Планирование производственной программы 2

Содержание 1. Введение 2. Исходные данные 3. Планирование производственной программы по транспортной работе 4. План самолетов и отправок из аэропорта

Содержание

1. Введение

2. Исходные данные

3. Планирование производственной программы по транспортной работе

4. План самолетов и отправок из аэропорта

5. Планирование производственной программы АТБ

6. Планирование производственной программы по работам ПАНХ

7. Выводы и заключение

8. Список используемой литературы

1. Введение

В современных условиях, когда тема изменения внешней среды является настолько высоким, планирование представляется единственным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Оно способно обеспечить руководителю авиапредприятия средство создания программы производства на длительный срок. Планирование организации помогает найти наиболее подходящие пути действий. Планирование должно учитывать разнообразие и изменчивые факторы внешней среды, обрабатывать большой объем противоречивой информации, принимать решения и определять пути достижения целей. При разработке плана начинать нужно с объективного анализа текущего положения. Для того чтобы достичь оптимальных результатов, предприятие должно уяснить степень и характер воздействия среды, в которой оно оперирует, на его деятельность. Анализ предполагает строгую объективную оценку среды, в которой действует предприятие, и положения, занимаемого предприятием в этой среде.

В курсовом проекте теоретические знания, полученные в процессе изучения комплекса экономических дисциплин, были применены для самостоятельного решения реальной управленческой задачи – планирования производственной программы авиапредприятия, имеющего в своем составе несколько крупных функциональных подразделений.

2. Исходные данные

Таблица 2.1.

вар-та

№ п.п.в таблице 1.1

Перевозки а/п в год

% исправности собств. парка ВС

Сезонность перевозок

Варианты исходных данных к разд.

5 и 6

Базовый аэропорт

авиалинии

Пасс. Тыс. чел.

Почта тыс. т.

Груз тыс. т.

7

7-Владивосток

1-Иркутск

2-Кемерово

3-Красноярск

4-Санкт-Петербург

5-Магадан

3100

12

24

92

7

7

Заданные авиалинии

Таблица 2.2.

Базовый

Владивосток

Класс а/п

Тарифное расстояние, км

1

№ авиалинии

Аэропорты назначения

1

Иркутск

3

3080

2

Кемерово

3

4420

3

Красноярск

2

3980

4

Санкт-Петербург

1

7960

5

Магадан

3

2440

в том числе 1010

Объем авиаперевозок

Таблица 2.3.

% распределения (доля)

Пассажиры тыс. чел.

Почта

тыс. тонн

Грузы

тыс. тонн

На собственном парке

30 %

930

3,6

7,2

Транзит

70 %

2170

8,4

16,8

Всего

100 %

3100

12

24

Распределение перевозок базовой авиакомпании по авиалиниям

Таблица 2.4.

№ авиалинии

Доля %

Пассажиры

тыс. чел.

Почта

тыс. тонн

Грузы

тыс. тонн

% занятости кресел

1

20

204

0,48

0,54

5

2

30

306

0,72

0,81

70

3

15

153

0,36

0,405

75

4

25

255

0,6

0,675

60

5

10

102

0,24

0,27

80

всего

100

1020

2,4

2,7

Распределение транзитных перевозок по типам ВС

Таблица 2.5.

Тип ВС

Кол-во кресел

Кол-во занятых кресел 70 % занят.

Доля %

Пасс.

тыс. чел.

Почта

тыс. тонн

Грузы

тыс. тонн

Самолето-вылеты

1

Ту-154

180

126

50

1190

2,8

3,15

4722

2

Як-42М

160

112

30

714

1,68

1,89

3188

3

Ту-134

76

53

20

476

1,12

1,26

4491

Всего

100

2380

5,6

6,3

12401

Для определения количества транзитных самолетовылетов по типам ВС принимаем % загрузки пассажирских кресел – 70 %, почту и груз догружаем равными долями, т.е. по 15 %.

Кол-во самол.- вылетов = кол-во перевезенных пасс. + (кол-во занятых

кресел • 2); где 2 – коэффициент, учитывающий парность рейса (загрузку туда и обратно)

Коэффициенты сезонности

Таблица 2.6.

месяцы

год

янв.

февр.

март

апрель

май

июнь

июль

август

сент.

окт.

нояб.

дек.

6

5

6

7

9

9

12

16

11

8

5

6

100

Исходные данные для расчета оперативных форм Т.О.

Таблица 2.7.

Собственный парк (кол-во обслуж. на 1 самолетовылет)

Транзитный парк (кол-во обслуж. на 1 самолетовылет)

Ил-62, Ил-86

Ту-154, Ту-134, Як-42

Ан-24, Як-40

А2

Б

ОВ

ОС

А1

Б

ОВ

ОС

А1

Б

ОВ

ОС

А1

Б

ОВ

ОС

1,34

0,11

1,19

0,81

1,35

0,11

1,17

0,83

1,4

0,12

1,19

0,81

1,32

0,11

1,28

0,81

Количество работ по встрече принять равным количеству самолетовылетов данного типа.

Исходные данные для расчета эффективного рабочего времени

Таблица 2.8.

Наименование показателей

Отчетные данные

Номинальный фонд рабочего времени (в днях)

365-112=253 вых.дн.

Номинальный фонд рабочего времени (в %)

100

Потери рабочего времени:

1. Целодневные

- по болезни

- декретные отпуска

- очередные и дополнительные отпуска

- прочие невыходы и простои

1,5

0,16

5,04

2,49

2. Внутрисменные потери (в % от продолжительности рабочего дня)

- простои

-тех. учеба с отрывом от производства

2,05

2,5

Численность работников по структуре, по отчету в %

Таблица 2.9.

Категории работников

Численность, в % от общей

Производственные работы

75

ИТР

16,36

Служащие

0,69

МОН

0,75

Вспомогательные работы

7,2

Всего

100

Трудоемкость 1 приведенной единицы по отчету за прошлый год- 13,2 чел. ч.

Индекс роста производительности труда производственных рабочих – 1,07.

Исходные данные для планирования производственной программы ПАНХ

Таблица 2.10.

Авиахимические работы

№ вар-та

Наименование работы

Объем работы

Уд. Расход химикатов кг/га

Длина гона, км

Расстояние до аэропорта км

Сроки проведения

Ширина рабочего захвата

10

Внесение минеральных удобрений, подкормка сахарн. свеклы

157

480

1,5

6

С 1 по 31 август

9

Аэрофотосъемка

№ вар-та

Объем работ тыс. км2

Масштаб съемки

Производительность по типам ВС км2

Ан-2

КА-26

Ми-2

10

12

1:9000

50

46

40

Другие виды работ по ПАНХ

№ вар-та

Вид работ

Налет часов в том числе по кварталам

Год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

10

санавиация

2000

500

500

500

500


3. Планирование производственной программы по транспортной работе.

3.1. План отправок

Аэропорт назначения

Расстояние до а/п назначения, км

пассажиры

Почта

Груз

Тариф, руб.

Выручка, тыс. руб.

Отправки первонач. в отч.году, тыс.чел.

План первонач. отправок, тыс.чел.

Пассажирооборот, тыс.пкм.

Отпр. первонач. в отч. год, т.

План первонач. отправок, т.

Тонно-километраж, тыс.ткм.

Отправки первонач. в отч. году, тыс. чел.

План первонач. отправок, тыс. чел.

Тонно-километраж, тыс. ткм.

Пассажирский

Почтовый

Грузовой

От пассажиров

От почты

От груза

Всего

Мурманск

3110

102

316200

0,24

744

0,27

837

Набережные Челны

1630

151,5

246945

0,36

586,8

0,405

660,15

Нижневартовск

3160

76,5

241740

0,18

568,8

0,202

638,32

Новосибирск

3500

127,5

446250

0,3

1050

0,337

1179,5

Норильск

4570 в т.ч. 1010

51,0

23307,00

0,12

548,4

0,135

616,95

Итог по регулярным ВЛ собств. СВП

510

1,2

1,35

Объем отправок = объем перевозок : 2, где 2 – коэффициент учитывающий выполнение рейса туда - обратно


3.2. Выбор типа ВС

Таблица 3.2.

Наименование ВЛ

Тарифн. растоян. км

Тоннаж отправок тыс. т.

В том числе тыс. тонн

Кол-во отправлен. пас. тыс. чел.

% загрузки

% занятости кресел

пасс.

1 пасс.= 90 кг

почта

груз

Мурманск

3100

9,69

9,18

0,24

0,27

102

42,6

55

Набережные Челны

1630

14,395

13,63

0,36

0,405

151,5

38,5

70

Нижневартовск

3160

7,262

6,88

0,18

0,202

76,5

58,8

75

Новосибирск

3500

12,112

11,475

0,3

0,337

127,5

52

60

Норильск

4570

в т. ч. 1010

4,84

4,59

0,12

0,135

51

70,5

80

При выборе варианта расстановки ВС по авиалиниям анализировались технические характеристики самолетов, возможности базового аэропорта и заданных аэропортов по приему ВС различного типа, а так же экономические параметры – производительность самолета, экономичность, межремонтный ресурс, комфортабельность и современность. На основании оптимального соотношения возможностей, достоинств и недостатков каждого типа ВС был произведен окончательный выбор самолета Ил-86, т.к. большинство линий имеет большой пассажиропоток, а так же выполняются рейсы в города на большом удалении от базового аэропорта. Большинство аэропортов относятся к 3 классу, но при уточнении действующего расписания данные аэропорты могут принимать самолеты с потребной длинной ВПП > 1800 м, в том числе Ил-86.

L тар

t n.n. = ¾¾¾¾¾ ;

V р

t = 0,3 – время взлета, набора высоты, снижения, маневрирования.

L БП

V р = ¾¾¾¾¾

L БП

¾¾¾ + t

V кр

тогда L тар (L БП / V кр + t)

t n.n. = ———————— ,

L БП

т.к. L тар = L БП тогда

L БП

t n.n. = ¾¾¾¾¾ + 0,3 (время до 1-го пункта посадки)

V кр

Загрузка:

G предельн. = G полезная – G ∑ топл.

G полезн. = G взлетная – G снаряженная

G плановая = G пассаж. + G почты + G груза

G план ≤ G пред.

G план.

% загрузки = ¾¾¾¾ • 100 %

G пред.

G полезн. = 210 т – 117,4 т = 92,6 т.

Vкр = 850 км/ч

Таблица 3.3.

Наименование ВЛ

Тарифное расстояние, км

Тип ВС

Кол-во кресел

Летное время до 1й посадки, час

Полезная комм. загрузка, т

Вес горючего, т.

Предельная коммерч. загрузка, тонн

Плановая коммерч. загрузка, тонн

Кол-во самолетовылетов

Частота движения в неделю

аэронав. запас на 1 час полета

на полет

всего

Мурманск

3110

Ил-86

350

3,95

92,6

10

39,5

49,5

43,1

18,35

528

10

Набережные Челны

1630

Ил-86

350

2,22

92,6

10

22,2

32,2

60,4

23,3

618

11,88

Нижневартовск

3160

Ил-86

350

4,02

92,6

10

40,2

50,2

42,4

24,96

291

5,6

Новосибирск

3500

Ил-86

350

4,42

92,6

10

44,2

54,2

38,4

19,95

607

11,67

Норильск

1010

3560

Ил-86

350

1,49

4,49

92,6

10

14,9

44,9

24,9

54,9

77,7

37,7

26,6

182

3,5

Самолет до Норильска летит с промежуточной посадкой.

Количество недель в плановом 2007 году – 52.

кол-во отправленных пассажиров за год

Кол-во самолето-вылетов = ,

кол-во занятых кресел

где кол-во занятых кресел = кол-во кресел в самолете • % занятости кресел.

