Планово-экономический отдел, ПЭО, обеспечивает эффективное планирование производства полуфабрикатов и готовой продукции, проведение расчета и анализа плановой себестоимости готовой продукции.
Отдел кадров и управления персоналом
Отдел кадров и управления персоналом обеспечивает эффективный учет движения кадров предприятия, оформление отчетности.
Отдел главного метролога обеспечивает организацию учета, работ, профилактического и аварийного ремонта измерительной техники
Таблица 1.1
Технико-экономические показатели работы нефтеперерабатывающего завода
За 4 месяца 2009 года и 4 месяца 2010 года
тыс. тонн
| № | Технико-экономические показатели | За 4 месяца 2009 года | За 4 месяца 2010 года |
| 1 | Переработка нефтяного сырья | 5075,04 | 4675,791 |
| 2 | Производство основных видов изделий: | ||
| 2.1 | Компонент бензина | 1220,3 | 1160,2 |
| 2.2. | Дизельное топливо | 1835,8 | 1772,5 |
| 2.2.1 | В том числе дизельное топливо летнее | 1188,2 | 1257,3 |
| 2.2.2 | дизельное топливо зимнее дизельное топливо экологически чистое | 647,1 | 515,2 |
| 2.3. | Авиационный керосин | 242,6 | 61,2 |
| 2.4. | Мазут | 986,5 | 999,4 |
| 2.5 | Кокс нефтяной | 93,3 | 68,2 |
| 2.6 | Нефтебитумы | 38,9 | 62,2 |
| № | Технико-экономические показатели | За 4 месяца 2009 года | За 4 месяца 2010 года |
| 1 | Среднесписочная численность работающих (чел.) | 1967 | 1890 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 23560 | 25301 |
Основываясь на данных, представленных в таблице 1.1. можно сделать выводы:
За 4 месяца 2010 года по сравнению с 2009 увеличилось производство дизельного летнего топлива, мазута и нефтебитума. Сократились объемы производства по переработке нефтяного сырья, компонентов бензина, дизельного зимнего топлива, авиационного керосина, кокса нефтяного. Снижение производства отдельных товаров связано со снижением спроса на них.
Так же видно, что снизилась численность сотрудников с 1967 до 1890 человек, при этом среднемесячная заработная плата увеличилась с 23560 до 25301 руб.
Таблица 1.2.
Анализ затрат на производство 2009 г.
млн. руб.
| № | Статья затрат | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Реагенты | 33 | 28 | -5 |
| 2 | Катализаторы | 55 | 58 | +3 |
| 3 | Пар | 156 | 134 | -22 |
| 4 | Вода | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Электроэнергия | 169 | 164 | -5 |
| 6 | Оборотная вода | 231 | 215 | -16 |
| 7 | Заработная плата | 296 | 292 | -4 |
| 8 | Эксплуатационное обслуживание и амортизация | 1286 | 1278 | -8 |
| 9 | Внутризаводские переключения | 98 | 85 | -13 |
| 10 | Цеховые | 556 | 528 | -28 |
| 11 | Общезаводские | 183 | 172 | -11 |
| 12 | Азот на продувку | 17 | 17 | 0 |
| Итого: | 3085 | 2976 | -109 |
Анализируя затраты на производство запланированные и фактические можно сделать вывод, что затраты по факту ниже на 109 млн. руб., запланированных затрат. Был принят ряд управленческих решений, который помог сократить затраты на реагенты на 5 млн. руб. Затраты на пар были ниже на 22 млн. руб, цеховые на 28, оборотная вода на 16, общезаводские на 11, внутризаводские переключения на 13.Из за того, что в июне был списан катализатор фактические затраты превысили планируемые на 3 млн.руб.
Затраты на 1 тонну переработанной нефти составили 256 руб.
Весь перечень продукции, производимой на НПЗ представлен в приложении 1
Таблица 1.3
Основные показатели
млн т
| № | Показатель | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Объем переработки нефти НК «Роснефть» | 6,29 | 9,53 | 9,53 |
| 2 | Глубина переработки, % | 78,1 | 76,2 | 75,5 |
| 3 | Суммарный выпуск нефтепродуктов | 8,58 | 8,67 | 8,74 |
| 4 | Выпуск нефтепродуктов из нефти НК «Роснефть» | 5,70 | 8,67 | 8,74 |
| В том числе: | ||||
| Бензин | 1,07 | 1,79 | 1,81 | |
| Дизельное топливо | 1,90 | 2,99 | 2,91 | |
| Керосин | 0,34 | 0,42 | 0,16 | |
| Мазут | 1,32 | 1,75 | 2,05 | |
| Прочая продукция | 1,07 | 1,72 | 1,81 | |
Выводы: Объем переработки нефти значительно увеличился по сравнению с 2007 годом, в 2009 по сравнению с 2008 он не изменился и составил 9,53 млн т. Глубина переработки с каждым годом уменьшалась, что благотворно сказывается на производстве. В 2009 году она составила75,5%. Увеличился суммарных выпуск нефтепродуктов 8,58 млн т. в 2007г., до 8,74 в 2009. выпуск нефтепродуктов из нефти НК «Роснефть» так же увеличился, но видно, что в 2007 году из нефти НК «Роснефть» выпускалось только 5,70 млн т. из 8,58, а в 2008 и в 2009 все нефтепродукты выпускались из нефти НК «Роснефть». С 2007г. увеличилось производство бензина, мазута и прочей продукции. Дизельное топливо увеличилось в 2008 году с 1,90 до 2,99 и затем упало в 2009 году до 2,91 млн т. Так же производство керосина в 2009 году резко снизилось с 0,42 в 2008 г. до 0,16 млн т.
Таблица 1.4
Оценка изменений основных фондов в динамике за 2008, 2009 года
млн. руб.
| Виды основных фондов | Наличие на конец года | Темп изменения в % | |
| 2008 | 2009 | ||
| Материалы | 237 | 246 | 103,8 |
| Транспортные средства | 54,5 | 55,7 | 102,2 |
| Хозяйственный инвентарь | 25 | 23 | 92,0 |
| Здания | 525 | 567 | 108,0 |
| Сооружения | 42 | 38 | 97,1 |
| Инструменты | 37,4 | 37,6 | 99,4 |
| Итого | 920,9 | 967,3 | 602,5 |
Из данных в таблице видно, что Основные фонды в 2009 году увеличились по сравнению с 2008 на 46,4 млн. руб. Увеличилась доля материалов, транспортных средств, зданий и сооружений. Снизилась доля хозяйственного инвентаря, сооружений и инструментов.
Экологические мероприятия
Улучшение экологической ситуации на Ангарской промышленной площадке, вследствие исключения попадания нефтепродуктов с грунтовыми водами в реку Ангара. Исключение штрафных санкций за загрязнение реки Ангара. На предприятии осуществляется очистка сточных вод идущих из города Ангарска.
Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2009 г. составили 32750,487 т., что на 1710,322 т. (5%) ниже, чем в 2008 г., в т.ч. выбросы твердых веществ снизились на 0,271 т. (0,2%), а жидких и газообразных веществ на 1710,051 т. (5%)
Снижение выбросов в атмосферу произошли в основном за счет снижения переработки нефти, снижения отгрузки продукции, снижения количества газа, сжигаемых на факелах, и мазута в технологических печах.
В 2009 г. в подразделениях предприятия внедрено 28 природоохранных мероприятий, в т.ч.: