Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12
Текущий год: (300*6+350*6) /12 = 325.
Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.
Расходы на заработную плату на всех детей в год:
Текущий год: 325*280 = 91 000 руб.
Проект: 375*280 = 105 000 руб.
Расходы на питание:
Число дето – дней:
Текущий год: 225*50 = 11 250 руб.
Проект: 225*50 = 11 250 руб.
Расходы на питание всех детей в год:
Текущий год: 11 250*325 = 3 656 250 руб.
Проект: 11 250* 375 = 4 218 750 руб.
Расходы на оборудование всех новых мест:
Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 руб.
Проект: (400-350) *500 = 25 000 руб.
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Текущий год: 300*350 = 105 000 руб.
Проект: 350*350 = 122 500 руб.
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.
Проект: 640*375 = 240 000 руб.
Родительская плата на всех детей:
Текущий год: 30*325*225 = 2 193 750 руб.
Проект: 30*375*225= 2 531 250 руб.
Всего расходов:
Текущий год: 91 000 + 3 656 250 + 25 000 + 105 000 + 208000 = 4 085 250 руб.
Проект: 105 000 + 4 218 750 + 25 000 + 122 500 + 240 000 = 4 711 250 руб.
Финансирование из бюджета:
Текущий год: 4 085 250 – 2 193 750 = 1 891 500 руб.
Проект: 4 711 250 – 2 531 250 = 2 180 000 руб.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
7. Свод расходов на образование, руб.
Таблица 9
| Наименование | Принято | Исполне-ние за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 1 891 500 | 945 750 | 1 891 500 | 2 180 000 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 5 154989,2 | 2 577 495 | 5 154989,2 | 6 027876,4 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6. Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча (стр. 3+4)*0,01) | 60 050 | 30 025 | 60 050 | 69 279 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздорови-тельной кампании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13. Итого расходов (стр.1+…стр.12) | 10 726 853 | 5 363 426 | 10 726 853 | 12 191 275 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборуд-ия тен. Год +15% | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| Всего расходов (стр.13+стр.14,15,16) | 13 226 853 | 6 613 426 | 13 226 853 | 15 041 275 |
Расходы на здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Таблица 10
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расхо-дов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| гр. 5*гр.7 | питание | медикаменты | питание гр.8*гр.9 | мед-ты гр.8*гр.10 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20 160 | 24 | 20 | 483 840 | 403 200 |
| 2. Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16 640 | 25 | 30 | 416 000 | 499 200 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24 480 | 21 | 17 | 514 080 | 416 160 | |
| 4. Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13 200 | 30 | 32 | 396 000 | 422 400 | |
| 5. Прочие койки | 70 | 80 | 73 | с 01.10 | 300 | 21 900 | 20 | 30 | 438 000 | 657 000 | |
| ИТОГО. | 277 | 319 | 300 | X | X | X | X | X | 2 247 920 | 2 397 960 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28 200 | 23 | 27 | 648 600 | 761 400 |
| 2. Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33 920 | 25 | 30 | 848 000 | 1 017 600 | |
| 3. Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52 700 | 21 | 22 | 1 106 700 | 1 159 400 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41 580 | 27 | 32 | 1 122 660 | 1 330 560 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30 900 | 22 | 30 | 679 800 | 927 000 | |
| ИТОГО. | 550 | 635 | 599 | X | X | X | X | X | 4 405 760 | 5 195 960 | |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10: