Расчет плана производства в отпускных ценах на 2005 год
| № п/п | Ассортимент | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | квартал | 4 | 5 | 6 | квартал | 7 | 8 | 9 | квартал | 10 | 11 | 12 | квартал | Итого год | |||
| 1. Собственная продукция | |||||||||||||||||||
| 1 | Пальто зимнее с натуральным воротн. | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259869 | 2282716 | 2305794 | 6848380 | 2329106 | 2352653 | 2376439 | 7058198 | 1200232 | 0 | 0 | 1200232 | 15106810 |
| 2 | Пальто зимнее без воротника | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 142197 | 287269 | 0 | 429466 | 146554 | 0 | 0 | 146554 | 151044 | 0 | 0 | 151044 | 727064 |
| 3 | П-то жен. из замши | тыс.руб | 0 | 927281 | 0 | 927281 | 0 | 0 | 804461 | 804461 | 0 | 0 | 994929 | 994929 | 753741 | 0 | 0 | 753741 | 3480411 |
| 4 | П-то муж. из замши | тыс.руб | 0 | 154547 | 0 | 154547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418745 | 0 | 0 | 418745 | 573292 |
| 5 | Пальто демисезонное | тыс.руб | 1665050 | 2242511 | 566296 | 4473856 | 0 | 0 | 1167291 | 1167291 | 1179093 | 2382026 | 2406109 | 5967228 | 1215217 | 1091114 | 1377681 | 3684012 | 15292387 |
| 6 | Пальто мужское | тыс.руб | 172125 | 23182J | 58541 | 462486 | 0 | 0 | 120669 | 120669 | 121889 | 246243 | 248732 | 616864 | 251247 | 126894 | 0 | 378140 | 1578160 |
| 7 | Пальто женская из плащевой ткани ут. | тыс.руб | 92727 | 93664 | 0 | 186391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200995 | 200995 | 50757 | 0 | 0 | 50757 | 438143 |
| 8 | Пальто мужское из плащевой ткани ут. | тыс.руб | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 52579 | 52579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102579 |
| 9 | Куртка женская из плащевой ткани | тыс.руб | 0 | 272730 | 275487 | 548217 | 278272 | 0 | 0 | 278272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826489 |
| 10 | Куртка мужская из плащевой ткани | тыс.руб | 36787 | 37159 | 37535 | 111481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111481 |
| 11 | Летний ассортимент | тыс.руб | 195000 | 328286 | 331605 | 854890 | 334957 | 338344 | 0 | 673301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528191 |
| 12 | Мужской комплект из льна | тыс.руб | 0 | 0 | 42343 | 42343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42343 |
| 13 | Пиджак мужской из льна | тыс.руб | 0 | 48485 | 48975 | 97461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97461 |
| 14 | Брюки мужские | тыс.руб | 5250 | 35354 | 35711 | 76315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76315 |
| 15 | Костюмный ассортимент | тыс.руб | 171340 | 173072 | 174822 | 519234 | 132442 | 0 | 225223 | 357665 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 234470 | 236840 | 239235 | 710545 | 1814943 |
| 16 | Брюки | тыс.руб | 50009 | 50514 | 51025 | 151547 | 51541 | 52062 | 52588 | 156190 | 0 | 0 | 54199 | 54199 | 54747 | 55301 | 55860 | 165908 | 527845 |
| 17 | Юбки | тыс.руб | 45000 | 45455 | 45915 | 136369 | 46379 | 46848 | 47321 | 140547 | 0 | 0 | 48771 | 48771 | 49264 | 49762 | 50265 | 149292 | 474979 |
| Итого | 2483287 | 4640878 | 1668254 | 8792420 | 32456P7 | 3007239 | 4775927 | 11028822 | 4004141 | 4980922 | 6330174 | 15315237 | 4379464 | 1559910 | 1723041 | 7662415 | 42798894 | ||
| 2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья | |||||||||||||||||||
| Фирма «Шани» | |||||||||||||||||||
