Очистка сточных вод поселка городского типа производительностью 6000 м3 сутки (стр. 13 из 16)
Где Ц – стоимость 1 кВт * часа, руб
Зэ = 2629862,2*2,05=5391217,5 руб.
5.3.2 Расчет трудозатрат
Расчет трудозатрат включает расчет численности всех категорий работающих и годового фонда заработной платы.
Расчет начинается с разработки баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.
Режим работы основного производства – непрерывный, в 3 смены по 8 часов по типовому 4 – х бригадному графику.
Режим работы вспомогательного производства – периодический, 5 дней в неделю по 8 часов с остановками на выходные и праздничные дни.
Таблица 5.6. Баланс рабочего времени одного рабочего
| Показатели | Непрерывное производство | Периодическое производство |
| 1.Календарный фонд времени (Ткал.)Выходные дниПраздничные дни | 36591- | 36510412 |
| 2.Номинальный фонд времени (Тном.)Целодневные невыходы:- отпуск- невыходы по болезни- государственные и общественные обязанности- ученический отпуск | 2743224512 | 24929244-1 |
| 3.Эффективный фонд времени (Тэф),дничасы | 2421936 | 2201760 |
Численность рабочих определяется их явочным, штатным и списочным составом.
Явочная численность показывает, какое число рабочих должно выходить ежесменно и ежесуточно для обеспечения нормальной работы очистной установки. Численность явочная сменная определяется на основании сменных штатных нормативов.
При 3–х сменном режиме работы численность явочная суточная будет равна:
Чяв/сут = Чяв/смен * n,
Где n – число смен в сутки (n = 3).
Численность штатная дополнительно учитывает подмену на выходные дни.
Для сменного персонала:
Чштат = Чяв/сут * Ткал./Тном.
Для дневного персонала:
Чштат = Чяв/сут
Численность списочная, дополнительно к штатной численности, учитывает подмену на другие целодневные невыходы.
Для сменного персонала:
Чспис = Чяв/сут * Ткал./Тэф.
Для дневного персонала:
Чспис = Чяв/сут * Тном./Тэф
Расчет численности представлен в таблице 5.7.
Таблица 5.7. Расчет численности производственных рабочих
| Профессия | разряд | Численностьявочная | Численность штатная | Численностьсписочная | ||||
| В смену | В сутки | расчетная | принятая | |||||
| Основные рабочие: | ||||||||
| Оператор механической очистки | 4 | 1 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | ||
| Оператор биологической очистки | 4 | 1 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| Оператор блока обработки осадка | 4 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||
| Оператор блока обеззараживания | 4 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||
| Оператор компрессорного оборудования | 4 | 1 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| Машинист котельной | 4 | 1 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| Итого основные рабочие | - | - | 14 | 18 | 20,2 | 21 | ||
| Вспомогательные рабочие: | ||||||||
| Электромонтер | 3 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||
| Слесарь по оборудованию и КИП | 4 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||
| Электрогазосварщик | 3 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||
| Лаборант | 4 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | ||
| Итого вспомогательные рабочие | - | - | 4 | 4 | 4,4 | 4 | ||
| Всего рабочих | - | 24,6 | 25 | |||||
5.3.3 Расчет годового фонда заработной платы
Годовой фонд заработной платы рабочих складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.
ФЗПгод = ФОЗП + ФЗДП
Фонд основной заработной платы включает:
ФОЗП = ФЗПтар. + Пр + Дн/в + Дпразд. + ПН,
Где ФЗПтар. – годовой фонд заработной платы по тарифу,
Пр – премия из фонда заработной платы,
Дн/в – доплаты за работу в ночное и вечернее время,
Дпразд – доплаты за работу в праздничные дни,
ПН – поясная надбавка.
Годовой фонд заработной платы по тарифу рассчитывается по формуле:
ФЗПтар. = ТС * Чспис. * Тэф,
Где ТС – часовая тарифная ставка,
Чспис – списочная численность рабочих,
Тэф – эффективное время работы одного рабочего, час/год
(Тэф. = 1936 часов/год – для сменного персонала, Тэф. = 1760 часов/год – для дневного персонала).
Премия из фонда заработной платы определяется по установленному проценту (принимаем размер премии равным 30% от ФЗПтар).
Работа в вечернее и ночное время оплачивается со следующими надбавками:
- время вечерней работы: с 22.00 до 24.00, доплата составляет 20% от ФЗПтар;
- время ночной работы: с 0.00 до 6.00, доплата составляет 40% от ФЗПтар.
Доплату за работу в вечернее и ночное время будет равная:
Доплата за работу в праздничные дни определяется по формуле:
,где nпразд – число праздничных дней в году (nпразд = 12 дней),
tсмен – продолжительность смены (tсмен = 8 часов).
Если в регионе предусматривается поясная надбавка, она также включается в фонд основной заработной платы. Для Пермского края поясная надбавка составляет 15 % от ФОЗП.
Фонд основной заработной платы с поясной надбавкой будет равен
, руб.Фонд дополнительной заработной платы (выплаты работникам за непроработанное, но оплаченное по законодательству время) будет равен
Всего годовой фонд заработной платы рабочих составит
Расчет фонда ИТР и МОП производится на основании установленных окладов. Соответствующий расчет приведен в таблице 5.9.
Таблица 5.9. Расчет годового фонда заработной платы ИТР и МОП
| Должность | Численность, чел | Оклад в месяц, руб. | Зарплата по окладам в год, тыс.руб. | Дпр, тыс. руб. | Поясная надбавка (15% оклада), тыс.руб. | Годовой фонд зарплаты,тыс.руб |
| Начальник ОС | 1 | 20000 | 240 | - | 36 | 276 |
| Инженер-технолог | 1 | 18000 | 216 | - | 32,4 | 248,4 |
| Мастер смены | 4 | 12000 | 576 | 12 | 88,2 | 676,2 |
| Заведующий лабораторией | 1 | 10000 | 120 | - | 18 | 138 |
| Уборщик территории | 1 | 6000 | 72 | - | 10,8 | 82,8 |
| Итого | 8 | 66000 | 792 | - | 185,4 | 1421,4 |
Всего расходы на оплату труда составят:
Таблица 5.10.Трудовые показатели по очистным сооружениям
| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| Численность работающих, в т.ч.:- основные рабочие- вспомогательные рабочие- ИТР- МОП | чел. | 21471 |
| Годовой фонд заработной платы | тыс. руб. | 5886,49 |
| Среднегодовая заработная плата одного работающего | руб. | 178378 |
5.3.4 Расчет затрат на содержание и ремонт оборудования
Расчет сметы затрат на эксплуатацию, содержание и ремонт оборудования выполнен в таблице 5.11. Смета составляется на годовой объем производства.
Таблица 5.11.Смета затрат на содержание, эксплуатацию и ремонт оборудования
| № п/п | Наименование расходов | Отчисления, тыс.руб. |
| 1 | Амортизация оборудования и транспортных средств | 1875,9 |
| 2 | Эксплуатация и содержание оборудования:- вспомогательные материалы, услуги цехов по обслуживанию оборудования (2% от стоимости оборудования)- заработная плата вспомогательных рабочих- ЕСН (26% от ЗП) | 297,76597,37155,31 |
| ИТОГО по ст. 2 | 1050,44 | |
| 3 | Текущий ремонт оборудования:- вспомогательные материалы, запчасти, услуги цехов по ремонту (5 % от стоимости оборудования) | 744,4 |
| 4 | Капитальный ремонт оборудования(10% от стоимости оборудования) | 1488,8 |
| Итого по статьям 1 - 4 | 5159,54 | |
| 5 | Внутризаводские перемещения грузов (5 % от суммы расходов по предыдущим статьям) | 257,97 |
| Всего по смете | 5417,51 | |
| 6 | Неучтенные затраты (10% от учтенных затрат) | 541,75 |
| Всего | 5959,26 | |
5.3.5 Расчет накладных расходов
Смета накладных расходов рассчитывается на годовой объем очищаемой сточной воды.
Таблица 5.12. Смета накладных расходов
| Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| 1.Содержание аппарата управления:- Заработная плата ИТР- ЕСН (26% от ЗП) | 1338,6348,1 |
| Итого: | 1686,7 |
| 2. Амортизация зданий и сооружений1 | 1657,882 |
| 3.Содержание и ремонт зданий и сооружений (16,85% от стоимости зданий и сооружений)- Заработная плата МОП- ЕСН (26% от ЗП) | 6905,0782,821,52 |
| Итого: | 7009,39 |
| 4. Налог на имущество (2% от стоимости ОФ) | 1117,58 |
| ИТОГО: | 11469,71 |
| Неучтенные затраты (10% от учтенных затрат) | 1146,97 |
| ВСЕГО накладных расходов: | 12616,68 |
На основе предыдущих расчетов составлена проектная калькуляция годовых эксплуатационных затрат и себестоимости очистки 1м3.