кол-во самолето-вылетов за год

Частота движения в неделю =

52

Частота движения по всем воздушным линиям не превышает 14 парных рейсов в неделю.

тоннаж отправок

Плановая загрузка =

кол-во самолето-вылетов в год

3.3. Графики оборота ВС по типам.

Расчет количества ВС по типам

Таблица 3.4.

Наименование воздушной линии

Тип ВС

Летное время до а/п назначения, час

Предполетное ТО в базовом а/п , час

Послеполетное ТО в базовом а/п , час

Стоянка в а/п назначения, час

Кол-во рейсов в «пик» период неделя

Коэффициент сезонности по авиалиниям, месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

5

6

7

9

9

12

16

11

8

5

6

Мурманск

Ил-86

4,45

1

0,86

1,33

19,76

85

Набережные Челны

Ил-86

2,72

1

1

1,00

23

99

Нижневартовск

Ил-86

4,52

1

0,96

1,00

11

47

Новосибирск

Ил-86

4,92

1

1

1,33

22,6

97

Норильск

Ил-86

1,99

4,99

1

1

1

1,33

6,7

29

В графике летного времени до а/п назначения прибавляется время с учетом руления до взлета и посадки, для Ил-86 = 30 мин = 0,5 час.

Кол-во рейсов в месяц «пик» = коэффициенту сезонности месяца «пик» (август) • кол-во самолето-вылетов за год на ВЛ.

кол-во рейсов в месяц «пик»

Кол-во рейсов в «пик» период =

за неделю кол-во недель в месяц «пик»

в августе 2007 г. = 4,3.

Данные этой таблицы были использованы для построения графиков оборота на одну неделю августа 2007 г. – месяца «пик». Эти графики необходимы для того, чтобы определить потребное количество самолетов каждого типа, а так же по этим графикам можно выявить резервы улучшения использования самолетов в течении суток.

Для запланированного объема работы требуется 8 самолетов Ил-86, с учетом % исправности:

Кол-во исправных 8

Ср. списочное кол-во ВС = ———————— = —— = 8,88 ≈ 9

Коэф-нт исправности 0,9

Необходимо 9 самолетов Ил-86

Расписание на месяц «пик» август.

№ рейса

Дни недели

Тип ВС

Время отправления

Аэропорт

Время прибытия

Аэропорт

01

1234567

Ил-86

1:00

Минеральные Воды

5:27

Мурманск

02

1234567

Ил-86

6:47

Мурманск

11:14

Минеральные Воды

03

1234567

Ил-86

13:00

Минеральные Воды

17:27

Мурманск

04

1234567

Ил-86

18:47

Мурманск

23:14

Минеральные Воды

05

1234567

Ил-86

6:00

Минеральные Воды

8:44

Набережные Челны

06

1234567

Ил-86

9:44

Набережные Челны

12:28

Минеральные Воды

07

1234567

Ил-86

14:28

Минеральные Воды

17:12

Набережные Челны

08

1234567

Ил-86

18:12

Набережные Челны

20:56

Минеральные Воды

09

1234567

Ил-86

1:00

Минеральные Воды

5:31

Нижневартовск

10

1234567

Ил-86

6:31

Нижневартовск

11:02

Минеральные Воды

11

1234567

Ил-86

13:00

Минеральные Воды

17:31

Нижневартовск

12

1234567

Ил-86

18:31

Нижневартовск

23:02

Минеральные Воды

13

1234567

Ил-86

13:00

Минеральные Воды

17:27

Мурманск

14

1234567

Ил-86

18:47

Мурманск

23:14

Минеральные Воды

15

1234567

Ил-86

0:30

Минеральные Воды

5:25

Новосибирск

16

1234567

Ил-86

6:45

Новосибирск

11:40

Минеральные Воды

17

1234567

Ил-86

13:40

Минеральные Воды

16:24

Набережные Челны

18

1234567

Ил-86

17:24

Набережные Челны

20:08

Минеральные Воды

19

1234567

Ил-86

2:00

Минеральные Воды

10:00

Норильск

20

1234567

Ил-86

11:20

Норильск

19:20

Минеральные Воды

21

1234567

Ил-86

7:00

Минеральные Воды

11:55

Новосибирск

22

1234567

Ил-86

13:15

Новосибирск

18:10

Минеральные Воды

23

1234567

Ил-86

9:00

Минеральные Воды

13:55

Новосибирск

24

1234567

Ил-86

15:15

Новосибирск

20:10

Минеральные Воды

25

1234567

Ил-86

10:00

Минеральные Воды

14:27

Мурманск

26

1234567

Ил-86

15:47

Мурманск

20:14

Минеральные Воды

27

1234567

Ил-86

10:00

Минеральные Воды

14:55

Новосибирск

28

1234567

Ил-86

16:15

Новосибирск

21:10

Минеральные Воды

29

1234567

Ил-86

11:00

Минеральные Воды

13:44

Набережные Челны

30

1234567

Ил-86

14:44

Набережные Челны

17:28

Минеральные Воды


3.4. План движения и перевозок на авиалиниях

Таблица 3.5.

Наименование ВЛ

Тип ВС

Протяженность ВЛ, км

Кол-во рейсов (одинарных)

Путевая скорость

Налет

Ср. план коммерческой загрузки

Пассажирооборот млн. пкм.

Налет

млн. ткм.

Экономич. производит. полетов, ткм/ч

Экономич. Тонно-киломенраж, млн.ткм.

% использов. экономич. тонно-километраж

Производительность полетов, ткм/ч

тыс. ткм

час

Всего, т

в т.ч.

всего

В т.ч. пасс.

чел.

