Система позволяет следить за их работой выявление возникших неисправностей и остановок с отображением на дисплее терминала.
При осуществлении модернизации предполагается:
1. Повышение производительности и организации труда операторов (лифтеров) в части обнаружение неисправностей на лифте, а также сокращения времени их устранения.
2. Отмена на проведения ежесменных технических осмотров лифтов проводимых лифтерами согласно ППР-98
3. Полный автоматический контроль за рабочим состоянием лифтов жилищного фонда.
4. Освобождение занимаемых служебных помещений, диспетчерских (четырех однокомнатных квартир), в связи с этим сокращение собственных затрат на содержание служебных помещений.
5. Сокращение численности рабочих операторов (лифтеров) предприятия в связи с этим сокращение фонда заработной платы, отчисление на социальные нужды.
6. Повышение автоматизации рабочего места.
7. Постоянный контроль до 32-х технических параметров работы лифта в полном соответствии требованиям ПУБЭЛ и отключение лифта при выходе из строя любого из приборов безопасности.
8. Улучшения качества связи на лифтах жилищного фонда.
Все оборудование связи и сигнализации питается с пульта диспетчера и сохраняет работоспособность независимо от наличия напряжения питания на лифте и в доме. При необходимости пульты могут комплектоваться источниками бесперебойного питания.
При необходимости (за дополнительную плату) пульты комплектуются устройствами охранной сигнализации кабелей, сигнализация – обрыв кабеля, срабатывает при обрыве (вырезании) кабеля.
В комплект поставки входит:
1. Пульт диспетчера ПД.00.04.5/30-07 – 1шт.
2. Блок лифтовой ПД 00.16.07 – по емкости пульта.
3. Переговорное устройство кабины лифта ПД.00.16.07.Л1 – по емкости пульта.
4. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Таким образом, цена оборудования (с учетом НДС на 01.01.2001г.) составит:
Пульт диспетчерский на 30 абонентов (центральный блок) – 21437 руб.
Блок лифтовой ПД.00.16.07 (периферийный блок) – 1064 руб.
Переговорное устройство кабины лифта (периферийное устройство) – 98 руб.
Следовательно, стоимость оборудования для обслуживания лифтов (абонентов) по г. Трехгорный для МП «Лифт-Сервис» составит:
5 * 21437 = 107185рублей
144 абонентов * 1064 = 153216рублей
144 абонентов * 98 = 14112рублей
ИТОГО: 274513 рублей
Затраты на монтаж оборудования: ориентировочно 10% от стоимости оборудования и равны 27451 рубль. Совокупные затраты, связанные с внедрением системы «Элкон» составят 301964 рубля.
Расчет нового тарифа на 1 лифт в связи с внедрением оборудования системы «Элкон»:
Затраты составят:
1. Количество обслуживаемых лифтов - 144 шт.
2. Численность работающих - 84 чел.
- электромеханик по лифтам – техническое обслуживание
ТО-1 16,36 ч/ч * 144 лиф. * 11 мес. = 25914,24 ч/ч
ТО-2 64,54 ч/ч * 144 лиф. * 1 мес. = 9292,76 ч/ч
и т о г о : 35208,0 ч/ч : 1995 ч/ч * 1,12 = 20 человек.
где 1995 ч/ч баланс рабочего времени в год на одного работника
1,12 – коэффициент невыходов
- электромеханик по лифтам – аварийное обслуживание
2 звена * 2 человека * 4,4 * 1,12 = 20 человек,
где 4,4 – коэффициент сменности
- уборщик лифтов
площадь створок и дверей кабин лифтов – 1915,2 м2
площадь купе кабины лифтов – 1314,7 м2
(1915,2 + 1314,7) м2 / (700 м2 * 0,9 ) * 1,12 = 5,7 человек,
где 0,9 – понижающий коэффициент нормы обслуживания
- кладовщик
0,0518 * 3900,3 * 2100,126 = 0,9 * 1,2 = 1,1 человек,
где 390 – количество шифров
210 – количество приемов и выдач в среднем за месяц .
