- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов в размере 58820,6 тыс.рублей;
13) прочие неналоговые доходы поступили в размере 55497,8 тыс.рублей;
14) возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составил 34040,1 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления – 1300923,7 тыс.рублей или 65,4% (112,1% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797.
Необходимо отметить, что суммы плановых показателей по расходам на 2009г., представленные в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. отличаются от плана, утвержденного бюджетом на 2009г. (с учетом последних изменений от 24.09.2009г. Реш.№797). Таким образом, исполнение в относительных показателях также отличается (см. Табл.2).
Таблица 2
| Наименование показателя | Плановые показатели по расходам, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Исполнение консолоидир.бюджета по расходам | |||
| утв. от 24.09.2009г. Реш.№797 | отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.) | тыс руб. | Относительно плановых показателей, % | |||
| утв. от 24.09.09г. Реш.№797 | отчет об исполнении консолидир.бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.) | |||||
| Общегосударственные вопросы | 1627904,6 | 1641082,9 | 13178,3 | 1028835,3 | 63,2% | 62,7% |
| Национальная оборона | 1286,3 | 1286,3 | 0,0 | 650,5 | 50,6% | 50,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 125808,9 | 127637,5 | 1828,6 | 86295,9 | 68,6% | 67,6% |
| Национальная экономика | 1030750,9 | 1057625,4 | 26874,5 | 883424,5 | 85,7% | 83,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5042495,1 | 5081873,5 | 39378,4 | 2395791,8 | 47,5% | 47,1% |
| Охрана окружающей среды | 64329,7 | 64329,7 | 0,0 | 53605,0 | 83,3% | 83,3% |
| Образование | 3767805,2 | 3780435,2 | 12630,0 | 2859543,6 | 75,9% | 75,6% |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 220588,0 | 222625,0 | 2037,0 | 161457,8 | 73,2% | 72,5% |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1657898,3 | 1760807,3 | 102909,0 | 1309042,8 | 79,0% | 74,3% |
| Социальная политика | 692486,0 | 1323402,3 | 630916,3 | 754878,3 | 109,0% | 57,0% |
| ИТОГО | 14231353,0 | 15061105,1 | 829752,1 | 9533525,5 | 67,0% | 63,3% |
По состоянию на 01.11.2009г. исполнение по расходам составило 9533525,5 тыс. рублей или 63,3% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797).
Наибольший процент исполнения (на 01.11.2009г.) наблюдается по разделам: «Национальная экономика» - 83,5% (85,7% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); «Охрана окружающей среды» - 83,3%; «Образование» - 75,6% (75,9% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797), «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 74,3% (79,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); наименьший – по разделу «Национальная оборона» - 50,6%.
Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления представлены в Табл.3., из которой видно, что наибольшийпроцент исполнения по состоянию на 01.11.2009г. характерен для следующих расходов:
1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 75,4% (3317480,1тыс.рублей);
2 оплата работ, услуг – 67,6% (2891568,9 тыс. рублей), в том числе коммунальные услуги – 70,0% (525402,3тыс.рублей).
Таблица 3
| Код | Наименование показателя | Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. | Исполнено за октябрь 2009г. | |||
| План (согласно отчету об исполнении консолидир.бюджета) тыс.руб. | Исполнено | |||||
| тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | |||
| 200 | Расходы | 12886658,7 | 8504460,2 | 66,0% | 870856,6 | 6,8% |
| 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4402268,8 | 3317480,1 | 75,4% | 379646,4 | 8,6% |
| 211 | Заработная плата | 3475291,9 | 2633944,7 | 75,8% | 298489,7 | 8,6% |
| 212 | Прочие выплаты | 26481,4 | 17850,9 | 67,4% | 2059,9 | 7,8% |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 900495,6 | 665684,5 | 73,9% | 79096,8 | 8,8% |
| 220 | Оплата работ, услуг | 4274415,3 | 2891568,9 | 67,6% | 281525,3 | 6,6% |
| 221 | Услуги связи | 40212,5 | 26279,6 | 65,4% | 3410,2 | 8,5% |
| 222 | Транспортные услуги | 15742,0 | 9254,2 | 58,8% | 912,2 | 5,8% |
| 223 | Коммунальные услуги | 750877,5 | 525402,3 | 70,0% | 29071,7 | 3,9% |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 17736,1 | 13677,0 | 77,1% | 986,0 | 5,6% |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 2403629,9 | 1617578,8 | 67,3% | 172697,3 | 7,2% |
| 226 | Прочие работы, услуги | 1046217,3 | 699377,0 | 66,8% | 74448,0 | 7,1% |
| 230 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 243900,3 | 86151,7 | 35,3% | 15690,6 | 6,4% |
| 231 | Обслуживание внутреннего долга | 243900,3 | 86151,7 | 35,3% | 15690,6 | 6,4% |
| 240 | Безвозмездные перечисления организациям | 2660948,2 | 1425713,2 | 53,6% | 104812,6 | 3,9% |
| 241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 783932,3 | 640689,4 | 81,7% | 71018,6 | 9,1% |
| 242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 1877015,8 | 785023,7 | 41,8% | 33794,0 | 1,8% |
| 260 | Социальное обеспечение | 861330,7 | 409075,9 | 47,5% | 70953,1 | 8,2% |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | 834762,3 | 391559,3 | 46,9% | 69024,7 | 8,3% |
| 263 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 26568,4 | 17516,5 | 65,9% | 1928,4 | 7,3% |
| 290 | Прочие расходы | 443795,4 | 374470,4 | 84,4% | 18228,5 | 4,1% |
| 300 | Поступление нефинансовых активов | 2174446,5 | 1029065,4 | 47,3% | 48313,6 | 2,2% |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1840257,3 | 789750,4 | 42,9% | 19703,3 | 1,1% |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 334189,2 | 239314,9 | 71,6% | 28610,3 | 8,6% |
По состоянию на 01.11.2009г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие:
доходы – 10015402,9 тыс.рублей или 74,8% (79,8% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797);
расходы – 9533525,5 тыс.рублей или 63,3% (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797)
дефицит – 481877,4 тыс. рублей.
В текущем году финансовый кризис продолжает негативно влиять на социально-экономическое развитие городского округа Самара.
В значительной степени его негативное влияние отразилось на развитии ведущих отраслей экономики: промышленности, строительства, транспорта, потребительского рынка и финансового сектора. В этих сферах наблюдается снижение инвестиционной деятельности, рост дефицита основных фондов, снижение прибыли и рост убытков, сокращение численности работников.
Продолжается спад промышленного производства. В январе–июне 2009 года крупными и средними промышленными предприятиями городского округа Самара отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 61,4млрд. рублей в действующих ценах, что на 10,4 млрд. рублей меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Темп роста в действующих ценах составил 85,5%, в том числе по видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 75,7%, «Обрабатывающие производства» - 78,0%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 128,2%.
Индекс промышленного производства в 1 полугодии составил 76,9%, в том числе на предприятиях по: добыче полезных ископаемых - 43,8%, обрабатывающим производствам - 73,0%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды» - 118,6%.
В январе – июне 2009 года отмечался значительный спад промышленного производства, как в Самаре, так и в Самарской области (71,5%) и в целом по России (85,2%).Тенденция развития промышленности Самары несколько выше уровня Самарской области, но ниже общероссийской.
Самый низкий темп промышленного производства на самарских предприятиях отмечен в апреле (69,1%). В июне, впервые в этом году, объемы промышленного производства превысили объемы производства соответствующего периода 2008 года (индекс промышленного производства за июнь составил 103,4%).
Снижение производства происходило на промышленных предприятиях всех видов деятельности, за исключением производства нефтепродуктов и производства и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энергии). В отчетном периоде складывалась напряженная ситуация на предприятиях машиностроительного комплекса; в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; текстильного и швейного производства; обработки древесины и производства изделий из дерева; в металлургическом производстве.
Так, по виду деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» производство сократилось на 39,5% (основные предприятия: ЗАО «ГК «Электрощит – ТМ Самара», ОАО «Завод им. Тарасова», ЗАО «Самарская кабельная компания», ООО «Самараавтожгут» и др.).