тонн

Мурманск

Ил-86

3100

1056

785

3273,6

4171

18,35

193

17,37

631,8

60,07

56,86

25000

104,275

57,6

14401,8

Набережные Челны

Ил-86

1630

1236

734

2014,7

2744

23,3

245

22,05

493,6

46,94

44,424

25000

68,6

68,42

17106,4

Нижневартовск

Ил-86

3160

582

786

1839,12

2340

24,96

263

23,67

483,7

45,9

43,53

25000

58,5

78,5

19615,4

Новосибирск

Ил-86

3500

1214

792

4249

5366

19,95

210

18,9

892,3

84,76

80,3

25000

134,15

63,2

19948

Норильск

Ил-86

4570

в т.ч.

1010

364

764

1663,48

2177

26,6

280

25,2

465,7

44,25

41,92

25000

54,425

81,3

20326

Итого по Ил-86.

Итого по авиапредпр.

4452

13040

16798

281,92

267,03

25000

419,95

67,13

16783

1. кол-во рейсов одинарных = кол-во самолето-вылетов в год • 2

тарифное расст.

2. Путевая скорость =

летное время до 1-й пос. без учета руления, пребег. табл. 3.3.

3. Налет = тарифное расстояние • кол-во рейсов

Налет час = кол-во рейсов • летное время до 1 пос. табл.3.3.

4. Комерч. пагр. пасс. = кол-во пасс. • 90 кг (вес 1-го пасс.)

5. Пассажирооборот = тарифн. расстоян.•кол-во рейсов•кол-во пасс. на рейсе

6. Налет, ткм = налет, км • планов. комерч. Загрузку

7. Экономич. тонно км = экономич. производ. полет • налет часов

налет ткм всего

8. % использования экономич. ткм = ———————— • 100 %

экономич. ткм

налет ткм всего

9. Производительность полетов ткм/ч = ———————

налет часов

Экономическая производительность – это такая производительность ВС, которая может быть достигнута при полете на оптимальной дальности и при проценте использования коммерческой загрузки, равной 80 – 85 %. И по проценту использования экономического тонно-километра мы можем определить, насколько удачно произведена расстановка ВС на авиалиниях, а так же насколько эффективно используются наши самолеты.

В нашем случае использование экономического ткм имеет значения высокое , почти на всех авиалиниях, не очень высокое значение на Мурманск, что подтверждает удачность расстановки ВС по авиалиниям.

3.5. План движения и использования СВ П

Таблица 3.6.

Тип и вариант самолета

Наличие на начало года

Поступление в течение года

Убытие в течение года

Среднесписочное количество ВС

Производственный начет часов

Средн. налет часов на 1 списочн. ВС

Общий налет ткм, млн. ткм.

Производительность полетов, тыс. ткм/ч

Годовая производительность самолета, млн. ткм/ВС

Ил-86

итого

9

нет

нет

9

16798

1866,44

281,92

16,783

31,32

налет ткм

1. Производительность полетов = —————

налет час

налет ткм

2. годовая производительность самолета =

среднесписочное кол-во ВС

вспомогательно – служебный налет 2 % от производственного налета составляет 336 часов.

Учебно – тренировочный налет 3 % от произвродственного налета = 504 часа.

Как можно увидеть из табл. 3.6. налет часов на 1 среднесписочное ВС недостаточно высок. Но это объясняется не плохой организацией летной работы, а тем невысоким процентом исправности самолетов, который задан исходными данными, т.е. для выполнения плана работы необходимо 8 самолетов, но с учетом поправки на коэффициент исправности взяли 9 самолетов. Если посмотреть на графики оборота ВС, то можно увидеть, что только один Ил-86 имеет резерв по повышению налета часов, но назначение дополнительных рейсов должно быть обусловлено спросом на авиаперевозки.

3.6. План работы летного отряда

Таблица 3.7.

Показатели

Единица измерения

План на год

1. Налет производственных часов всего, в т.ч. по Ил-86

летн. час

16798

2. Тонно-килломенраж всего, в т.ч. по Ил-86

млн. ткм

281,92

3. Производительность полетов, в т.ч.по Ил-86

тыс. ткм/ч

16,783

4. Налет часов на списочный самолет

летн. час

1866,44

5. Годовая производительность Ил-86

млн. ткм/ВС

31,32

3.7. Определение численности работников экипажей.

Таблица 3.8.

Тип ВС

Налет часов в год на ВС час

Годовая санитарная норма налета, час

Штатный норматив экипажей на ВС

Среднесписочное кол-во ВС, шт.

Кол-во экипажей

Кол-во работников на 1 экипаже чел.

Численность работников экипажей, часов.

для ЛПС

для б/проводников

для ЛПС

для б/проводников

для ЛПС

для б/проводников

ЛПС

б/проводников

ЛПС

б/проводников

всего

Ил-86

1866,44

660

760

4

3

9

36

27

3

11

108

297

405

Штатный норматив количества экипажей на 1 списочный самолет →

Т

→ Н шт. = ————————

( Kс.н. • W с.н.)

где: Т – производственный налет на 1 списочный самолет [час]

W с.н. - годовая санитарная норма налета часов на экипаж [час]

Kс.н. – коэффициент использования санитарных норм = 0,8

1866,44

Н шт. = ————— = 3,53 ≈ 4 → кол-во б/проводников

0,8 • 660 1 чел. На 25-30 кресел

↑ ЛПС

Ил-86

↓ б/проводники

1866,44

Н шт. = ————— = 3,07 = 3

0,8 • 760


4. План самолетовылетов и отправок из аэропорта

Наименование ВЛ

Тип ВС

Кол-во вылетов

Плановая загрузка на 1 вылет

Отправки

Пассажиры

Почта тонн

Груз тонн

Всего тонн

пассажиры

Почта тыс. тонн

Груз тыс. тонн

Всего тыс. тонн

Чел.

тонн

Тыс. чел

Тыс. тонн

1. Первоначальные регулярные вылеты

Мурманск

Ил-86

258

193

17,37

0,45

0,52

18,35

101,9

9,17

0,237

0,274

9,68

Набережные Челны

Ил-86

618

245

22,05

0,58

0,66

23,3

151,4

13,62

0,358

0,408

14,38

Нижневартовск

Ил-86

291

263

23,67

0,62

0,67

24,96

76,5

6,88

0,18

0,195

7,25

Новосибирск

Ил-86

607

210

18,9

0,49

0,56

19,95

127,47

11,47

0,297

0,34

12,1

Норильск

Ил-86

182

280

25,2

0,66

0,74

26,6

50,96

4,586

0,12

0,135

4,84

Итог по регулярным вылетам

Ил-86

2226

508,23

45,72

1,19

1,35

48,26

2. Транзитные вылеты (по типам ВС)

Тип ВС 1

Ту-154

4722

126

11,34

0,296

0,333

11,97

595

53,55

1,4

1,575

56,52

Тип ВС 2

Як-42

3188

112

10,08

0,26

0,296

10,63

357

32,13

0,84

0,945

33,92

Тип ВС 3

Ту-134

4491

53

4,77

4,77

0,14

5,03

238

21,42

0,56

0,63

22,61

Итого по транзитным вылетам

12401

1190

107,1

2,8

3,15

113,05

3. Дополнительные вылет –5% от всех рейсов

731

84,9

7,64

0,2

0,22

8,06

4. Всего по аэропорту

15358

1783,13

160,46

4,19

4,72

169,37

отправки почты, груза

Плановая загрузка на 1 вылет почты, груза = ————————

кол-во вылетов.

Перевоз. транз. (пасс., почты, груза)

Отправки транз. (пасс., почты, груза) =

2

где 2 – коэффициент учитывающий парность рейса (туда – обратно)

По полученным данным и данным табл. п. 1.3. и п. 1.7. определяем потребность в реконструкции аэропорта по основным производственным комплексам (аэродром, грузовой комплекс, аэровокзал, АТБ). Данный в работе аэропорт Минеральные Воды является аэропортом 1 класса с длинной ВПП позволяющей принимать многие типы самолетов. Аэровокзальный комплекс может обслужить от 7 до 10 млн. чел. в год. В нашем случае потребность составляет 3,5 млн. чел. в год (1783 т.ч. • 2). т.е. получается что аэровокзал загружен не на полную мощность, поэтому надо увеличить количество рейсов, либо увеличить загрузку на отдельный рейс. Объем почтово-грузовых перевозок для аэропорта 1 класса составляет 120 -165 тыс. тонн в год. В нашем случае получается 17,82 тыс. тонн ((169,37 – 160,46) • 2) что также меньше того объема, на который рассчитан грузовой комплекс. Поэтому необходимо увеличить объем грузов и почты через аэропорт.


5. Планирование производственной программы АТБ.

5.1. План производства продукции АТБ.

5.1.1. Определение количества ремонтов.

План летной работы и отхода в ремонт парка ВС. Таблица 5.1.

№ ВС

Остаток межремонтного рейса на начало года

Налет часов ВС по месяцам

Итого год (час)

100%

Остаток рейса на конец года

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

6

5

6

7

9

9

12

16

11

8

5

6

1

3800

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

1933,56

2

5400

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

3533,56

3

4000

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

2133,56

4

5000

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

3133,56

5

7800

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

5933,56

6

3700

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

1833,56

7

5800

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

3933,56

8

2400

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

533,56

9

7000

112

93,33

112

130,66

168

168

224

298,66

205,33

149,11

93,33

112

1866,44

5133,6

Итого:

1008

840

1008

1176

1512

1512

2016

2688

1848

1342

840

1008

16798

Таким образом видно, что в течение года ни на одном самолете ремонта производиться не будет, поэтому запланированные объемы работ возможно выполнить силами собственного парка ВС. Для сокращения затрат времени на техническое обслуживание и ремонт можно предложить следующие меры:

- совершенствование технологии капитального ремонта и технического обслуживания;

- совершенствование методов организации производства и труда;

- расширение сферы применения обслуживания и ремонта по состоянию;

- совершенствование материально-технического снабжения.

5.1.2. Определение количества смен двигателей.

Определяется: Nсм = Wчас • m • (1+0,2k 3 )

mср

где Wчас = 16798 час. – планируемый налет часов на парке ВС

Ил-86

m = 4 – количество двигателей на ВС

0,2 – коэффициент, учитывающий время работы двигателей на земле, принимаемое в расчет при отработке ресурса.

k3 = 6,9 % - время наработки двигателей в % от наработки в полете.

mср – средний межремонтный ресурс авиадвигателей, установленных на ВС данного типа.

s

(1 – q) å ( Nдвi• m i )

i=1

m ср = ¾¾¾¾¾¾¾

Nдвi

где: Nдвi = 20/40 – количество двигателей i-серии;

m i = 400/3500 ч. – межремонтный ресурс двигателей i-серии;

S = 2 – количество серий двигателей;

q = 0,041 – доля досрочных замен двигателей (в % от общего количества замен);

1 – 0,041 • ((20 • 4000) + (40 • 3500))

тогда m ср Ил-86 = ¾¾¾¾¾¾¾ = 3516 час.

40 + 20

4 • (1 + 0,2 • 0,069)

тогда N ср Ил-86 = 16798 • ¾¾¾¾¾¾¾ = 19,37 смен ≈ 19 смен

3516

5.1.3. Определение количества периодических форм Т.О.

собственного парка ВС

Количество периодических форм Т.О.

Wчасi

NТ.Оi = ¾¾¾ - å n i рем. - å n i Т.О

i

где: Wчасi = 16798 час. – планируемый налет часов на ВС.

i - налет часов, через который производится соответствующая форма Т.О.

å n i рем. = 0 – количество плановых ремонтов ВС i – го типа.

å n i Т.О – количество форм Т.О. большой сложности на ВС i – го типа.

