Расчёт и анализ показателей выполнения плана работы и использования подвижного состава дороги (стр. 3 из 8)

млн. 1150,2 51,2 830,2 43,56 -320 -7,6 пасс-км – пригородном

млн. 1097,3 48,8 1075,6 56,44 -21,7 7,6 пасс-км 3 Средняя дальность перевозок км 83,8 72,6 -11,26 – дальнее км 613,5 0,0 362,3 -251,2 – пригородное км 44,0 0,0 43,2

Объёмные и качественные показатели по пассажирским перевозкам

= ∑×,

где

– средняя дальность перевозок пассажиров по видам сообщений;

– удельный вес перевозок по видам сообщений.

1=362,3*0,052+43,2*0,948=59,81

0=613,5*0,07+44,90*0,93=73,64

Для оценки влияния этих факторов на изменение средней дальности перевозок пассажиров по всем видам сообщений, необходимо рассчитать индексы переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов.

2.2.1. Индекс переменного состава показывает влияние на изменение средней дальности во всех видах сообщений как от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, так и от изменения структуры перевозок по видам сообщений.

,

где

, – средняя дальность перевозок во всех видах сообщений в отчетном и базисном периоде.

1=362,3*0,052+43,2*0,948=59,81

0=613,5*0,07+44,90*0,93=79,64

2.2.2. Относительное влияние на изменение средней дальности перевозок во всех видах сообщений, только от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, определяется при помощи индекса постоянного состава

,

где

– средняя дальность перевозок пассажиров в дальнем и пригородном виде сообщений;

– удельный вес перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениикм

Абсолютный прирост (снижение) средней дальности перевозок пассажиров во всех видах сообщений, вызванной изменением средней дальности по отдельным видам сообщений, рассчитывается как разница между числителем и знаменателем:

.

км

2.2.3. Относительное влияние изменения структуры перевозок по видам сообщений на изменение средней дальности во всех видах сообщений показывает индекс структурных сдвигов:

.

км

Абсолютный прирост средней дальности, вызванный изменением структуры, рассчитывается следующим образом:

.

-10,18 км

2.2.4. Для проверки правильности вычислений следует составить баланс факторов:

.

-24,01км

2.2.5. На основании данных табл. 6 и выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

Пассажирооборот уменьшился на 341,7 млн. пасс-км, также уменьшился пассажирооборот в дальнем сообщении на 320 млн пасс-км и в пригородном на 21,7 млн. пасс- км, по причине уменьшения количества перевезенных пассажиров на 549 тыс. пасс во всех видах сообщения и уменьшения средней дальности перевозок на 11,26 км.

Средняя дальность перевозок во всех видах сообщения уменьшилась на 11,26 км по сравнению с планом. На это повлияло снижение средней дальности перевозок по видам сообщения на 7,6 км, вызванное изменением средней дальности по отдельным видам сообщения, и снижение средней дальности перевозок на 10,18 км, вызванное изменением структуры.

2.3. Построить график изменения средней дальности перевозки пассажиров в виде столбиковой диаграммы.

3. Расчет выполнения плана по объемным показателям работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава

На основании данных о грузовой работе железной дороги, приведенных в приложении 3, заполнить табл. 7 (гр. 5 и 7).

Показатели выполнения плана осуществляют одну из решающих функций – контроль за ходом выполнения плана.

Выполнение плана отражается относительной величиной различно для прямых и обратных показателей. Прямыми считаются те, по которым план предусматривает повышение уровня, а обратными, по которым он предусматривает снижение уровня. Например, средний вес поезда брутто – прямой показатель, среднее время оборота вагона – обратный.

;

.

Для обеспечения сопоставимости отчетных и плановых показателей необходимо выполнить корректировку ряда плановых показателей, зависящих от изменения объема работы.

В данной работе необходимо выполнять корректировку плановых показателей, зависящих от изменения грузооборота нетто

. К таким показателям относятся пробеги вагонов , , пробеги локомотивов , , пробеги поездов , грузооборот брутто .

3.1. Корректировочный коэффициент рассчитывается с точностью до 0,0001:

.

Плановая величина, зависящих от грузооборота показателей, умножается на корректировочный коэффициент.

