Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО Украинская PR - группа (стр. 1 из 2)
1.
2. Характеристика проекта.
1.1. Полное название проекта: «Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО «Украинская PR - группа».
1.2. Суть проекта. Основная идея проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации им уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса.
Украинская PR– группа - это одна из первых украинских исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом.
Таблица 1. –Перечень услуг агентства.
| № | Наименование услуги |
| 1 | Мониторинг рекламы: - аудит рекламных кампаний - анализ рекламы конкурентов - мониторинг спонсорства на ТВ |
| 2 | Мониторинг BTL – коммуникаций:- consumer promotion (промо-акции, лотереи, конкурсы, раздача образцов, листовок, семплинг и т.п. и т.д)- trade promotion (способы стимулирования дистрибьютеров и торговопроводящей сети).- direct-marketing (почтовые и E-mail рассылки, телефонный и SMS маркетинг).- POSM (производство и использование специальных материалов, включая Permanent POSm, Non-permanent POSm и Indoor Visual Communication).- еvent-marketing (организация презентаций, ярмарок, фестивалей, концертов, вечеринок, участие в выставках).- Sponsorship (благотворительность, спонсорство соревнований, культурных и социально значимых событий и т.п.) |
| 3 | Мониторинг СМИ: - мониторинг прессы - мониторинг Internet - мониторинг ТВ и радио |
| 4 | Мониторинг музыкальных клипов:- мониторинг музыкальных клипов на каналах MTV и МУЗ ТВ - контрольный мониторинг выхода музыкальных клипов на ТВ и радио |
Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках.
Уникальность и характеристики проекта:
- Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка)
- Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний.
- Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика.
- Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата.
1.3. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа».
1.4. Характеристика потребителей и конкурентов.
Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России.
Таблица 2 – Потенциальные потребители BTL - услуг
| № | Сфера деятельности | Примеры компаний |
| 1. | Производители товаров и услуг, торговые сети и компании | Adidas, Baccardi- Martini, Polaroid, Nestle, Nivea, Aэрофлот, МТС, Holsten ит.д. |
| 2. | Продюсерские компании, студии грамзаписи, дистрибьютеры музыкальной и видео продукции | Монолит, Гала Рекордз, Центум-продюсерская компания |
| 3. | Средства массовой информации | Радио-компания Европа-плюс |
| 4. | Рекламные, исследовательские и консалтинговые агентства | Art Media, Кузьменков и Партнеры, Comcon Pharm |
На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату.
1.5. Сметная стоимость проекта.
Таблица 3 – Смета затрат на реализацию проекта
| № п/п | Статьи расходов | Сумма (долл.США) | Пакеты работ |
1 | Организация офисного помещения BTL-отдела: - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование | 1170 5570 1200 100 700 | - |
| 2 | Покупка и установка ПО | 12400 | цель 2, работа 4 |
3 | Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» | 1000 | цель 4, работа 5 |
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 2100 | - |
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 | - |
| Итого | 24490 | ||
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США\ 193765 грн.
1.6. Сроки реализации проекта - 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.
1.7. Прогнозные финансовые потоки.
Таблица 4 - Прогнозные финансовые потоки.
| Наименование показателя | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| Выручка от реализации | - | - | - | - | 300500 |
| Инвестиционные затраты | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | - |
| Ставка сравнения, (норма дисконта) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Налог на прибыль | - | - | 75125 | ||
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | 225375 |
| ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22390 | -23390 | -24490 | 200885 |
| Индексы дисконтирования по годам | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Дисконтированный ЧПДС | -1000 | -21942 | -22454 | -23021 | 184814 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22942 | -45397 | -68417 | 116397 |
| NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. | 116397 | ||||
| Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) | 5,75 | ||||
4. Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл представлен в таблице 5.
Таблица 5. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL– отдела.
Фаза концепции | Фаза планирования и разработки | Стадия реализации инвестиционного замысла | Эксплуатационная фаза |
| 1. Формирование идеи инвестиционного проекта.2. Обоснование целей проекта3. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами4. Создание команды реализации проекта5. Распределение функций и ответственности членов команды6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта | 1. Финансирование выполнения работ по проекту2. Разработка бюджета проекта.3. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта.4. Определение и оценка рисков, страхование5. Установление сроков реализации проекта | 1. Создание проектного отдела.2. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники.3. Покупка и установка специализированного программного обеспечения.4. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела.5. Установка и налаживание контактов с клиентами6. Формирование образцов BTL-документов | 1. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г)2. Принятие и исполнение отделом первого заказа.3. Оценка результатов выполнения заказов.4. Документальное оформление результатов 5. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов6. Поиск и отбор последующих заказов |
5. Бюджет проекта.
Таблица 6 – Бюджет проекта.
| № п/п | Статьи расходов | Дата | ||||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||||
 1 | ||||||||
Организация офисного помещения BTL-отдела:
- покупка мебели
- приобретение оргтеники
- мультимедийные устройства
- канцелярские товары
- презентационное оборудование
1170
1200
50
12,5
12,5
700
5570
12,5
12,5
3
Подбор персонала:
- оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»
250
250
250
250
525
525
525
250
787,5
1487,5
19007,5
12,5