16798

NТ.Оi ф3 = ¾¾¾ – 0 – 0 = 9,33 ≈ 9 формы

1800

16798

NТ.Оi ф2 = ¾¾¾ – 0 –9 = 9,66 ≈ 10 форм

900

16798

NТ.Оi ф1 = ¾¾¾ – 0 – 9 – 10 = 37 форм

300

Таким образом для Ил-86: ф3 = 9 через 1800 час.

ф2 = 10 через 90 час..

ф1= 37 через 300 час.

5.1.4. Определение количества оперативных форм Т.О.

Осуществляется на основе планируемого количества самолето-вылетов из данного аэропорта раздельно по собственным и транзитным ВС (табл. 4.1.) и отчетным данным по количеству обслуживаний по формам оперативного Т.О., приходящимся на 1 самолето-вылет (исходные данные п. 2.2., см.

табл. 2.7. к. пр.)

Кол-во форм операт. Т.О. = Кол-во самол.-вылет. в год • Кол-во обслужив. на 1 самол.-вылет. (табл. п. 2.7. к. пр.)

Все виды технического обслуживания с помощь. Переводных коэффициентов переводятся в условные приведенные единицы из которых затем и складывается объем производства продукции АТБ.

План производства продукции АТБ.

Таблица 5.2.

Тип ВС

Форма регламента Т.О.

Плановое

кол-во обслуживания

Переводной коэф-нт

Объем работы в приведен. ед.

Собственный парк

ИЛ-86

Периодическое Т.О.:

- ф1

-ф2

-ф3

37

10

9

170

300

530

6290

3000

4770

Замена двигателей

19

80

1520

Оперативное Т.О.:

-встреча

-форма А2

-форма Б

-форма ОВ

-форма ОС

2226

2983

245

2649

1803

0,23

7,7

26

0,64

0,21

512

22970

6370

1695

378,6

Итого по собственному парку

47505,6

Транзитный парк

Ту-154

Оперативное Т.О.:

-форма А1

-форма Б

-форма ОВ

-форма ОС

-встреча

6611

567

5619

3825

4722

1

9,5

0,25

0,18

0,1

6611

5386,5

1404,75

688,5

472,2

Итого по Ту-154

14562,95

Як-42

Оперативное Т.О.:

-форма А1

-форма Б

-форма ОВ

-форма ОС

-встреча

4463

382

3794

2582

3188

1,4

0,2

0,1

0,06

6248,2

759

258,2

191,28

Итого по Як-42

7456,68

Ту-134

Оперативное Т.О.:

-форма А1

-форма Б

-форма ОВ

-форма ОС

-встреча

6287

539

5344

3638

4491

1,4

0,2

0,1

0,06

8802

1069

363,8

269,5

Итого по Ту-134

10504,3

Итого по транзитным ВС

32524

Объем Т.О. АТБ

80030

Прочие работы

4 % от всего Т.О.

3201

Объем производства АТБ

83231

5.2.План по труду АТБ

5.2.1. Планирование эффективного фонда рабочего времени

Структура годового фонда времени в отчетном и плановом периодах

Таблица 5.3.

Наименование показателей

Отчетный год

Плановый год

дней

%

дней

%

1. календарный фонд времени

253

100

252

100

Потери рабочего времени

  1. Целодневные

– по болезни

– декретные отпуска

– очередные отпуска (включая учебный отп.)

– прочие

3,8

0,4

12,75

6,30

1,5

0,16

5,04

2,49

3,78

0,4

12,7

3,75

1,5

0,16

5,04

1,49

Итого целодневных потерь

23,25

9,2

20,63

8,2

  1. Внутрисменные потери

Рабочего времени: час.

- простои

- техническая учеба с отрывом от производства

0,164

0,2

2,05

2,5

0,12

0,2

1,5

2,5

Итого внутрисменных потерь часов

0,364

4,55

0,32

4

  1. Всего потерь часов

269,63

239

  1. Чистый фонд рабочего времени, сут.

219,29

86,67

222,12

88,14

  1. Средняя продолжительность рабочего дня, час.

8 час.

8 час.

  1. Эффективный фонд рабочего времени, час.

1754,3

1776,96

- Календарный фонд времени = 365 – нерабочие дни 2006 г./2007 г.

- Эффективный фонд рабочего времени = чистый фонд рабочего времени•8час

- Чистый фонд рабочего времени = календарный фонд времени – (всего потерь час. : 8)

- Всего потерь = ( календарный фонд времени – целодневных потерь) • 0,364 + (целодневные простои • 8 час) • 0,320

Анализ структуры фонда рабочего времени имеет своей целью выявление причин потерь рабочего времени, и разработку мер по их сокращению. Но не на все потери времени можно повлиять и некоторые из них уменьшить просто нецелесообразно. Например, уменьшить время всех отпусков, не входя в конфликт с трудовым законодательством нельзя. А потери времени на учебу окупаются повышением квалификации персонала. В структуре годового фонда времени производили некоторые изменения. Так в плановом году меньше рабочих дней по сравнению с отчетным за счет простои – как целодневные, так и внутрисменные, причинами которых мотыг являться плохая организация труда и нарушения дисциплины. Для этого можно предложить во-первых, улучшение организации производства: оптимизации поставок расходных материалов и оптимизацию поставок расходных материалов и запчастей, желательно, чтобы технологический процесс был непрерывным. Во-вторых, установление более жестких требований по соблюдению трудовой дисциплины, внедрение продуманной системы мер по пресечению ее нарушений.

В курсовом проекте запланировано снижение целодневных потерь по статье «Прочие потери», а также внутрисменных простоев. Этого можно добиться улучшением материально – технического снабжения, а также разумным контролем за дисциплиной работников.

5.2.2. Планирование численности работников АТБ

Количество работников основного производства было рассчитано, исходя из объемов работ, удельной трудоемкости единицы работ и эффективного фонда рабочего времени. Численность работников других категорий определена на основании структуры работников. Поскольку в плановом году не предвидится увеличение объемов работы по сравнению с годом отчетным, а производительность труда увеличилась, то необходимо сокращение численности работников. Для снижения затрат на оплату труда можно пересмотреть структуру работников, соответствует ли она технологии производства, не раздут ли управленческий штат. Также надо следить чтобы разряд каждого работника соответствовал сложности выполняемых им работ.