- электромонтер диспетчерского оборудования
воздушная прокладка кабеля между домами:
количество пультов –2
количество лифтов – 32
количество человек – 0,22 человек
подземная прокладка кабеля между домами
количество пультов- 5
количество лифтов – 112
количество человек – 0,739 человек
итого: (0,22 + 0,739)чел. * 1,12 = 1,1 человек
- уборщик служебных и производственных помещений
307,3 м2 / (700 м2 * 0,9) * 1,12 = 0,5 человек,
где 307,3 м2 – убираемая площадь
- оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий
3 человека в смену * 4,4 * 1,12 = 15 человек
в с е г о рабочих по нормативу – 63,4 человек
- мастер ТО – 1,5 человек (норматив 1 мастер на 15 человек)
- начальник участка по аварийному обслуживанию лифтов – 1 человек
- мастер на участке по аварийному обслуживанию лифтов
1 человек в смену * 4.4 * 1,12 = 4,9 человек
- начальник производственно-технической группы –0,5 человек
- инженер по подготовке производства –0,9 человек
- инженер по технике безопасности и охране труда –0,8 человек
- инженер по техническому надзору- 0,2 человек
Административно-управленческий персонал :
общее руководство (73,2 чел. * 1,5 чел. / 61 чел.)= 1,8 человек,
где 73,2 человек –количество рабочих и специалистов.
1,5 человек –нормативная численность на 61 человек
планирование, организация труда и заработной платы – 1,5 человек
бухгалтерский учет и финансовая деятельность(73,2 чел. * 3 чел./61 чел.)=3,6 человек,
где 3 человека –нормативная численность на 61 человек
материально-техническое снабжение – 1,5 человека
общее делопроизводство(73,2 чел. * 2 чел. / 61 чел.)= 2,4 человек,
где 2 человека – нормативная численность на 61 человек
итого: 10,8 человек
общая численность:
(63,4 чел. + 9,8 чел. + 10,8 чел.) = 84 человека.
3. Фонд заработной платы - 2177,6 тыс. руб.
Складывается из должностных и месячных окладов с учетом премии и районного коэффициента.
4. Отчисление на социальные нужды - 844,9 тыс. руб.
( ФЗП * 38,8 %);
(2177,6 тыс. руб.* 38,8 % ) = 844,9 тыс. руб.
5. Материальные затраты - 299,8 тыс. руб.
- запасные части – согласно нормы расхода запасных частей на год эксплуатации пассажирских лифтов ( утв. Заместителем главы города в сентябре 1997 года) на 1 лифт –2082 руб.
на 144 лифта – 2082 руб. * 144 лифта =299808 руб. или 299,8 тыс. руб. в год
6. Коммунальные услуги - 36,6 тыс. руб.
холодная вода – 14 л * 64 чел. * 250 дн. =221900 л. или 221,9 м3
7 л * 20 чел * 250 дн =36050 л., или 36,1 м3
(221,9 + 36,1) м3 * 19-73 руб. =5090,34 руб. или 5,1 тыс. руб.
стоки – 25 л * 64 чел * 250 дн. =396250 л, или 396,3 м3
12 л * 20 чел. * 250 дн. =61800 л, или 61,8 м3
(396,3 + 61,8) м3 *13,50 руб. =6184,35 руб. или 6,2 тыс. руб.
Тепловая энергия:
- горячая вода – 11 л * 64 чел.* 250 дн.=174350 л = 174,4 м3 * 0,065 Гкал =11,34 Гкал
5 л * 20 чел. * 250 дн. =25750 л = 25,8 м3 * 0,065 Гкал =1,68 Гкал
-отопление – 23 ккал/час. * 307,3 м3 * 2,7 м * 24 * 235 * 0,532 =57259150 ккал/час = 57,3 Гкал
(11,34 + 1,68 + 57,3 )Гкал. * 227,30 руб =15997,37 руб. или 16,0 тыс. руб.