3.2. На основании данных табл. 7 необходимо сделать вывод о выполнении плана по объемным показателем работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава. Отметить достижения и недостатки в работе дороги для чего целесообразно сгруппировать показатели по степени выполнения плана и оформить в виде табл. 7.

Таблица 7

Корректировка плана и определение процента выполнения плана

№п/п	Показатели	Условные обозначения				Единица измерения				Данные по варианту												Формулы для расчета показателей
										План				Скорректированныйплан			Отчет		Процентвыпол-ненияплана
1	2	3				4				5				6			7		8			9
1	Работа дороги в среднем в суткив том числе:					ваг				7813,7				7813,7			7524,1		96,29
	– погрузка					ваг				4318,3				4318,3			4181,9		96,84
	– прием					ваг				3495,4				3495,4			3342,2		95,61
2	Оборот вагона,сутокчасовв том числе:					суткичасы				4,23101,5				4,23101,5			5,6134,4		132,38132,41			+ + + , ++
	– в движении					ч				23,0				23,0			22,3		96,95			=
2	– на промежуточных станциях					ч				6,6			6,6			5,8				87,87		= –
	– на технических станциях					ч				40,7			40,7			54,3				133,41		,где – среднее время простоя на одной технической станции; – вагонное плечо.
	– под грузовыми операциями					ч				31,2			31,2			52,0				166,66		,где – среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией; – коэффициент местнойработы.
3	Рабочий парквагонов, в среднем за сутки					ваг				33022			33022			42122				127,55		= × ; = , где t – 365 дней.
4	Общий пробегвагонов					млн.ваг-км				2879,9			2879,9			2708,4				94,04		= =
5	Пробег груженых вагонов					млн.ваг-км				1678,1			1678,1			1569,5				93,52		=
6	Процент порожнего пробега вагонов к– груженому					%				71,6			71,6			72,56				101,34
	– общему					%				41,72			41,72			42,05				100,79
7	Полный рейс вагона					км				1009,8			1009,8			986,2				97,66		=
8	Груженый рейсвагона					км				588,4			588,4			571,5				97,12		=
9	Средний вес тары вагона					т				24,43			24,43			24,20				99,05
10	Динамическаянагрузкана груженый вагон					т				53,77			53,77			54,51				101,37
11	Динамическая нагрузка на вагонрабочего парка					т					31,33				31,33	31,59				100,82		;
12	Среднесуточный пробег грузового вагона					км					238,7				238,7	176,1				73,77		;
13	Среднесуточная производительность вагона					ткм					7486,3				7486,3	5564,2				74,32		; ;
14	Тонно-км нетто эксплуатационные					млн. ткм					90232,6				90232,6	85547,6				94,80		= × = × ×t
15	Тонно-км брутто					млн. ткм					161025,9				161025,9	151511,8				94,09		= + = ×
16	Средний вес поезда брутто							т	2911,2			2911,2				2947,7		101,25			= ; = ×( + ); = + ×
17	Средний вес поезда нетто							т	1631,3			1631,3				1664,3		102,02			= ×
18	Средний составпоезда в вагонах							ваг	52,3			52,3				52,9		101,14			=
19	Среднесуточный пробег локомотива							км	410,4			410,4				431,6		105,16			=
20	Средняя участковая скорость движения поездов							км/час	34,2			34,2				35,2		102,92			=
21	Средняя техническая скорость движения поездов							км/час	44,0			44,0				44,4		100,90			=
22	Пробег поездов							тыс.поездо-км	55312,6			55312,6				51349,2		92,83			= ;
23	Общий пробеглокомотивов							тыс.лок-км	66051,9			66051,9				61128,9		92,54			= +
24	Линейный пробег локомотивов						тыс.лок-км		58631,9			58631,9				54481,0		92,92			= × ×t
25	Процент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе поездов						%		6,0			6,0				6,1		101,66			=
26	Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении						лок		425			425				375		88,23			= =
27	Производительность локомотива						тыс.ткм		1038,0			1038,0				1107,0		106,64			= =
28	Явочнаячисленностьлокомотивныхбригад						бригад		1143			1143				1062		92,91			= ,где t = 12 мес;5000 – среднемесячный пробег одной бригады, лок-км; = 0,17 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени
29	Количество перевезенных тонн груза						тыс.тонн		153352			153352				149700		97,61			= * *t