Разработка локальной сети и защита передачи данных на основе перспективных технологий (стр. 14 из 17)

Таким образом, затраты на приобретение материалов (с учетом транспортных расходов) составят:

.

5.4 Накладные расходы

Рассчитаем накладные расходы, связанные с организацией работ и управлением:

, (5.4.1.)

где

– накладные расходы, руб;

– зарплата исполнителей, руб;

– коэффициент учета накладных расходов (
).

5.5 Расчет годовых эксплутационных расходов

Годовые эксплутационные расходы представляют собой совокупность текущих затрат по содержанию проектируемого объекта. Годовые эксплуатационные расходы состоят из следующих статей затрат:

заработная плата обсуживающего персонала;

амортизационные отчисления;

расходы на электроэнергию;

расходы на материально техническое снабжение.

Заработная плата обсуживающего персонала.

После внедрения системы появляются дополнительные расходы на системного администратора заработная, плата которого составляет –

9000 руб. в месяц.

Таблица 5.5

Текущие эксплуатационные расходы

Статьи затрат Сумма за год (руб.) Примечание
З\п системного администратора 108000
Единый социальный налог 28080 26% от п.1
Обязательное страхование от несчастных случаев 216 0,2% от п.1
Итого: 136296

Заработная плата обсуживающего персонала со всеми текущими расходами составляет:

руб.

Амортизационные отчисления.

Амортизационные отчисления в месяц рассчитываются:

(5.5.1.)

руб.

где Ra - норма амортизации на объект проектирования;

С - капитальные вложения.

5.5. Расходы на электроэнергию

Расходы на электроэнергию рассчитываются:

(5.5.2.)

где N – мощность ЭВМ, кВт/час;

к – коэффициент использования оборудования по мощности и во времени, применяемый в пределах 0,7 – 0,9;

с – коэффициент, учитывающий потери электричества в сети, равный 1,08;

Fд – действительный фонд времени работы оборудования в часах равный 1400 час.;

d – тариф за 1кВт/час электроэнергии 2,33руб. (2008 г.).

руб.

На основании полученных данных можно произвести сводную калькуляцию годовых эксплуатационных расходов.

Таблица 5.6.

Годовые эксплуатационные расходы

Статья годовых эксплуатационных расходов Сумма (руб.)
Заработная плата обслуживающего персонала 136296
Амортизационные отчисления 3679
Расходы на электроэнергию 1480
Итого: 141455

Себестоимость разработки приведена в таблице 5.7.

Таблица 5.7

Статья расходов Обозначение Сумма расходов, руб.
Зарплата исполнителей
40006
Отчисления во внебюджетные фонды
10581
Стоимость материалов
140450
Накладные расходы
32003
Годовые эксплуатационные расходы
141455
Итого
:
364495

Договорная цена изделия будет состоять из стоимости разработки и норматива прибыли (30% от стоимости разработки):

, (5.5.2.)

.

Поскольку разработка не тиражируется, то НДС в цену не входит.

5.6 Расчет экономической эффективности от внедрения проекта

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:

Э=∆С – Ен. Кдоп , (5.6.1.)

где ∆С - годовая экономия текущих затрат;

Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капиталовложений (Ен=0,15);

Кдоп - дополнительные капиталовложения при внедрении проекта.

Годовая экономия текущих затрат рассчитывается по формуле:

∆С=Сбаз - Спроек , (5.6.2.)

где Сбаз - текущие затраты по базовому варианту;

Спроек - текущие затраты по проектному варианту.

Текущие затраты по базовому варианту рассчитываются по формуле:

Сбазо.зпдоп.зпвфрматарендаморт , (5.6.3.)

где Смат - затраты на материалы;

Саренд - арендная плата;

Саморт - амортизационные начисления.

По базовому варианту работу выполняют 3 человека. Следовательно, годовой фонд зарплаты составит:

(5.6.4.)

Сзп год = 40006.12 = 480072 руб;

Свф= 480072 . 0,262 = 125778 руб;

Нр= 480072 . 0,8 = 384057 руб.

Затраты на материалы примем 6 пачек бумаги (110 руб.) и 3 картриджа для принтера (800 руб.):

Смат=6 . 110 +3 . 800 = 3060 руб.

Арендная плата (Саренд) рассчитывается из расчета 6 м2 на человека, стоимость 1 м2 3650 рублей в месяц:

Саренд=6 .3 .3650 .12 = 788400 руб.

Амортизационные отчисления равны:


(5.6.3.)

где Nп - кол-во пользователей;

Цкомп - цена компьютера;

Цпри - цена принтера;

Тсл - срок службы оборудования.


Текущие затраты по базовому варианту в соответствии с формулой (5.6.3) составили:

Сбаз= 480072+125778+384057+3060+788400+8260 = 1789627 руб.

По проектному варианту ту же работу будет выполнять 1 человек. При той же зарплате годовой фонд зарплаты составит:

Сзп год = 40006.12 = 480072 руб;

Свф= 480072 . 0,262 = 125778 руб;

Нр= 480072 .0,8 = 384057 руб

Затраты на материалы 2 пачки бумаги (110 руб.) и 1 картридж для принтера (800 руб.):

Смат=6 . 110 +3 . 800 = 3060 руб.

Арендная плата (Саренд) рассчитывается из расчета 6 м2 на 1 человека, стоимость 1 м2 3650 рублей в месяц:

Саренд=6 . 1 . 3650 . 12= 262800 руб.

Амортизационные отчисления определяется по формуле (31):

Себестоимость по проектному варианту составит:

=480072+125778+384057+1020+262800+3210= 1256937руб.

Годовая экономия текущих затрат составит:

=1789627– 1256937 = 532690 руб.

Годовой экономически эффект:

Э =532690+0,15. 38150 = 538412,5 руб.

Основные экономические показатели проекта, полученные в результате расчетов, приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8

Основные экономические показатели проекта

Наименование показателей Единица измерения Варианты Проектный вариант к базовому в %
Базовый Проектный
Затраты на разработку руб. - - -
Количество работников чел. 3 1 33%
Годовые текущие затраты руб. 1789627 1256937 32%
Годовая экономия текущих затрат руб. _ 532690
Годовой экономический эффект руб. _ 538412,5

На основе рассчитанных данных можно сделать заключение, что проектирование и разработка локальной вычислительной сети автоматизированной информационно-управляющей системы данного проекта выгодны, т.к. существенно снижает затраты на обработку информации, значительно повышает его экономическую эффективность от ее применения. Помимо этого, происходит значительная экономия времени и человеческих ресурсов, что позволяет снизить трудоемкость работ в 2 раз.