Экономия по начислению на социальное развитие ведомственной охраны составила 77 тыс. руб. по сравнению с планом.
Расход материалов составил в 2004 г. 3130 тыс. руб. при плане 3150 тыс. руб. Экономия против плана составила 20 тыс. руб.
Экономия по топливу составила 7 тыс. руб., расход бензина в сравнении с 2003 г. уменьшился на 3,1 тыс. руб., расход угля снизился на 4,2 тонн.
Расход электроэнергии на собственные нужды в 2004 г. составил 936 тыс. кВт. час, а в 2003 г. – 931 тыс. кВт. час. В сравнении с 2003 г. расход эл. энергии увеличился на 5 тыс. кВт. час за счёт перевода на эл. отопление стрелковой команды ст. Красный Кордон.
Износ основного фонда в 2004 г. начислен в сумме 1943 тыс. руб. при плане 1902 тыс. руб. По сравнению с 2003 г. износ начислен больше на сумму 41 тыс. руб. на основании указаний на стоимость основного фонда.
Прочие материальные затраты составили в 2004 г. 736 тыс. руб. при плане 950 тыс. руб. По сравнению с 2003 г. экономия составила 214 тыс. руб. Прочие расходы в 2004 г. составили 5013 тыс. руб. при плане 6025 тыс. руб., экономия составила 1012 тыс. руб.
Прибыль определяется разницей между полученными доходами от подсобно-вспомогательной деятельности (ПВД), внереализационной прибыли. Показатели и динамика прибыли ведомственной охраны за 2002 – 2004 гг. приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Прибыль по ПВД ведомственной охраны за 2002 – 2004 гг.
Наименованиепоказателя | Ед.измер. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | Прогноз2005 г. |
| Доходы ПВД | тыс. руб. | 2061 | 2629 | 3115 | 3500 |
| Расходы ПВД | тыс. руб. | 1448 | 1920 | 2294 | 2650 |
| Прибыль | тыс. руб. | 613 | 709 | 821 | 850 |
По подсобно-вспомогательной деятельности в ведомственной охране Красноярской железной дороги получена прибыль в сумме 821 тыс. руб. при задании 570 тыс. руб. Перевыполнение составило 251 тыс. руб. или 144 % к плану и 134 % к соответствующему периоду прошлого года. Анализ финансово-экономической деятельности ведомственной охраны Красноярской железной дороги показал, что организация работает рентабельно, стабильно и добивается неплохих результатов. Это достигается результатами эффективного управления, правильно выбранного направления кадровой политики, создание боеспособной продуктивной команды руководителей всех уровней, сплочённости коллектива, поддержание и улучшение социально- психологического климата в подразделениях для достижения поставленных задач.
2.2.Кадровое обеспечение
2.2.1,2.2.2,2.2.4. Штатная численность персонала ведомственной охраны на 01 января 2004 г. составляет 2068 чел, фактическая численность – 2038 чел. Некомплект работников составляет 30 чел – это объясняется естественным оттоком сотрудников, и запретом приёма на работу.
Штатная численность работников ведомственной охраны на 1 января 2005 г. составляет 2082 чел, фактическая численность – 2022 чел. Некомплект работников составляет 60 чел. (причина такая же, как и в прошлом году – естественный отток сотрудников и запрет приёма на работу).
Таблица 3 – Анализ персонала ведомственной охраны по возрасту
| Возрастперсонала | до 30лет | 30 – 40лет | 40 – 50лет | 50 – 55лет | 55 – 60лет | Свыше60 лет |
| Количество человек | 610 | 720 | 506 | 117 | 64 | 21 |
| Процент персонала по возрасту | 29,9 | 35,3 | 24,8 | 5,7 | 3,1 | 1,03 |
Как видно из таблицы, 35,3 % работников ведомственной охраны находятся в возрасте от 30 до 40 лет – это наиболее значительная группа, примерно равны и группы в возрасте до 30 лет и от 40 до 50 лет.
Проанализируем структуру персонала по стажу работы (таблица 4)
Таблица 4 – Анализ персонала ведомственной охраны по стажу работы
| Стаж работы | до 2-хлет | 2 – 5лет | 5 – 10лет | 10 – 15лет | 15 – 20лет | Свыше20 лет |
| Количество человек | 338 | 484 | 592 | 335 | 151 | 138 |
| Процент персонала по стажу | 16,6 | 23,7 | 29,0 | 16,4 | 7,4 | 6,8 |
Большая часть персонала ведомственной охраны имеет стаж работы 10 лет, лишь 138 чел, имеет стаж работы свыше 20 лет.
Рассмотрим среднесписочную численность работников ведомственной охраны Красноярской железной дороги за 2002 – 2004 гг. (таблица 5).
Таблица 5 – Среднесписочная численность персонала ведомственной охраны
| Численность работников, чел. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| Среднесписочная численность работников | 2039 | 2051 | 2063 |
| В том числе: по эксплуатации | 1948 | 1931 | 1941 |
| ПВД | 91 | 120 | 122 |
В связи с уменьшением количества уволенных работников, увеличения числа персонала по ПВД – растёт среднесписочная численность сотрудников ведомственной охраны.
2.2.3. Анализ укомплектованности кадров ведомственной охраны Красноярской железной дороги показан в таблице 6:
Таблица 6 – Анализ укомплектованности кадров ведомственной охраны.
| Наимено-ваниедолжности | План2002г. | Нали-чие на 01.01.2003 г. | «+» кплану | План2003г. | Нали-чие на 01.01.2004 г. | «+» кплану | План2004г. | Нали-чие на 01.01.2005 г. | «+» кплану |
| Всего: | 2042 | 2020 | -22 | 2056 | 2032 | -24 | 2068 | 2038 | -30 |
| Руководи-тели | 242 | 240 | -2 | 246 | 243 | -3 | 273 | 268 | -5 |
| Специали-сты | 124 | 120 | -4 | 128 | 125 | -3 | 134 | 132 | -2 |
| Служащие | 100 | 98 | -2 | 102 | 99 | -3 | 104 | 100 | -4 |
| Рабочие | 1576 | 1562 | -14 | 1580 | 1565 | -15 | 1557 | 1538 | -19 |
2.2.5. По данным таблицы 3 можно выявить, что процент кадров предпенсионного возраста небольшой (около 8.8%). Поэтому в ближайшие 10 лет не планируется дополнительный набор кадров либо его обновление.
2.2.6. Проанализируем соотношение принятых на работу и уволенных работников ведомственной охраны Красноярской железной дороги (таблица 7 ).
Таблица 7 – Анализ принятых и уволенных работников ведомственной охраны
| Наименование | Ед. изм. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| Принято | чел. | 190 | 130 | 101 |
| Уволено | чел. | 84 | 79 | 67 |
| Процент текучести кадров | % | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
Количество принятых и уволенных работников ведомственной охраны сокращается. В 2004 г. принято 101 чел, –это на 29 чел, меньше, чем в 2003 г. или на 3,5 %. Уменьшение количества принятых на работу человек объясняется тем, что ограничен фонд заработной платы и запрещён приём на работу со стороны (кроме переводов с других предприятий дороги в связи с сокращением численности и из Сибирского управления внутренних дел на транспорте).
2.3.План социального развития
2.3.1. Данные из пунктов 2.2.1-2.2.4.
2.3.2,2.3.4.Мотивация работников ведомственной охраны проявляется и в уверенности людей в завтрашнем дне, ощущении социальной защищённости в разделах Коллективного договора, в Положении об оказании материальной помощи, выделении путёвок на оздоровление и санаторно-курортное лечение работающего персонала организации и членов их семей.
Страхование всех работников ведомственной охраны от несчастного случая на производстве в «Страховом обществе ЖАСО» тоже влияет на мотивацию трудовой деятельности в организации.
В процессе исследования было выявлено:
- уровень социальной защищённости особенно не повысится в связи с реформированием железнодорожного транспорта;
- социальная защищённость высвобождаемых работников находится на должном уровне;
- вообщем в организации созданы нормальные условия для работы, хотя некоторые работники считают, что эти условия необходимо улучшить, а 2 чел. ответили отрицательно и условия для работы недостаточны;
- повышение зарплаты необходимо и при этом будет больше заинтересованности в работе, но резкого и быстрого повышения производительности труда не произойдёт;
- повышение зарплаты должно быть увеличено в 2 раза и тогда есть возможность повысить производительность труда и эффективность в работе организации;
- большинство работников не против пользоваться услугами Красноярских железнодорожных профилакторий, но хотели бы повышения эффективности в работе этих предприятий;
- необходимо пересмотреть организационные мероприятия по улучшению работы железнодорожной поликлиники и дорожной больницы;
- повышение квалификации и изучение социальных вопросов лучше проводить до 40 лет, тем самым, предоставляя возможность карьерного роста, заинтересованности в работе, достижении намеченных целей в жизни;
- участие в решении социальных проблем в организации должно принимать максимальное число работников;
- взаимоотношения по социальной защищённости в коллективе сложились нормальные, хотя решение некоторых проблем нужно рассматривать вместе на общих собраниях и приходить к единому мнению;
- условия культурно-просветительной, оздоровительной и спортивной работы в коллективе созданы не достаточные, нет целенаправленных мероприятий по решению этих проблем, всё происходит стихийно
- недостаточность суммы оказания материальной помощи на погребение работника, близкого родственника или неработающего пенсионера;
- необходимы повышение активности руководства организации и профсоюзной организации в решении проблемы социальной защищённости работников и подъёма этих вопросов на должный уровень.
2.3.3. В филиале ведомственной охраны Красноярской железной дороги действует тарифная система оплаты труда на основании утверждённого «Положения об оплате труда работников ФГП ведомственной охраны МПС России», представляющая собой совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется регулирование заработной платы различных категорий персонала. Составными элементами тарифной системы являются тарифные ставки, квалификационные разряды, должностные оклады, квалификационные категории.