Тема: «Разработка годового плана производственной деятельности локомотивного депо»

СОДЕРЖАНИЕ стр.

ВВЕДЕНИЕ

Исходные данные……………………………..…………………………..………4

Разработка производственно-финансового плана основного локомотивного депо………………………..……………………………………….……..…..…...5

1. Планирование объема работы депо…………………………………..…..….5

1.1 Показатели эксплуатационной работы………………………………………5

1.2 Показатели ремонта локомотивов…………………………………….…..…8

2. Расчет технико-производственных показателей работы депо………...…11

3. Составление плана по труду………………………………………………15

3.1. Расчет численности заработной платы локомотивных бригад………….15

3.2. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов………………………………………………………..…………....21

4. План эксплуатационных расходов…………………………………………30

5. Калькуляция плановой себестоимости…………………………………….34

6. Разработка бюджетов производства и затрат…………………………...…35

Заключение…………………………………………………………………....…36

Приложение 1……………………………………………………......................37

Приложение 2……………………………………………………......................40

Приложение 3……………………………………………………......................43

Приложение 4……………………………………………………......................44

Приложение 5……………………………………………………......................49

Литература……………………………………………………..………………...54

ВВЕДЕНИЕ

Локомотивные депо является структурными подразделениями локомотивного хозяйства железных дорог- филиалов ОАО «РЖД». Они обеспечивают эксплуатацию, текущие ремонты и техническое обслуживание локомотивов.

В современных условиях в работе локомотивных депо имеется ряд особенностей: в частности эксплуатации локомотивов- несовпадение участков работы локомотивов и локомотивных бригад; в ремонтной деятельности сложилась кооперация и специализация, т.е. образовались депо, которые обеспечивают ремонт локомотивов не только своего депо, но и ряда других локомотивов данной дороги.

Каждое структурное подразделение компании ОАО «РЖД», в том числе и локомотивные депо, разрабатывает планы экономического и социального развития на определенный период времени. Исходными данными для разработки таких планов для локомотивных депо являются основные показатели, получаемые из планово-экономических отделов отделений.

Курсовой проект предусматривает разработку годового лана электровозного или тепловозного депо. Курсовой проект разрабатывается для условий несовпадения участков работы локомотивных бригад и участков обращения локомотивов и специализации депо по видам ремонта.

При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо расчеты следует производить в следующем порядке:

1.Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и по ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2.Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотивов, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3.Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд заработной платы по основным группам:

· локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

· работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

· работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания.

Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4.Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

5.Составить калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое.

6.На основании проведенных расчетов разработать бюджеты продаж, производства, затрат.

7. Сделать вывод по курсовому проекту.

Кроме указанных разделов профинплана, депо разрабатывает план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАСЧЕТА

Таблица 1

Данные для определения объёма работы и качественных показателей

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	Единица измерения	Величина показателя
№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	Единица измерения	электротяга	теплотяга
1	Объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад	млрд. ткм брутто	28
2	Размеры пассажирского движения	пар поездов	18
3	Длина участков обслуживания локомотивных бригад	км	140
4.	Масса поезда брутто	т
4.1 грузового	3600
4.2 пассажирского
5	Средняя техническая скорость поездов:	Км/ч
5.1 грузового	45
5.2 пассажирского	60	65
6	Средняя участковая скорость:	км/ч
6.1 грузового	40
6.2 пассажирского	60	65
7	Серия локомотива в:
7.1 грузового движения	ВЛ11
7.2 пассажирского движения	ЧС7
8	Одиночное следование в грузовом движении	%	5	5
9	Условный пробег поездных локомотивов в грузовом и пассажирском движении	%	1	2
10	Время на прием и сдачу локомотива и другие вспомогательные операции	час	1,5	1,5
11	Время нахождения локомотива в депо приписки, пункт оборота и смены локомотивных бригад	Час	3,5	4,0
12	Число участков обращения локомотивов в:	ед
12.1 грузовом движения	3	3
12.2 пассажирском движения	4	4
13	Число участков обращения локомотивных бригад в:	ед
13.1 грузового движения	2	2
13.2 пассажирского движения	2	2
14	Нормы расхода электроэнергии на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения	КВт-ч
14.1 грузовом движения	110
14.2 пассажирском движения	140
5	Нормы расхода условного топлива на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения	кг
13.1 грузовом движения	45
13.2 пассажирском движения	45

.В качестве одинаковых исходных данных следует принимать следующие условия и показатели:

1. Локомотивы грузового и пассажирского движения обслуживаются неприкрепленными бригами.

2. Количество локомотивов, находящихся в запасе, составляет 10% эксплуатируемого парка, в ремонте- согласно расчету.

3. Маневровая работа на участках с электрической тягой и тепловозной тягой выполняется тепловозами ЧМЭ-3 в количестве 30 ед. для электровозного и 25 ед. для теплового депо.

4. Время работы маневрового тепловоза в течение суток- 23, 5 ч.

5. Число локомотивов, обслуживаемых в «одно лицо» 25 штук.

6. Расход условного топлива на один час маневровой работы принять 25 кг

7. Цена электроэнергии – 247 коп. за 1 кВт-ч, дизельного условного топлива – 17 950 руб. за 1 т.

СХЕМА

участков обслуживания локомотивных бригад и участков обращения локомотивов

С Б В Д

С Д

Б В

Участки обслуживания локомотивных бригад

А- основное депо; Б, В – пункты смены локомотивных бригад; С, Д- пункты оборота локомотивов

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

· тонно-километры брутто пассажирского и грузового движения;

· локомотиво-километры во главе поездов;

· общие локомотиво-километры по видам движения;

· линейный пробег в локомотиво-километрах;

Разработка годового плана производственной деятельности локомотивного депо (стр. 1 из 10)

1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО