Проект реконструкции кабельной магистрали на участке Ленинск Амурзет (стр. 10 из 11)
Доходы от арендных каналов рассчитываем по формуле:
, (10.1)где
- количество арендуемых каналов; 
- средний доход от одного арендуемого канала, по ЕАО =1 
;t - количество часов в году.
Количество разговорных каналов делится на количество каналов для населения (77 %) и количество каналов для организаций (23 %).
(10.2)гдеNнас - количество каналов для населения;
Nраз/кан - среднее количество разговоров на канал (для зоновой сети
6200 раз/кан);
tраз/кан - средняя продолжительность разговора, минут;
Nнас - средний тариф за одну минуту разговора, равный для населения
пяти рублям.
Количество каналов для организаций делится на количество каналов для хозрасчетных организаций (50 %) и количество каналов для бюджетных организаций (50 %).
(10.3)где Nхр -количество каналов для хозрасчетных организаций;
tраз/хр - средняя продолжительность хозрасчетных разговоров, минут;
 |
Tхр - средняя такса для хозрасчетных разговоров,
.Величину общих доходов рассчитываем по формуле:
(10.5)Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10 %, в которые входят доходы от услуг не определяемые прямым счетом при проектировании и прочие расходы.
Если длина проектируемого участка существенно отличается от средней протяженности связи, учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемых участок производится по формуле:
. (10.6)  |
Таким образом, годовой доход от проектируемой линии связи составляет 3112730 руб.
10.3 Расчет численности производственных работников
Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка производится расчетом производственного персонала:
- по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ;
- по обслуживанию линейных сооружений.
Так как аппаратура устанавливается в действующих ЛАЦ, то для ее обслуживания существующий штат доукомплектовывается.
На узлах, где будет установлено оконечное оборудование, к штатному расписано добавляются три электромеханика.
На каждые 150-200 километров магистрали создается центр технической эксплуатации в составе:
- один инженер;
- два электромонтера;
- один водитель.
Итого для обслуживания магистрали потребуется десять человек.
10.4 Расчет эксплуатационных расходов
Годовые эксплуатационные расходы включают в себя:
- годовой фонд оплаты труда;
- отчисления на социальные нужды;
- материальные затраты;
- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов;
- прочие расходы.
Годовой фонд оплаты работников, обслуживающих проектируемый объект, рассчитывается по формуле:
 |
, (10.7)где Ч - численность работников;
З - среднемесячная заработная плата, по АО «ТТК» ЕАО равная
1700 руб.;
Ктер - территориальный коэффициент.
Отчисления на социальные нужды определяются в процентах от годового фонда оплаты труда (38,5 %, из них 28,5 % в Пенсионный фонд, 5,4 % в Фонд социального страхования, в Фонд занятости –1,5 %.
. (10.8)Материальные затраты включают:
- затраты на материалы и запчасти;
- расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.
Затраты на материалы и запчасти определяются укрупнено по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях в размере 1,5 % от стоимости оборудования.
. (10.9)Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт × час. Мощность потребляемую оборудованием, определяем по формуле:
(10.10)где N - количество единиц оборудования;
W - мощность потребляемая единицей оборудования (таблица 2.1), кВт;
t - время действия в год в часах;
h - КПД электропитающей установки (h»0,8).
Отсюда :
, (10.11)где Т- тариф за 1 квт×час, по ЕАО равный для организаций 50 копеек.
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов определяются исходя из сметной стоимости основных фондов и норм амортизации на полное восстановление, по формуле:
, (10.12)где Фосн лац - сметная стоимость оборудования ЛАЦ, тыс. руб;
Фосн лин- сметная стоимость линейных сооружений, тыс. руб;
плац - норма амортизации для ЛАЦ,
= 6,7 %;плин -норма амортизации для линейных сооружений,
= 5,6 %.Прочие расходы определяются в размере 10 % от суммы рассчитанных ранее затрат.
Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи приведена в таблице 10.4.
Таблица 10.4
| № | Наименование статей затрат | Сумма затрат, тыс. руб. в год | Структура затрат в % к итогу |
| 1 | Годовой фонд оплаты труда | 326,4 | 27,4 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 125,6 | 10,54 |
| 3 | Затраты на материалы и запчасти | 60,34 | 5,06 |
| 4 | Затраты на электроэнергию | 0,2628 | 0,02 |
| 5 | Амортизационные отчисления | 570,15 | 47,87 |
| Итого: | 1082,75 | ||
| 6 | Прочие расходы | 108,27 | 9,11 |
| Всего по смете: | 1191,034 | 100 | |
10.5 Расчет основных экономических показателей
В заключении производим расчет основных экономических показателей, которые характеризуют эффективность капитальных вложений.
Расчетные формулы, результаты расчета экономических показателей приведены в итоговой таблице 10.5
Таблице 10.5
| Наименование показателей | Условные обозначения | Расчетная формула | Количество |
| Протяженность трассы, км | L | 148 | |
| Количество каналов | N | 240 | |
| Капитальные затраты, руб. | K | 8723979,99 | |
| Удельные капитальные затраты:- на канал; руб,- на канала – км; руб. | Kуд Kуд (кан) Kуд (кан-км) | K/N K/(N×L) | 36349,9 0,25 |
| Эксплуатационные расходы, руб. | Э | 1191034 | |
| Удельные эксплуатационные расходы:- на канал; руб,- на канала – км; руб. | Эуд Эуд (кан) Эуд (кан-км) | Э/N Э/(N×L) | 4962 33,53 |
| Доходы от основной деятельности, руб. | Д | 3112730 | |
| Прибыль, руб. | П | Д-Э | 1921696 |
| Численность штата, ед. | М | 10 | |
| Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений | E | П/К | 0,22 |
| Фондоотдача , тыс.руб/чел. | Фо | 0,36 | |
| Фондовооруженность, тыс.руб/чел. | Фв | 872,4 | |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет | T | К/П | 4,5 |
Вывод:
При сравнении с нормативными показателями Р 100% и Ток = 4,5лет, можно сделать вывод, что данная кабельная магистраль является высокорентабельным и быстроокупаемым.
Для увеличения эффективности капитальных вложений можно расширить предоставляемые услуги связи посредством ввода в действие оставшихся незадействованными каналов и предоставление их в аренду различным предприятим, а так же населению.
11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ
Кроме общих вопросов соблюдения техники безопасности (правила эксплуатации электроустановок, ведения погрузочно-разгрузочных работ, пожаробезопасности и т. д.) при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических систем передачи необходимо соблюдать специфические требования техники безопасности, которые и будут рассмотрены в данной главе.