Смекни!
smekni.com

Организация транспортной сети SDH в городе Темиртау на базе мультиплексоров Huawei (стр. 2 из 3)

Наименование работ или затрат. Единицы измерения. Кол-во единиц Смётная стоимость,тенге
Единица Общее
Раздел А. Приобретение материалов.
Приобретение кабеляОКЛ-0,22-16. км 13,8 380920 5256696
Муфты на оптический кабель. шт. 8 20561 164488
Итого: 5421184
Тара и упаковка (от стоимости кабеля) % 0,5 26283,48
Транспортные расходы (от стоимости кабеля) % 4 210267,8
Итого: 236551,32
Заготовительно-складские расходы (от предыдущих итогов) % 1,2 67892,82
Итого по разделу: 5725628,14
Раздел Б. Прочие расходы.
Строительство и монтажные работы по прокладке кабеля (с учётом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов от итога по разделу А) % 80 4580502,15
Итого по разделу 4580502,15
Всего по смете 10306130,66
НДС % 15 1648980,9
Всего с НДС 11955111,56

Таким образом, из расчёта смет затрат на оборудование и затрат на линейные сооружения получим, что сумма капитальных вложений составляет 36429720,84 тенге.

К=24474609,28+11955111,56 =36429720,84 тенге

Годовые эксплутационные расходы складываются из следующих статей затрат:

транспортная сеть мультиплексор информация

- заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды;

- амортизационные отчисления;

- расходы на материал и запасные части;

- затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;

- прочие производственные и административно-управленческие расходы.

Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельности производится на основании расчета численности производственного персонала и должностных окладов, сложившихся на ГТС.

Расчёт численности работников по обслуживанию проектируемой волоконно-оптической линии связи произведём на основании приказа № 02-3/2082 1996 года “О нормативах численности производственного штата для городских телефонных сетей”.

Таблица 5 - Общие нормы времени

Наименование видов работ Единицы измерения Норматив на ед. оборудов. в чел. час Кол-во единиц оборудов. Всего чел. час
Профилактика каналообразующего оборудования. стойка OptiX Metro 3100 2 6шт. 12
Текущее обслуживание 1 км кабеля. км 4,8 13,8 66,24
Всего: 78,24

Численность штата (Pi)найдём по формуле:

P

=
, (2)

где К

- коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков, К
= 1,08;

Ф

- месячный фонд рабочего времени, Ф
= 169,2 ч;

Н

- норматив на обслуживание.

P

=
(чел)

В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходим 1 человек.

Расчёт годового фонда заработной платы (З) производится на основании численности производственного персонала (Р) и средней месячной заработной платы одного работника (

), то есть

З = Р´

´12, (3)

где

- средняя месячная заработная плата одного работника, равная 19000 тенге.

З = 1´19000´12 = 228000 (тенге)

Отчисления на социальные нужды производится в размере 20 % от годового фонда заработной платы, то есть

Осн = 0, 20´З, (4)

Осн = 0, 20´228000 = 45600 (тенге)

Годовой фонд оплаты труда штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды составит в тенге:

ФОТ’=ФОТ+Осн, (5)

ФОТ’=228000+45600 = 273600 (тенге)

Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

А= С ´0,25, (6)

гдеС - первоначальная стоимость оборудования, тенге;

0,25-коэфициент амортизации на оборудование;

0,97-кап. затраты переходящие в основной производственный фонд;

0,1 - коэффициент амортизации на кабель.

Аоб = (16982840*0,25) *0,97=4118338,7 тенге

Акаб =5421184*0,1=542118,4 тенге

Аобщ=4118338,7+542118=4660456,7 тенге

Расходы на материалы и запчасти составляют в соответствии с нормативами на проектирование - 0,5% от стоимости основных фондов (капвложений).

М=36429720,84 ´0,005=182148,6 тенге.

Затраты на электроэнергию для производственных нужд от сторонних источников определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию по формуле:

Ээл. эн. = W´T´24´365, (7)

гдеW - потребляемая мощность, кВт/ч;

Т - тариф 1кВт/ч, тенге.

Ээл. эн. = 0,38´3,07´24´365=10219,42 тенге

Прочие расходы (Рпр), в том числе на охрану труда и технику безопасности составляют по нормативам на проектирование - 10 % от производственной себестоимости.

Рпр= (М+А+Рэл+ФОТ) ´0,1= (182148,6+4660456,7 +10219,42+273600) ´0,1= 512642,47тенге.

Всего расходов в год:

Эр=Рпр+М+А+Рэл+ФОТ (8)

Эр=512642,47+182148,6+4660456,7+10219,42+273600=5639067,19 тенге

Расчёт тарифных доходов производится на рост объёма услуг связи и средних доходных такс по видам услуг связи. С включением станций в кольцо SDHувеличивается доступность услуг, резко снижаются простои из-за повреждений линейных трактов. На основании указанных показателей улучшения качества связи прогнозируется по данному направлению:

- рост междугороднего трафика - 101%;

- рост местного трафика - 101%

- рост доходов по Зоне Интернет - 105%.

- аренды каналов;

- высвобождения мощностей.

Дополнительные доходы в связи с включением в кольцо SDHМСС города Темиртау составят:

По МТС:

Дмтр = К´Т´0,01, (9)

гдеДмтр - междугородний трафик, тенге;

К - количество переговоров;

Т - средний тариф, тенге.

Дмтр. =148284,2´44,68=6625338 тенге.

По системе местного трафика фиксированная абонентская плата составляет 440 тенге.

Местный трафик на данном направлении за 2004 год составляет 223396460 тенге.

Дмест =223396460´0,01=2233964,6 тенге.

По Зоне Интернет:

Доходы по Темиртау за 2004 год составляют8347400тенге.

Динтернет = Д´0,05, (10)

Динтернет = 8347400´0,05=417370 тенге.

Итого дополнительно прогнозируется доходов от станций включенных в кольцо SDH:

Прогнозируемый суммарный доход:

Д = Дмтр + Дмест + Динт (11)

6625338+2233964,6+417370 = 9276672,6 тенге,

Высвободившиеся мощность от модернизации складывается из мощностей кабельных линий связи и радио-релейного оборудования.

Первоначальная стоимость кабеля (13,8 км) 4156780 тенге. Амортизация составляет 10%. Срок эксплуатации 7лет. Остаточная стоимость составит:

Акаб = 4156780´0,2=831356 тенге.

Возможна аренда каналов: предоставление 2 Мбит/с потоков потребителям, стоимость одного 2 Мбит/с потока в среднем 1468800 тенге в год

Первоначальная стоимость радиорелейного оборудования (1 единица радиорелейного оборудования) 20020000 тенге. Амортизация составляет 15%. При сроке эксплуатации 5 лет. Остаточная стоимость составит: