Проектирование сети Metro Ethernet в городе Павлодаре (стр. 15 из 19)
Осс. год. = (128791,67* 20 / 100)*12 = 25758,34*12 = 309100,01 тенге
4.4 Стоимость оборудования
Исходя из технического проекта описанного в разделе 2, для построения сети MetroEhternet в городе Павлодаре потребуется следующее оборудование (Таблица – 20, 21).
Таблица20
Список оборудования необходимое для построения сети MetroEhternet
| п\п | Наименование | Кол-во | Цена (U$D) | Сумма (U$D) | BOMcode |
| 1 | Quidway S5624P-LSHZ224P-L3 Ethernet Switch(24GE+4SFP Combo+PSU) | 11 | 3108,60 | 34194,60 | 0235A126 |
| 2 | SFP single mode optical module(1310nm,10km,LC) | 24 | 418,28 | 10038,60 | 34060050 |
| 3 | Quidway S5624P-LSHM1S130-130W standard power module | 11 | 148,5 | 1633,50 | 0231A373 |
| 4 | Fiber connector-LC/PC-FC/PC-single mode-2mm-10m | 48 | 25,52 | 1224,96 | 14130197 |
| 5 | Quidway S6506R,LS8Z448,Ethernet Switch(DC 48V)Host with fan , 2 DC power | 1 | 5151,52 | 5151,52 | 0235A109 |
| 6 | Main Control Unit, Switching-Routing Processing Unit (S6506R) | 2 | 5346,00 | 10692 | 0231A335 |
| 7 | 8 Ports 1000M Ethernet Optical Interface Switch Module | 2 | 1716,00 | 3432 | 0231A292 |
| 8 | Electronic module-GBIC-1000base-T | 4 | 173,8 | 695,2 | 02312349 |
| 9 | GBIC multi mode optical module (850nm, 550m, SC) | 4 | 187 | 748 | 0231A565 |
| 10 | GBIC single mode optical module (1310nm, 10km,SC) | 4 | 371,8 | 1487,2 | 0231A566 |
| 11 | 48 Ports 100M Ethernet Electrical Interface Switch Module | 2 | 1977,80 | 3955,6 | 0231A291 |
| 12 | S6506R VRP Network Operating System-Enterprise Version (host software) | 1 | 2648,80 | 2648,8 | 98010123 |
| 13 | Fiber connector-SC/PC- FC/PC-single mode-3mm-15m | 8 | 32,56 | 260,48 | 14130110 |
| 14 | Fiber connector-SC/PC- FC/PC-multi mode-3mm-15m | 8 | 40,48 | 323,84 | 14130267 |
| 15 | PC Server,PE2600,Xeon 1.8GHz Or Above,1024M(4*256M),36G,FDD,CDROM,36G DAT72,19-Inch Monitor,Tower, Eng. Doc,2*730W,Keyboard,Mouse | 1 | 3729,00 | 3729 | 06110348 |
| 16 | Windows 2000 Server & SQL Server 2000 Standard Edition,English version,5 Users,No Doc.,for domestic vendition | 1 | 2288,00 | 2288 | 05040504 |
| 17 | Ethernet Switch Host(48V) | 2 | 762,3 | 1524,6 | 02350507 |
| 18 | LS-GM1U LS6MFGM1UA,Single Port 1000M Ethernet Mult | 1 | 163,63 | 163,63 | 02311810 |
| 19 | UPS,1kVA,Online,Long Delay Type,1 Hour,Intelligent High Frequency Link Single In Single Out,Chinese and English Accessories | 1 | 573,1 | 573,1 | 99044912 |
| 20 | Magnetic Tape,DDS4,20G~40G,150m,For DDS4,20G~40G,4mm Tape Drive | 2 | 13,2 | 26,4 | 06240006 |
| 21 | JTGO (Including JViews Suite) Runtime | 3 | 306,9 | 920,7 | 05040302 |
| 22 | Desktop,P4 2.4G Or Above,DDR 512M,40G,FDD,CDROM,Integrated NIC&Audio Card& Sound Box,19-Inch Monitor,English Win2000 Professional | 2 | 1282,60 | 2565,2 | 06100340 |
| 23 | HUAWEI iManager N2000 Fixed Network Integrated Management System MA5300 Subsystem User Manual | 1 | 6,77 | 6,77 | 31013908 |
| 24 | Package of Documents-iManager N2000 DMS-Quidview | 1 | 6,77 | 6,77 | 31131228 |
| 25 | iManager N2000,Integrated Network Management Software Core Platform Software Charge | 1 | 596,48 | 596,48 | 88030657 |
| 26 | HUAWEI iManager N2000 Fixed Network Integrated Management System User Manual | 31013840 | |||
| 27 | Quidview Software(CD,English) | 1 | 198,83 | 198,83 | 02312756 |
| 28 | TrafficView Software(CD,English) | 1 | 99,5 | 99,5 | 02312757 |
| 29 | Compound Package Software(CD,English) | 1 | 596,48 | 596,48 | 02312758 |
| 30 | iManager N2000,MA5300 Series Integrated | 1 | 99,5 | 99,5 | 88030653 |
| 31 | Quidview, LAN Manager , Software Charge | 1 | 198,83 | 198,83 | 88030890 |
| 32 | iManager N2000,RTU Manager Software Charge | 1 | 198,83 | 198,83 | 88031419 |
| 33 | iManager N2000,Network Management License | 100 | 39,77 | 3976,5 | 88030665 |
| 34 | iManager N2000,Application Software Charge Per Client | 2 | 397,65 | 795,3 | 88030683 |
| 35 | MODEM,G.SHDSL,2Mbps,4*10/100MbpsLAN+1*WAN,External,220V,English Document . The factory model is XAVI，it base on ATM mode | 30 | 261,8 | 7854 | 50030047 |
| 36 | SmartAX MT800 ADSL CPE,One Ethernet | 30 | 38,72 | 1161,6 | 98030015 |
| Port,220V AC Power Input,Europe Mode Power Pin,English Manual | |||||
| 37 | Front-access-maintained 2000-type Assembly Chassis (Cabinet) | 11 | 687,06 | 7557,66 | 02111680 |
| 38 | Quidway S5624P-LSHZ224P-L3 Ethernet Switch(24GE+4SFP Combo+PSU) | 2 | 3108,60 | 6217,2 | 0235A126 |
| 39 | SFP single mode optical module(1310nm,10km,LC) | 6 | 418,28 | 2509,65 | 34060050 |
| 40 | Quidway S5624P-LSHM1S130-130W standard power module | 2 | 148,5 | 297 | 0231A373 |
| 41 | LOOP IP 6440-V10 I-MUX | 6 | 2403,50 | 14421,00 | - |
| 42 | Front-access-maintained 2000-type Assembly Chassis | 12 | 536,91 | 6442,92 | 02111596 |
| 43 | Ethernet Switch Main Board | 12 | 742,06 | 8904,72 | 03037620 |
| 44 | MA5300 ESM Attribute Service Software | ||||
| 45 | 48-port POTS Splitter of IP DSLAM | 12 | 783,29 | 9399,46 | 03026907 |
| 46 | 48-Port Ethernet over ADSL2+ Board | 12 | 3651,52 | 43818,1 | 03037006 |
| 47 | 24-Port Ethernet over SHDSL Board | 7 | 2660,72 | 18625,07 | 03037058 |
| 48 | Subscriber Cable,ESPA 48 Channel Subscriber Cable,30m,0.4mm,2*48,D100M,2*CC24P0.4P430U,MA5300 | 24 | 66,44 | 1594,56 | 04043407 |
| 49 | Subscriber Cable,ESPA 24 Channel Subscriber Cable,30m,0.4mm,48,D100M,CC24P0.4P430U,MA5300 | 7 | 42,24 | 295,68 | 04043930 |
| 50 | Front-access-maintained 2000-type Assembly Chassis | 1 | 536,91 | 536,91 | 02111596 |
| 51 | Ethernet Switch Main Board | 1 | 742,06 | 742,06 | 03037620 |
| 52 | MA5300 ESM Attribute Service Software | 2 | 657,2 | 5455 | 03026575 |
| 53 | 48-port POTS Splitter of IP DSLAM | 2 | 783,29 | 1566,58 | 03026907 |
| 54 | 48-Port Ethernet over ADSL2+ Board | 2 | 3651 | 7303 | 03037006 |
| 55 | 24-Port Ethernet over SHDSL Board | 1 | 2660 | 2660 | 03037058 |
| В общем по городу Павлодар | 236 958 | ||||
Таблица 21
Оборудование системы предоставления услуг ADSL, согласно спецификации.
| №№ | № ОС по SAP R/3 | наименование ОС | единица измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма с НДС |
| 1 | 7206VXR/N PE-G1 | 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW | шт | 1 | 2776154.10 | 2776154.10 |
| 2 | PWR-7200-DC+ | Cisco 7200DC(24v-60v)Power SupplyOption | шт | 1 | 63158.05 | 63158.05 |
| 3 | WR-7200/2-DC+ | Cisco 7200 Redundant DC(24v-60v)Power SupplyOption | шт | 1 | 504797.72 | 504797.72 |
| 4 | FR-BUS72 | Cisco IOS 7200/7300/7400 Series Broadband 8000 User License | шт | 1 | 283900.10 | 283900.10 |
| 5 | WS-G5484 | 1000 BASE-SX ShortWavelength GBIC(Multimode only) | шт | 2 | 63158.05 | 126316.10 |
| 6 | S72AS-12309 | Cisco 7200 Series IOS ENTERPRISE SSG | шт | 1 | 1703556.18 | 1703556.18 |
| 7 | MEM-NPE-G1-FLD64 | Cisco 7200 Compact Flash Disk for NPE- G1 64 MB Option | шт | 1 | 63156.26 | 63156.26 |
| 8 | Итого | 4800903.04 | 5521038.51 |
Таблица 22
Полные затраты на построение сети MetroEhternet в г. Павлодаре
Амортизационные отчисления берутся исходя из того, что стоимость оборудования, на котором строится сеть MetroEhternet в г. Павлодаре составляет 523223 долларов США или 68018990 тенге. Средний курс покупки одного доллара США составляет 130 тенге. Норма амортизационных отчислений, за один год продолжительностью 365 дней, на цифровое оборудование средств связи по отрасли составила 7% от основных производственных фондов:
А = 68018990*7% = 4761329,3 тенге; (4.5)
Налог на имущество – 1% от ОПФ:
68018990*1% = 680189,9 тенге.
Ремонтный фонд 0,1% от ОПФ:
68018990*0,1% =68018,99 тенге.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле
Э = WxTxS; (4.6)
где W - потребляемая мощность (Таблица 23, 24):
Таблица 23
Количество оборудования на узлах сети MetroEhternet в г. Павлодаре
| Населённый пункт | Наименование узла | |||||
| S5624 | S6506R | MA5303 | CISCO | Мощность | ||
| Город Павлодар | ATC-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2100 |
| ATC-55_51 | 1 | 1 | 650 | |||
| ATC-54_46 | 1 | 1 | 650 | |||
| ATC-45_570 | 1 | 1 | 650 | |||
| IRLCM-575 | 1 | 1 | 650 | |||
| ATC-47_520 | 1 | 1 | 650 | |||
| IRLCM-526_528 | 1 | 1 | 650 | |||
| IRLCM-505_507 | 1 | 1 | 650 | |||
| IRLCM-500_502 | 1 | 1 | 650 | |||
| IRLCM-515_517 | 1 | 1 | 650 | |||
| ATC-53_56 | 1 | 1 | 650 |
Таблица 24 Средняя потрблямая мошность, кВт. час в месяц
| Средняя потребляемая мощность | |
| S5624 | 150 |
| S6506R | 550 |
| MA5303 | 500 |
| CISCO 72 | 400 |
T - количество месяцев работы оборудования, T = 12 месяцев;
S - стоимость киловатт-часа электроэнергии, S = 3,80 тенге/кВт× час.
Э = (650*10+2100)*12*3,80 = 392160 тенге
Сумма затрат состоит из фонда оплаты труда работников, отчислений в фонд социального страхования, амортизации оборудования и затрат на электроэнергию:
З = ФОТ + Осс + А + РФ + НИ + Э; (4.8)
З =1545500+309100,01+4761329,3+68018,99+680189,9+392160 = 7756298,2 тенге
Смета затрат приведена в таблице 22.
Таблица 25 Общие эксплуатационные расходы
| Наименование статей расходов | Сумма, тенге |
| ФОТ | 1545500 |
| Отчисления в социальное страхование | 309100,01 |
| Амортизация | 4761329,3 |
| Ремонтный фонд | 68018,99 |
| Налог на имущество | 680189,9 |
| Затраты на электроэнергию | 392160 |
| Итого: | 7756298,2 |
4.5 Доходы
Доходы от продажи услуги сети MеtroEhternet, ADSL, принимаются из расчета 60% с абонентов квартирного сектора, 30% с хозрасчетных организаций и коммерческих структур, 10% с бюджетных организаций.
Установочная и абонентская плата, для физических лиц составляет:
Таблица 26 Доходы от физических лиц
| № поз. | № статьи | Вид услуги | Размер платы в тенге, без НДС | |||
| Пропускная способность порта (скорость передачи данных: входящий/исходящий) | Объем входящего трафика в счет ежемесячной платы, Гбайт | Плата за подключение к порту | Ежемесячная плата | Плата за каждые последующие 10 Мбайт входящего трафика | ||
| Предоставление доступа к сети Интернет по услуге «Megaline» для физических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, без предоставления ADSL-модема: | ||||||
| 12 | Тарифный план с учетом предоплаченного трафика «MegalineStart» | |||||
| 110 | 128 Кбит/с/128 Кбит/с | 0,5 | 6,300.00 | 3,478.26 | 139.13 | |
| 13 | Тарифный план с учетом предоплаченного трафика «MegalinePlus» | |||||
| 111 | 256 Кбит/с/128 Кбит/с | 0,8 | 6,300.00 | 5,426.09 | 130.43 | |
| 14 | Тарифный план с учетом предоплаченного трафика «MegalineOptima» | |||||
| 112 | 384 Кбит/с/128 Кбит/с | 1 | 6,300.00 | 6,782.61 | 121.74 | |
| 15 | Тарифный план с учетом предоплаченного трафика «MegalineTurbo» | |||||
| 113 | 512 Кбит/с/256 Кбит/с | 1,2 | 6,300.00 | 7,826.09 | 113.04 | |
| 16 | Тарифный план без учета трафика «MegalineClass» | |||||
| 114 | 128 Кбит/с/128 Кбит/с | - | 6,300.00 | 19,900.00 | - | |
Установочная и абонентская плата, для юридических лиц.