| 18 | Пальто | тыс.руб | 1183931 | 1195901 | 1207991 | 3587823 | 1743148 | 2641157 | 4446433 | 8830738 | 5389663 | 5444153 | 4582661 | 15416477 | 2777395 | 2805474 | 944613 | 6527482 | 34362520 |
| 19 | Жакеты | тыс.руб | 35701 | 36062 | 36427 | 108189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108189 |
| 20 | Юбки | тыс.руб | 20457 | 20664 | 20873 | 61994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61994 |
| 21 | Брюки | тыс.руб | 23119 | 23353 | 23589 | 70061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70061 |
| Итого | 1263208 | 1275979 | 1288879 | 3628066 | 1743148 | 2641157 | 4446433 | 8830738 | 5389663 | 5444153 | 4582661 | 15416477 | 2777395 | 2805474 | 944613 | 6527482 | 34602764 | ||
| Фирма «Ван-де-Мод» | |||||||||||||||||||
| 22 | Жакеты | тыс.руб | 0 | 0 | 36427 | 36427 | 36795 | 74334 | 75085 | 186213 | 75844 | 114916 | 116078 | 306839 | 117252 | 118437 | 79756 | 315446 | 844925 |
| 23 | Куртка | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69044 | 69742 | 0 | 138786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138786 |
| 24 | Юбки | тыс.руб | 0 | 0 | 10436 | 10436 | 10542 | 21297 | 21512 | 53351 | 10865 | 10975 | 11086 | 32925 | 22395 | 22622 | 34276 | 79293 | 176006 |
| 25 | Брюки | тыс.руб | 0 | 0 | 11794 | 11794 | 11914 | 24068 | 24312 | 60293 | 12279 | 12403 | 12528 | 37210 | 25310 | 25566 | 38736 | 89611 | 198909 |
| Итого | 0 | 0 | 58657 | 58657 | 59250 | 119699 | 120909 | 299858 | 168032 | 208036 | 139692 | 515760 | 164957 | 165625 | 152768 | 464350 | 1358625 | ||
| Фирма “KAJAY LIMITED” | |||||||||||||||||||
| 26 | Жакеты | тыс.руб | 709843 | 540929 | 546398 | 1797170 | 551922 | 557502 | 563138 | 1672562 | 379221 | 0 | 0 | 379221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848953 |
| «ПРОЧИЕ» | |||||||||||||||||||
| 27 | Пальто (Россия) | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480093 | 969893 | 979699 | 2429685 | 2429685 |
| Итого изделий из дав.сырья | тыс.руб | 1973051 | 1816908 | 1893934 | 5683893 | 2354321 | 3318358 | 5130480 | 10803158 | 5936916 | 5652189 | 4722353 | 16311458 | 3422445 | 3941992 | 2077080 | 9441517 | 42240027 | |
| ВСЕГО | тыс.руб | 4456338 | 6457786 | 3562189 | 14476313 | 5599978 | 6325597 | 9906406 | 21831980 | 9941057 | 10633111 | 11052527 | 31626695 | 7801908 | 5501903 | 3800121 | 17103932 | 85038920 | |
5.3. Материально - техническое обеспечение
Производство конкурентоспособной продукции, которой являются швейные изделия выпускаемые ОАО "Элема", требует применения высококачественных сырья и материалов, которые промышленностью Республики Беларусь не выпускаются.
Предприятие использует ткани иностранных производителей, вследствие чего постоянно испытывает дефицит валютных средств.
В настоящее время высокая деловая репутация ОАО “Элема” дает возможность предприятию осуществлять прямые закупки тканей на крупнейших итальянских фабриках “Пикки”, “Текско”, “Фортекс”, "Ареа Интернационал" и др., с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве. Кроме высокого качества сырья и широкой цветовой гаммы, зарубежные поставщики представляют предприятию товарные кредиты в размере 300 - 350 тыс. долларов США на 60-100 дней. Кроме того, следуя тенденциям и направлениям моды, стремясь к снижению затрат на производство продукции, предприятие заинтересовано в установлении новых контактов с отечественными и зарубежными поставщиками тканей, фурнитуры, комплектующих изделий. Сведения о поставщиках сырья и материалов представлены в таблице 5.5.