Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества (стр. 1 из 4)

Министерство общего и образования и профессионального образования Российской Федерации

Отчет по лабораторной работе

«Организация и проведение аудита качества», «Подготовка контрольных листов для аудита», «Самооценка процессов», «Самооценка организации по критериям премии правительства российской федерации в области качества»

по дисциплине

«Аудит качества»

Выполнил:

студент группы

Проверил:

В качестве объекта аудита был выбран один из элементов системы менеджмента качества (СМК), а именно производство строительно-монтажных работ.

Представим функциональную модель данного процесса.

Рис. 1 Функциональная модель «Производство строительно-монтажных работ»

Рис. 2 Декомпозиция процесса «Производство строительно-монтажных работ»

Рис. 3 Декомпозиция блока «Закупки»

В соответствии с поставленной задачей выберем внутренний тип аудита. Для данного типа аудита имеется карта процесса в системе менеджмента качества предприятия. Представим функциональную модель.

Рис. 4 Функциональная модель процесса «Внутренние аудиты»

Рис. 5 Декомпозиция процесса «Внутренние аудиты»

Рис. 6 Декомпозиция блока «Организация проведения аудита»

Рис. 7 Декомпозиция блока «Проведение аудита»

В приложении №1 представлена карта процесса «производство строительно-монтажных работ».

Опишите организацию службы аудита качества рассматриваемого предприятия. (пока нет)

Перейдем к подготовке.

составим программу конкретного аудита

Приложение №1

Система менеджмента качества

Общество с ограниченной ответственностью «»

УТВЕРЖДАЮ

Представитель

руководства по качеству

__________

«____»_______________ 200 _г.

Система менеджмента качества

К А Р Т А П Р О Ц Е С С А

Производство строительно-монтажных работ

КП СМК 03.06-2008

Экз. № __________

Содержание:

№

Наименование раздела

Лист

1 Область применения 3

2 Нормативная база 3

3 Термины и определения, сокращения, обозначения 3

4 Общие положения 5

5 Схема процесса 6

6 Описание процедур процесса 7

7 Ответственность и полномочия 9

8 Порядок внесения изменений 9

9 Лист регистрации изменений 10

10 Лист ознакомления 11

1 Область применения

Настоящая карта процесса (далее – КП) распространяется на процесс производства строительно-монтажных работ в Обществе с ограниченной ответственностью «» (далее - ООО «»).

Требования настоящей КП являются обязательными для подразделений, занимающихся данными видами работ.

2 Нормативная база

Настоящая КП разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

РК СМК 01.01-2008 «Руководство по качеству»;

ДП СМК 02.01-2008 Документированная процедура «Управление документацией»;

ДП СМК 02.08-2008 Документированная процедура «Карта процесса. Порядок разработки и оформления».

3 Термины и определения, сокращения, обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящей карте процесса применяются следующие термины и определения:

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты процесса.

Входы – входами, как правило, являются сырье, материалы и информация на соответствующем носителе.

Выходы – готовая продукция (оказанная услуга), полученная информация.

Ресурсы – персонал, непосредственно выполняющий данную деятельность, оборудование, методики и технологии, определяющие требования к выполнению процесса, средства и системы измерения, а также производственная среда.

Карта процесса – это документ, который устанавливает требования к выполнению работ, описывает методы их выполнения, порядок, регламентирует ответственность персонала, определяет владельца процесса, устанавливает критерии для мониторинга, измерений и анализа.

3.2 Сокращения

СМК - система менеджмента качества;

НД - нормативный документ;

ДП – документированная процедура;

КП – карта процесса;

ООО «» - Общество с ограниченной ответственностью «»;

Подразделение – подразделение ООО « »;

ПТО – производственно-технический отдел;

ППР – проект производства работ;

СМР – строительно-монтажные работы

3.3 Обозначения

- ограничитель процесса (начало/конец)

- подпроцесс (этап процесса)

- направление потока (для соединения этапов процесса)

4 Общие положения

4.1 Общие сведения

№	Наименование графы	Содержание
1	Цель процесса	Удовлетворенность Заказчиков
2	Владелец процесса	Начальник цеха (участка)
3	Входы	- подписанный контракт; - рабочий проект; - ППР
4	Выходы	Объект, сданный Заказчику, с приложением необходимой документации
5	Поставщики	Юрист, производственно-технический отдел, Заказчик
6	Потребители	Заказчик
7	Ресурсы	- строительная техника, оборудование, машины и механизмы; - человеческие ресурсы; - методы выполнения работ.
8	Критерии результативности	Качественное выполнение СМР и соблюдение сроков выполнения работ

4.2 Информационная карта

ВХОД
№	Документ	Откуда поступил (подразделение или наименование процесса)
1	ПСД	Заказчик
2	Контракт на производство СМР	Юрист
ВЫХОД
№	Документ	Куда направлен (подразделение или наименование процесса)
1	Акт приемки законченного строительством объекта	Заказчику

4.3 Оценка результативности процесса

Критериями оценки результативности процесса являются:

- соблюдение сроков поэтапного выполнения работ с соблюдением качественных показателей.

Мониторинг процесса осуществляет начальник цеха (участка).

Анализ и оценка результативности процесса проводится по окончании СМР, а также проводится сводный анализ по итогам года.

Информация о результативности доводится до сведения директора ООО «».

5 Схема процесса

ВХОД

Подписанный контракт

Рабочий проект

1 Анализ рабоче-

го проекта

Процесс разра-

2 ботки ППР

3 Оформление раз-

решительной

документации

4 Закупки