – покупатель?
Объективные свидетельства: Процесс закупок происходит стихийно, по мере необходимости
3). Какой этап в процессе закупок является наиболее важным? (формирование заявки - сам процесс закупок – входящий контроль)
Объективные свидетельства: Все поступающие материалы и изделия проходят входной контроль СМК согласно требованиям ГОСТов, ТУ, СНиП и испытаниям лаборатории качества

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Соот-

ветств

Несоот-ветств
1). При покупке материалов достаточная ли информация поступает поставщикам?
Объективные свидетельства: При недостаточной осведомленности о покупаемых материалах, предприятие запрашивает информацию у поставщиков на возможное использование, о качестве материала, либо о рекомендациях выбора того или иного материала
2). При составлении заявки на материалы, какие требования учитываются?
Объективные свидетельства: Руководящими документами являются СТП СМК, ГОСТы, СНиПы, ТУ и пожелания заказчика
3). Какое место имеет анализ информации по закупкам?
Объективные свидетельства: Анализ информации ведет один руководитель – коммерческий директор. Анализ 1-го человека можно отнести к «Субъективной оценки», что не всегда дает правильную оценку

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Планируется ли на предприятии управление производством и обслуживанием?
Объективные свидетельства: На предприятии разработаны инструкции и СТП СМК по планированию производства
2). Как предприятие относится к процессам производства и обслуживания, исход которых нельзя предвидеть?
Объективные свидетельства: Валидация призвана продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов
3). Как происходит управление производством?
Объективные свидетельства: На каждом уровне создана иерархия распределения обязанностей и ответственности управления производством

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

7.5.4 Собственность потребителей

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Возможно ли выявление несоответствия продукции на каком либо из этапов ее производства?
Объективные свидетельства: На предприятии проводится анализ всех составных частей при производстве продукции
2). Какое отношение существует на предприятии к собственности потребителя?
Объективные свидетельства: Отношение к собственности потребителя является зеркалом имиджа предприятия
3). Созданы ли на предприятии условия хранения продукции, материалов, оборудования?
Объективные свидетельства: Предприятие располагает складскими помещениями, но в настоящее время данные помещения отвечают не всем требованиям современных материалов
4). Допускается ли применение продукции, утратившей, либо потерявшей свои потребительские свойства?
Объективные свидетельства: В пределах допусков, разрешенных СНиПами, ТУ
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Соот-

ветств

Несоот-ветств
1). Как часто устройствами для мониторинга и измерений проходят технический контроль, калибровку, юстировку?
Объективные свидетельства: На предприятии назначены ответственные лица за контролем над устройствами мониторинга и измерений
2). Обучен ли спец. персонал для работы с контрольно-измерительными приборами?
Объективные свидетельства: С данными приборами работает персонал, более-менее ознакомившийся с данными приборами
3). Как часто применяются приборы для мониторинга и измерений?
Объективные свидетельства: Применение приборов для мониторинга и измерений регламентируется СТП СМК, СНиПами, ГОСТами
4). Ведутся ли записи о рабочем состоянии приборов мониторинга и измерений?
Объективные свидетельства: Записи ведутся в соответствующие журналы и паспорта прибора

5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий

Первая ситуация

В ходе проверки было выявлено, что отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции и всех необходимых действий, вытекающих из оценки.

Причина

Пассивная позиция работников предприятия, отсутствие мотивации.

Возможные последствия

Работа с недобросовестными поставщиками, закупка некачественного сырья, потеря времени и средств.

Коррекция

Необходим контроль процессов «Сверху» , желание и заинтересованность «Снизу».

Корректирующие действия

Ведение системного контроля, анализа работы с поставщиками. Занесение данных в журнал. Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества.


Вторая ситуация

В ходе проверки было выявлено, что условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ..

Причина

Отсутствие специальных складов. Незнание требований СНиПов, ГОСТов, ТУ.

Возможные последствия

Потеря материалами своих потребительских свойств, непригодность к использованию, дополнительные материальные затраты (издержки).

Коррекция

Ознакомить сотрудников с требованиями, условиями хранения материалов. Завести журналы и разработать инструкции по условиям хранения материалов.

Корректирующие действия

Привести складские помещения в соответствии требований СНиП. Закупка сырья малыми партиями.


Третья ситуация

В ходе проверки было выявлено, что не выполняются требования по управлению средствами мониторинга и измерений.

Причина

На предприятии отсутствует лицо, ответственное по метрологии.

Возможные последствия

При не обнаружении (не видении) дефектов средств измерения возможны большие погрешности в процессе измерения, что приведет к браку продукции и материальным издержкам.

Коррекция

Устранение несоответствия.

Корректирующие действия

Назначить ответственное лицо. Разработать списки контрольно-измерительных приборов, составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования, привести в порядок свидетельства о прове6рке.


ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Отделу материально-технического снабжения

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) ►Отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции

Пункт ISO 9001:2000

► П. 7.4.1 Процесс закупок

Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Ведение системного контроля, анализ работы с поставщиками Логинов Сергей Николаевич 24.07.2007
2 Завести журнал оценки поставщиков Логинов Сергей Николаевич 24.07.2007
3 Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества Логинов Сергей Николаевич 30.05.2007

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Отделу материально-технического снабжения

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)

►Условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ.

►Персонал не знает требований стандартов

Пункт ISO 9001:2000

► П. 7.5.5 Сохранность продукции

Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Разъяснить персоналу требования сохранности продукции Логинов Сергей Николаевич 30.07.2007
2 Завести журнал учета хранения продукции Логинов Сергей Николаевич 24.07.2007
3 Обеспечить помещения складов необходимыми средствами измерения для определения условий хранения материалов Логинов Сергей Николаевич 30.06.2007

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Производственно-техническому отделу

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) ►Отсутствует лицо, ответственное по метрологии

Пункт ISO 9001:2000

► П. 7.6 Управление средствами для мониторинга и измерений

Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Назначить ответственное лицо Градович Валерий Васильевич 24.07.2007
2 Составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования Ответственное лицо 24.07.2007