Анализ производственно-хозяйственной деятельности (стр. 2 из 22)

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

станции КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Локомотивное депо станции. Комсомольск-на-Амуре (в дальнейшем именуемое ТЧ-9) является обособленным подразделением Комсомольского отделения Дальневосточной железной дороги, относящегося к Федеральной собственности.

ТЧ-9 в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, приказами, указаниями и другими нормативными актами Министерства путей сообщения Российской Федерации, управления железной дороги, отделения железной дороги, Уставом отделения железной дороги и Положением локомотивного депо от 27.03.2000г.

В состав ТЧ-9 входят: Основное депо станции Комсомольск, оборотное депо станции Волочаевка-2, пункт смены локомотивных бригад станции Сельгон, базы топлива станции Комсомольск и Волочаевка-2, база запаса локомотивов станции Болонь.

1.1 Основные задачи локомотивного депо

Локомотивное депо осуществляет свою деятельность в сфере транспортных услуг, промышленного строительства, общественного питания, материально-технического снабжения и других сферах не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Основными задачами ТЧ-9 являются:

1) своевременное и полное удовлетворение потребности в перевозке грузов и пассажиров, при полной их безопасности и высоком уровне обслуживания, соблюдение технически обоснованных установленных норм выдачи локомотивов и локомотивных бригад, обеспечение минимальных расходов на выполнение перевозочного процесса;

2) производство технического обслуживания локомотивов в соответствии с действующими правилами и установленными железной дорогой заданиями;

3)проведение эффективной экономической и коммерческой работы, развитие подсобно-вспомогательной деятельности и услуг в условиях рыночной экономики, обеспечивающих высокую рентабельность работы и улучшение социального положения работников локомотивного депо;

4) деятельность ТЧ-9 не должна нарушать нормальных условий работы других предприятий и организаций, идти в разрез с задачей обеспечения взаимодействия всех производственных звеньев железнодорожного транспорта в осуществлении перевозочного процесса.

Для решения возложенных задач ТЧ-9 должно обеспечивать следующие функции:

-разработку совместно с отделением железной дороги планов экономического и социального развития предприятия и финансового плана;

-выполнение планов перевозок грузов и пассажиров, ремонта локомотивов с высоким качеством в установленные сроки;

-содержание в исправном состоянии эксплутационного парка локомотивов и его устойчивую работу;

-организация выполнения графика движения, норм эксплуатации подвижного состава, соблюдение режима работы локомотивных бригад;

-предупреждение крушений, аварий, браков в поездной и маневровой работе, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

-внедрение новой техники и технологии, передового опыта в области технического обслуживания и ремонта локомотивов и других технических средств, повышающих эффективность и безопасность движения поездов;

-совершенствование экономической работы в условиях рыночных отношений, эффективное использование и сохранность имущества локомотивного депо, снижение расходов и рост прибыли;

-ведение в установленном порядке бухгалтерского, статистического учета при полной их достоверности;

-соблюдение государственной и трудовой дисциплины, эффективной кадровой политики;

-улучшение условий труда работающих и предупреждение производственного травматизма, выполнение норм и правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, повышение культуры производства;

-рациональное использование материальных и топливно-энергетических ресурсов;

-проведение мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов;

-организацию труда, заработной платы и социальной защиты работников на основе единой политики;

-внедрение прогрессивных отраслевых и межотраслевых норм труда и систем материального стимулирования;

-содействие торговому и бытовому обслуживанию работников депо и членов их семей;

-проведение работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне ТЧ-9 и мероприятий по защите секретных сведений от разглашения.

Основной вид услуг, оказываемых ТЧ-9 это:

-грузовые перевозки;

-пассажирские перевозки;

-ремонт локомотивов.

1.2 Миссия и основные цели локомотивного депо

Миссией ТЧ-9 является:

-современное и полное удовлетворение потребностей в перевозке грузов и пассажиров при высоком уровне обслуживания и полной их безопасности;

-всестороннее развитие и усовершенствование системы перевозок;

-удержание своих позиций на рынке грузоперевозок;

-организация на базе депо локомотиворемонтного завода по ремонту локомотивов ТЭМ;

-улучшений условий труда и быта сотрудников предприятия;

-расширение производства с целью обеспечения Дальневосточного региона транспортными услугами в необходимых объемах;

-усовершенствования технологического процесса ремонта локомотивов;

-расширение программ повышения квалификации для сотрудников депо всех уровней;

-усиление комплекса работ по охране природы, окружающей среды и другим экологическим проблемам;

-эффективное участие в разработке и претворению в жизнь программ охраны здоровья сотрудников и членов их семей; и т.д.

То есть миссия депо, представляющая систему основных целей организации, отражает интересы правительства Российской Федерации (так как ТЧ-9 является федеральной собственностью), местных органов власти, сотрудников организации, основных, деловых партнеров депо (грузоотправителей, поставщиков). Наиболее сильное и устойчивое влияние на миссию депо оказывают интересы Министерства путей сообщения, работников депо, покупатели услуг и работ предприятия.

Сформулируем основные цели предприятия с временной точки зрения:

1) Долгосрочные цели –

-перепрофилирование локомотивного депо с текущего ремонта (ТР-3) магистральных локомотивов серии 2ТЭ10М, 3ТЭ10М на капитальный ремонт (КР-1) маневровых локомотивов серии ТЭМ до 2004 года;

-к концу 2005 года создание на базе депо локомотиворемонтного завода.

2) Среднесрочные цели –

-долевое участие ТЧ-9 в строительстве четвертого блока жилого дома по Проспекту Первостроителей 41, с целью улучшения жилищных условий трудящихся (окончание строительства - 2003 год);

-объединение локомотивного депо станции Комсомольск с локомотивным депо станции Ванино, для создания единого, структурного подразделения (до 2004 года).

3) Краткосрочные цели –

-в 2002 году организация на базе ТЧ-9 единого механического цеха (токарные, фрезерные, кузнечные работы) для обслуживания всех подразделений Комсомольского отделения ДВжд;

-к 09.02 г. окончание реконструкции систем промышленной и бытовой канализации депо для запуска в работу новых очистных сооружений;

-увеличение среднесуточного парка грузовых локомотивов до 15 единиц к январю 2002 года (в данный момент 13 единиц);

-увеличение объема грузоперевозок как основной статьи доходов ТЧ-9;

-увеличение доли ремонта локомотивов сторонних организаций до 45 – 50 % к концу 2002 года (сейчас доля сторонних локомотивов 20% , а ремонт своих локомотивов убыточен, так как проводится за счет средств депо);

-снижение себестоимости перевозок и ремонта и другие краткосрочные цели.

Достижение поставленных целей и задач невозможно без тщательного изучения внешней среды организации.

Рассмотрим внешнюю среду локомотивного депо станции Комосомольск в соответствии с рис. 1.1.

Рис. 1.1. Внешняя среда локомотивного депо.

Проведем анализ внешней среды прямого воздействия, то есть непосредственного окружения:

А) Покупатели услуг – это грузоотправители и пассажиры по маршрутам город Комсомольск – станция Волочаевка-2, город Комсомольск – станция Высокогорная, город Комсомольск – город Новый Ургал. Если пассажирские перевозки осуществляются согласно графика движения пассажирских поездов, то сложнее обстоит с грузовыми перевозками, которые приносят основной доход предприятию. Здесь ТЧ-9 необходимо постоянно анализировать работу постоянных грузоотправителей и грузополучателей (например, таких как Комсомольский Нефтеперерабатывающий завод, завод «Амурлитмаш», завод «Амурсталь, завод им. Ленинского Комсомола, КНаАПО, леспромхоз и др.). систематический анализ грузопотока позволит с наименьшей погрешностью спланировать необходимое количество локомотивов и локомотивных бригад, а так же величину предстоящих доходов.

Б) Комсомольское отделение ДВжд.

ТЧ-9 является обособленным подразделением Комсомольского отделения ДВжд, относящегося к Федеральной собственности. Но ТЧ-9 не является юридическим лицом, то есть выступает в гражданском обороте от имени, попоручению и под ответственность Комсомольского отделения ДВжд. Отделение оказывает большое влияние на деятельность ТЧ-9, так как доходы, поступающие на счета депо распределяются Комсомольским отделением ДВжд по его обособленным подразделениям. Отделение выделяет средства на развитие производства, закупку запчастей и ГСМ, лимитирует выделение этих средств, планирует рабочий парк локомотивов и количество ремонтов ТР-3 и тд.