электроэнергия : 6735 кВт/час. * 1-375 руб. =9260,63 руб или 9,3 тыс. руб.
всего коммунальные услуги 36,6 тыс. руб.
1. Услуги автотранспорта - 339,6 тыс. руб.
Таблица 13
Экономические показатели оборудования «Элкон» системы ЛДСС.
| № пп | Показатели | Един. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) Гр.4 * гр.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Техническое обслуживание лифтов в день | маш./ час. км | 7 96 | 25,50 1,17 | 178,50 112,32 |
| 2. | Аварийное обслуживание лифтов(в сутки одна машина) | маш. /час. км | 24 50 | 25,50 1,17 | 612,00 58,50 |
| 3. | Командировка г.Челябинск | маш./ час. км | 16 520 | 25,50 1,17 | 408,00 608,00 |
Всего: ТО – (178,50 + 112,32) руб. * 12 мес. * 22 дн. =76776,48 руб.
Аварийное обслуживание – ( 1224,00 + 117,00 ) руб. * 12 мес. * 30,4 дн.= 489196,80 руб
Командировка- (408,00 + 608,00) руб. * 9 мес. =9144 руб.
ИТОГО : 339662,88 руб. или 339,6 тыс. руб.
8. Прочие затраты - 146 тыс. руб.
Итого затрат - 4037 тыс. руб.
Рентабельность 2,2 % - 88,8 тыс. руб.
Всего доходов - 4125,8 тыс. руб.
В связи с выше перечисленным - 2387 руб.
снижается тариф на 1 лифт он составит:
4125,8 / 144 лифта / 12 мес. = 2387 руб.
Таблица 14
Сводная таблица экономических показателей оборудования «Элкон» системы ЛДСС.
| № пп | Показатели | Един. изм. | В существующих условиях | С внедрением оборудования “«Элкон»” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество обслуживаемых лифтов | шт. | 144 | 144 |
| 2. | Численность работающих | чел. | 118 | 84 |
| 3. | Фонд заработной платы | т. руб. | 2783,6 | 2177,6 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды | т. руб. | 1071,7 | 844,9 |
| 5. | Материальные затраты | т .руб. | 299,8 | 299,8 |
| 6. | Услуги автотранспорта | т. руб. | 339,6 | 339,6 |
| 7. | Коммунальные услуги | т. руб. | 61,9 | 36,6 |
| 8. | Прочие затраты | т. руб. | 146 | 146 |
| 9. | Налог на пользователей автодорогами | т. руб. | 125,2 | 105,7 |
| 10. | И т о г о затраты | т. руб. | 4850,9 | 4037 |
| 11. | Рентабельность 2,2 % | т. руб. | 106,7 | 88,8 |
| 12. | В с е г о доходы | т. руб. | 4957,6 | 4125,8 |
| 13. | Тариф 1 лифта | руб. | 2871 | 2387 |
Результирующий эффект от внедрения системы ЛДСС.
Положительные стороны от внедрения:
· Сокращение фонда заработной платы на - 606 тыс. руб.
в связи с сокращением численности работающих на 34 человека.
· Сокращение отчислений на социальные нужды - 226,8 тыс. руб.
· Сокращение коммунальных услуг - 25,3 тыс. руб.
· Внесение в бюджет города материальных ресурсов из-за освобождения 4 х однокомнатных квартир. - 332 тыс. руб.
· Снижение тарифа 1 лифта на 393 руб.
Таким образом, на одного человека пользовавшегося лифтом снижение составит в месяц: 4,95 коп.
1. 4850,9тыс. руб./ 12191 чел./ 12 мес = 33,15 коп.( при существующей ЛДСС)
где: 12191 чел. – утвержденная численность населения проживающих в домах оборудованными лифтами.