Организация кузнечного участка производства (стр. 1 из 3)
Бизнес-план
«Организация кузнечного участка производства»
Суть проекта: организация кузнечного участка производства на базе арендуемых производственных площадей и оборудования для выхода на внутренний рынок г. Красноярска.
Финансирование проекта
Собственные средства составляют 114735 руб., что в относительном выражении составляет 60%; средства государственной поддержки составляют 76490, что в относительном выражении составляет 40%;
Сметная стоимость реализации проекта – 191225 рублей
Ввод в эксплуатацию производства - до 1 месяца
Сроки выхода на производственные мощности- 4 месяца
Срок окупаемости проекта - 3 месяца
Содержание
1. Резюме
2. Существо предлагаемого проекта
2.1 Вид выпускаемой продукции
3. Производственный план
3.1 Описание производственного процесса
3.2. Производственное помещение и оборудование
3.3 Поставщики сырья и материалов
4. План сбыта
4.1 Предлагаемый уровень цен
4.2 Реализация продукции
4.3 Реклама
5. Организационный план
5.1 Форма собственности предприятия
5.2 Структура управления
6. Оценка риска
6.1 Сильные и слабые стороны предприятия
6.2 Конкурентная среда предприятия
7. Финансовый план
Приложения
1. Резюме
Суть проекта: организация кузнечного участка производства на базе арендуемых производственных площадей и оборудования для выхода на внутренний рынок г. Красноярска.
Вид выпускаемой продукции: красивые, стильные детали интерьера и ландшафта из металла, решетки, заборы, ворота, балконные и лестничные ограждения, каминные аксессуары, фонари, подсвечники и т.д.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и отделке жилых домов и помещений. Основным направлением реализации продукции является частный жилой сектор в пригородной зоне г. Красноярска.
80% готовой продукции на первый год реализации проекта составляет ходовая продукция, которая принадлежит к средней ценовой категории и пользуется стабильным спросом на внутреннем рынке (заборы, ворота, калитки, решётки и т.д.), и 20% изделия, для изготовления которых требуется подавляющее большинство квалифицированного ручного труда, например, подсвечники, мелкие аксессуары, мебель и другие предметы интерьера и ландшафта, стоимость которых можно оценить только после определения окончательного рисунка. Со второго года предполагается изменить пропорцию 40% к 60%.
Для реализации проекта необходимо 191225 рублей, из которых
114735 рублей являются собственными средствами, а 76490 рублей - средства государственной поддержки. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли и объема инвестиций, составлет 3 месяца.
Проект по всем показателям является эффективным, приносит финансовый эффект.
2. Существо предлагаемого проекта
2.1 Вид выпускаемой продукции
Основным видом выпускаемой продукции являются красивые, стильные детали интерьера и ландшафта из металла, решетки, заборы, ворота, балконные и лестничные ограждения, каминные аксессуары, фонари, подсвечники и т.д.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и отделке жилых домов и помещений. Основным направлением реализации продукции является частный жилой сектор в пригородной зоне г. Красноярска.
80% готовой продукции на первый год реализации проекта составляет ходовая продукция, которая принадлежит к средней ценовой категории и пользуется стабильным спросом на внутреннем рынке (заборы, ворота, калитки, решётки и т.д.), и 20% изделия, для изготовления которых требуется подавляющее большинство квалифицированного ручного труда, например, подсвечники, мелкие аксессуары, мебель и другие предметы интерьера и ландшафта, стоимость которых можно оценить только после определения окончательного рисунка. Со второго года предполагается изменить пропорцию 40% к 60%.
Так же планируется оказание дополнительных услуг, монтаж и покраска изделия. Монтаж изделия в среднем составляет 20% от стоимости изделия, а покраска 15%-25%, зависит от качества краски и особенностей покраски.
Далее проанализируем планируемые объемы производства (табл.2.1).
Таблица 2.1 – Планируемые объемы производства:
| Для примера возьмем оконную решетку.Решетка 1400х1300 (1.8 м2.) |  | |||
| Затраты на изготовление | ||||
| Наименование | Кол-во: | Стоимость руб. (ед.изм.) | Итогоруб. | |
| Квадрат 14х14 | 24 м. | 57 | 1370 | |
| Стальная полоса 20х2 | 2 м. | 25 | 50 | |
| Электроэнергия* | ~100 кВт | 155 | 155 | |
| Краска | 100 гр. | 170 | 170 | |
| Прочие расходы 20%* | 350 | |||
| Итого затраты: | 2095 | |||
По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что затраты на изготовление 1м2 кованого изделия составляют 1164 руб.
Одна смена в количестве 2-х человек способна изготовить 3 м2 за день.
Данные при 100% загрузке оборудования в одну смену представлены в табл. 2.2:
Таблица 2.2
| № | Период времени | Количество, м2 | Стоимость затрат руб. |
| 1 | Час | 0.5 | 582 |
| 2 | Смена (8 часов) | 3 | 3492 |
| 3 | Месяц (20 р. дней) | 60 | 69840 |
| 4 | Год | 720 | 838080 |
Так, как производство является сезонным (с ноября по март спрос на выпускаемую продукцию падает в среднем на 50%) и выход на производственные мощности планируется к 4-му месяцу, то планируемый объем выпускаемой продукции на первый год реализации проекта будет следующим:
Таблица 2.3
| № | Период времени | Количество, м2 | Стоимость затрат руб. |
| 1 квартал | Июль-сентябрь | 90 | 104760 |
| 2 квартал | Октябрь-декабрь | 150 | 174600 |
| 3 квартал | Январь-март | 90 | 104760 |
| 4 квартал | Апрель-июнь | 180 | 209520 |
| Итого | Год | 510 | 593640 |
3. Производственный план
3.1 Описание производственного процесса
Художественной ковкой называется холодная или горячая обработка металла под действием бойков молота с использованием при надобности подкладного инструмента.
Основными операциями производственного процесса являются:
· резка металла;
· нагрев металла;
· пластическая диформация;
· сварка;
· зачистка металла.
К дополнительным операциям можно отнести покраску металлоизделий.
3.2 Производственные помещения и оборудование
Таблица 3.1
| № | Наименование здания и оборудования |
| 1 | Цех (68 м2) |
| 2 | Кузнечный эл.молот |
| 3 | Кузнечный горн (для нагрева металла) |
| 4 | Наковальня |
Описание затрат на основные производственные средства представлено в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Затраты на приобретение основных средств
| Наименование ОС | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт. | Стоимость, включая НДС |
| Сварочный аппарат | 7500 | 1 | 7500 |
| Компрессор | 8200 | 1 | 8200 |
| Краскопульт | 1500 | 1 | 1500 |
| Тиски | 1300 | 1 | 1300 |
| Болгарка | 2100 | 1 | 2100 |
| Кузнечный инструмент (кувалда, молоток, зубила и т.д) | 1700 | 1 | 1700 |
| Кузнечная оснастка (изготовление) | 1500 | 1 | 1500 |
| Компьютер | 5500 | 1 | 5500 |
| Принтер | 4500 | 1 | 4500 |
| Кассовый аппарат | 25000 | 1 | 25000 |
| Стол письменный | 3800 | 1 | 3800 |
| Стул офисный | 1300 | 1 | 1300 |
| Телефон | 950 | 1 | 950 |
| ИТОГО: | 64850 | ||
По данным таблицы 3.2 можно сделать вывод, что планируемая стоимость основных средств предприятия составит 64850 руб.
Описание затрат на сырье, материалы и аренду представлено в таблице 3.3.
Таблица 3.3- Затраты на сырье, материалы и арендную плату в расчете на год
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| материала | изм. | |||
| канц. набор | шт. | 1 | 47,8 | 47,8 |
| бумага SvetoCopyNew | уп. | 25 | 116,8 | 2920 |
| картридж HP Q7553X | шт. | 2 | 2200 | 4400 |
| Электроды, обрезные круги. | уп. | 10 | 580 | 5800 |
| Металл | т. | 6 | 25000 | 150000 |
| Аренда помещения и оборудования | мес. | 12 | 13600 | 163200 |
| Итого: | 326367,8 |
Аренда помещения и оборудования в таблице рассчитана на год, исходя из стоимости аренды 200 руб./м2 и площади для производства 68м2.
Далее рассчитаем расходы на амортизацию оборудования на пять лет.
Таблица 3.4- Расходы на амортизацию.
| Амортизация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сварочный аппарат | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| компрессор | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Краскопульт | 1500 | ||||
| Тиски | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Болгарка | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Принтер | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Кассовый аппарат | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Итого | 11325 | 9825 | 9825 | 9825 | 9825 |
3.3 Поставщики сырья и материалов
Основными поставщиками сырья являются местные торговые организации занимающиеся продажей металлопроката и металлолома. Крупнейшими из них являются:
1) ООО Сиб-Экометалл, ул. Мечникова, 54 и ул. Калинина, 73а.
2) ЗАО МагСибМет, пер. Каучуковый, 6.
3) ЗАО Металл-Комплект, ул. 60 лет Октября, 109.
Средняя стоимость металла на внутреннем рынке составляет 25000 руб. за тонну.