Показатели плана по труду АТБ.

Таблица 5.4.

Наименование показателей

размерность

отчет

план

1. Объем производства продукции

Тыс. прив. ед.

83,231

83,231

2. Производительность труда производственных рабочих

Прив. ед/чел.

177,1

179,37

3. Численность работников по категориям:

- производственные рабочие

- вспомогательные рабочие

- ИТР

-служащие

-МОПи ученики

% человек

751

7,2

16,36

0,69%

0,75

всего

470

45

102

4

5

626

464

44

101

4

5

618

4. Эффективный фонд рабочего времени

Час

1754,3

1776,96

5. Производительность труда работников

Прив. ед./чел

132,9

134,67

6. Индекс роста производительности труда производственных рабочих

1,07

7. Индекс роста производительности труда работников

1,07

8. Индекс роста заработной платы (планируемый)

1,06

9. Коэффициент опережения (планируемый)

1,0094

Объем производства • трудоемкость 1 прив. ед. (13,2)

Численность =

работников Эффективный фонд рабочего времени

Производ. труда работников = объем произ-ва : числен. всех работников

Т.к. в соответствии с Трудовым кодексом, если работник высокого разряда выполняет работу низшего разряда, то ему все равно должны платить по повышенной ставке. И наоборот, если работник выполняет работу более высокого разряда, чем его квалификация, ему обязаны платить в соответствии со сложностью работы.

6. Планирование производственной программы по работам ПАНХ

6.1. Формирование объемов работ АХР, АФС, прочие работы .

Исходные данный табл. 2.10 к пр. стр. 6.

6.2. Производственная программа работ по ПАНХ

Планирование программы по работам ПАНХ на 2007 г.

Таблица 6.1.

Вид работы

Метод обработки

Место проведения

Период работы

Объем раб., пл. обраб. (тыс.га, км2 прив. л.ч.

Тип ВС

Производительность ВС

Налет часов

Потр. кол-во ВС для проведения. работ

Кол-во самолето - дней

начало

конец

В летный час га/л.ч., км2 /ч.

В рабочий день

На сезон

производственный

Служебно-вспомагательный

всего

календарных

рабочих

Авиахимические работы

Внесение минеральных удобрений. подкормка сахарной свеклой

1 августа

31 августа

157

Ан-2

15,6

118,6

2728

10064

1006,4

11070,4

57,55

31

23

Итого по АХР

157

10064

1006,4

11070,4

57,5

31

23

Аэрофотосъемка

12000

Ан-2

50

240

24

264,0

1,36

31

22

Итого по АФС

1 июля

31 июля

240

24

264,0

31

22

Прочие работы

Санавиация

1 января

31 марта

500

Ан-2

500

50

550

1

90

62

1 апреля

30 июня

500

500

50

550

1

91

62

1 сентября

30 сентября

500

500

50

550

3,12

30

20

1 октября

31 декабря

500

500

50

550

0,97

92

64

Итого по прочим работам

2000

2000

200

2200

303

208

Итого по ПАНХ

12304

1230,4

13534,4

58

365

253

Производительность в летный час АХР

60 • G ях 60• 1200 150

ПС л.ч. = ———— = ———— = ——

qях •Tпр 480 • Tпр Tпр

Т.к. производится обработка площадей с большими нормами расхода химикатов и при значительном удалении от аэродрома полей (5км и выше) целесообразно выбрать АС с большой грузоподъемностью и большей скоростью, поэтому выбираем Ан-2.

Где: 60 – коэффициент, учитывающий перевод минут в часы.

время 1ого производств. полета, мин.

60 • nзах l гон 120Lуч.

Тпр = tосн + Σtразв + tуч + tвп = ———— + n зах. • tразв + ———— + tвп

Vр Vп

Где:

- tвп = 1,1 мин. – время на взлет, посадку;

- 60; 120 → переводные коэффициенты из минут в часы;

l гон = 1.5 км – длина гона обрабатываемого участка;

Vр = 160 км/ч – скорость полета над участком;

tразв = 1,4 мин – время разворота при заходе на очередной гон;

Lуч. = 6 км – расстояние от аэродрома до участка;

Vп = 155 ка/ч – скорость ВС при полете от аэродрома до участка.

Число заходов на участок

10 •Gях 10 •1200 12000

nзах = ———— = ———— = ———— = 1,85 ≈ 2

qях • l гон • ш 480 •1,5 •9 6480

где:

Gях = 1200 литр. – разовая загрузка;

qях = 480 кг/га – норма расхода химикатов на ГА;

ш = 9 м – ширина рабочего захвата.

60 • 2 • 1,5 120 • 6

Тогда Тпр = ———— + 2 • 1,4 + ———— +1,1 = 1,125 + 2,8 + 4,6+

160 155

+1,1 = 9,63 мин.

Тпр = 9,63 мин.

150

Тогда ПСл.ч. = ———— = 15,6 га/л.ч.

9,63

Производительность ВС в рабочий день га/р.д.

Gях Тц.д. 1200 480

ПСр.д. = —— • —— = ——— • —— = 118,6 га

qях Тц 480 10,11

Тц.д = Тдн - Σ Тперер = 600 – 120 = 480 мин.

где:

Тц.д – время дневное, циклическое, за которое выполняется работа

Тдн = 600 мин. – продолжительность рабочего дня, за которое можно выполнить обработку.

Тперер = 0,2 • Тдн = 0,2 • 600 = 120 мин. – потери времени за рабочий день на ТО и др. работы 20 % от Тдн.

Тц = 1,05 • Тпр = 1,05 • 9,63 = 10,11 мин.

Тц – время одного цикла, которое больше времени одного полета на время загрузки химикатов, мин. Время загрузки химикатов 5 % от времени полета.

Производительность ВС в сезон (га/сез):

ПСсез = ПСр.д. • Nт сез = 118,6 • 23 = 2728 га/сезон.

Nт сез = 23 дня – количество рабочих дней в сезон, определяется по календарю с 1 по 31 августа.

Производственный налет = объем работ : производительность ВС в летные часы = 157000 : 15,6 = 10064 часов.

Служебно-вспомогательный налет принимаем 10 % от производственного т.е. 1006 часов.

Потребное количество ВС

ААХР 157000

Nс = ——— = ——— = 57,55 ≈ самолетов

ПСсез 2728

Где ААХР → площадь обработки в ГА.

Расчеты аэрофотосъемки

480

ПСр.д. = ПСл.ч. • Тц.д : 60 = 50 • —— = 400 км2 /р.день.

60

где:

ПСр.д. – производительность в рабочий день;

ПСл.ч. = 50 км/ч – производительность летного часа (дано в задании);

60 – коэффициент перевода минут в часы;

Тц.д = 600 – 120 = 480 мин. – время дневное за которое выполняется работа.

ПСсез = ПСр.д. • Nт сез = 400 • 22 = 8800 км2

Nт сез = 22 – количество рабочих дней в сезон с 1 по 31 июля 2007 г.

12000

Nсам = ——— = 1,36 самол.

8800

Производственный налет = 12000 (км2 ) : 50 (км2 /ч)= 240 часов.

Служебно-вспомогательный налет 24 час.

Расчет прочих работ .

Потребное кол-во ВС = Налет за квартал, всего : кол-во рабочих дней : Тц.д.

Где Тц.д. = 480 мин. = 8 часов.

Некоторую неравномерность в использовании парка самолетов можно сгладить, если разумно распределять различные работы ПАНХ в течение года. В теплое время года основной упор делать на сельскохозяйственные работы, а в осеннее-зимнй период – на другие работы (перевозка людей, грузов, почты)

Расчетная таблица для построения графиков занятости ВС на ПАНХ

Таблица 6.2.

Вид работ

Ан-2

Расчетное кол-во ВС

Выставляемое кол-во ВС

Сроки выполнения работ

Кол-во дней потребное

Число, месяц начала-конца раб.

Кол-во дней

АХР

57,55

58

1 августа – 31 августа

23

23

АФС

1,36

2

1 июля –

31 июля

22

15

Прочие работы

1

1

1 января –

31 марта

62

62

1

1

1 апреля –

30 июня

62

62

3,12

3

1 сентября – 30 сентября

20

21

0,97

1

1 октября – 31 декабря

64

62

Потребное количество дней определяется:

Nс = —— • Nагр

Nсв

Где Nс – количество ВС расчетное;

Nсв – количество ВС выставляемое (округленное);

Nагр – количество дней работы.

Расчетное количество ВС определяется путем построения графиков потребности в ВС (эпюра).

По данным таблицы 6.3.календарного плана работ ПАНХ строим график занятости ВС на работах ПАНХ. Можно заметить, что загрузка по месяцам года неравномерна – максимум приходиться на август, а в холодное время года загрузка минимальна. Для того, чтобы исправить эту ситуацию нужно искать заказчиков не только на сельскохозяйственные работы, но и на прочие работы ПАНХ, такие как геология, инспектирование нефтепроводов, вахтенные перевозки и т.д., т.е. всего что поможет равномерно загрузить парк самолетов и получать стабильный доход от этой деятельности в течение всего года.


Календарный план работ ПАНХ

Таблица 6.3.

Вид работ

Метод обработки/масштаб съемки, условия работы

Заказчик и место проведения работ

Тип ВС

Объем (численность – рабочая площадь в тыс. га или км2 , знаменатель – налет часов

год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

янв.

февр

март

итого

апр.

май

июнь

итого

июль

авг.

сент

итого

окт.

нояб

дек.

итого

АХР

подк. сах. свекл.

Ан-2

57

10064

10064

10064

АФС

1:9000

Ан-2

12000

240

240

240

Прочие работы

Сан-

Авиа-ция

Ан-2

200

200

200

100

500

200

200

100

500

500

500

200

200

100

500


Заключение

В курсовом проекте было произведено планирование производственной программы предприятия на основании расчета комплекса планов для различных отделов производственного авиапредприятия, имеющего в своем составе четыре крупных подразделения: аэропорт, авиакомпанию, АТБ и подразделения по работам ПАНХ.

Для авиакомпании, базирующейся в аэропорту Минеральные Воды и выполняющей авиаперевозки по пяти авиалиниям: Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Новосибирск, Норильск был разработан план отправок, выбраны типы ВС, оптимально подходящие к каждой авиалинии, составлено расписание движения ВС, разработаны планы работы для авиалиний, парка ВС, летного отряда. Для аэропорта Минеральные Воды был разработан план самолетовылетов и отправок из аэропорта и предложения по реконструкции аэропорта.

Для АТБ, входящего в состав эксплуатационного авиапредприятия, были определены объемы работ по периодическим и оперативным формам, рассчитан потребное количество работников всех категорий.

Для подразделения ПАНХ был выбран подходящий тип воздушного судна и разработан календарный план выполнения работ.

Список литературы

1. Курилей М.А. Основы менеджмента. Пособие по выполнению курсового проекта «Планирование производственной программы авиапредприятия» для студентов 5 курса специальности 061100 М., МГТУ ГА 2004 г..

2. Курилец М.А., Чехович Е.А. Методические указания по проведению практических занятий и лабораторных работ по дисциплине «Менеджмент» М., МГТУ ГА 1995 г.

3. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка. М. НОУ ВКШ «Авиабизнес» 1999 г.

4. Жорняк Г.Н., Смирнов Н.Н., Авиатехника, ее обслуживание и ремонт. Основы ремонта А.Т., МГТУ ГА 1995 г.