Смекни!
smekni.com

Бизнес-план туристического предприятия 2 (стр. 3 из 5)

Наименование

должности

Количество штатных единиц

Оклад, тыс.руб./мес.

Всего, тыс.руб.

Директор

1

прибыль

Гл. бухгалтер

1

17

17

Шеф-повар

1

14

14

Администратор

1

11

11

Зав. хозяйством

1

11

11

Кассир

1

8

8

Повар

1

10

10

Фельдшер

1

10

10

Проводник

1

10

10

Официант

2

8

16

Кухонный подсобный рабочий

1

7

7

Горничная

1

7

7

Уборщица

1

6

6

Кладовщик

1

10

10

Слесарь

1

9

9

Дворник

1

8

8

Всего

17

146

154

ЕСН составит 40,04 тыс.руб./мес. Таким образом, затраты на оплату труда составят 194,04 тыс.руб./мес.

Планируемый режим работы администрации и обслуживающего персонала с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам: образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания; коммуникабельность, умение общаться с клиентом и грамотно объяснить правила.

1.5. Производственный план

Конкурентный метод ценообразования более эффективен, но ООО «Деревня» будет его использовать в комплексе с затратным методом, что позволит выйти на рынок с реальными ценами, способными выдержать конкуренцию и стимулировать потребительский спрос, и обеспечивает получение определенной прибыли.

Окончательный уровень цен определяется соотношением спроса и предложения. Цены на туристские услуги фиксируются на том уровне, на котором предложение уравнивается со спросом (или, наоборот, спрос соответствует предложению). Пока спрос превышает предложение, цены постоянно повышаются, но как только спрос превысит предложение, цены начнут снижаться.

Таблица 2.3

Ценовая политика ООО «Деревня»

Проживание (питание включено)

Стоимость руб./сутки

Граждане России

Иностранные граждане

1. Спец-люкс

4500

5500

2. Люкс

2900

3500

3. Эконом

1500

2000

Опыт аналогичных предприятий показывает, что наиболее заполняемые месяцы – май, июнь, июль, август, сентябрь – 25 дней в месяц.

Менее активные – октябрь, ноябрь, апрель – 15 дней в месяц.

Неактивные месяцы – декабрь, январь, февраль, март – 10 дней в месяц.

При расчетах будем использовать среднюю цену:

Для граждан России: (4500 + 2900 + 1500) / 3 = 2967 руб./сутки.

Для иностранных граждан: (5500 + 3500 + 2000) / 3 = 3667 руб./сутки.

Число мест всего – 42. Соответственно, 55% или 23 места будут занимать граждане России, а 19 мест – иностранные граждане.

Оптимистичный прогноз основан на том условии, что производственные мощности будут заполнены на 90%, пессимистичный – 60% (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4

Прогноз заполняемости

Заполняемость, дней.

2010-2011

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Оптимистичный прогноз

23

23

23

23

23

14

14

Пессимистичный прогноз

16

16

16

16

16

9

9

Заполняемость, дней.

2010-2011

Всего

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Оптимистичный прогноз

9

9

9

9

14

193

Пессимистичный прогноз

6

6

6

6

9

131

Как видно из данных таблицы, разница между прогнозируемой заполняяемостью при оптимистичном и пессимистичном прогнозе весьма существенна. Однако развитие событий по пессимистичному прогнозу вероятно лишь в случае отсутствия каких-либо усилий по формированию спроса и стимулированию сбыта. Более вероятен оптимистичный прогноз, так как продвижением ООО «Деревня» займутся крупные туроператоры.

Таким образом, составим прогноз продаж:

Таблица 2.5

Прогноз продаж

2010-2011

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Заполняемость, дней.

23

23

23

23

23

14

14

Граждане России, дней.

13

13

13

13

13

8

8

Иностранные граждане, дней.

10

10

10

10

10

6

6

Граждане России, чел./день

23

23

23

23

23

23

23

Иностранные граждане, чел./день

19

19

19

19

19

19

19

Граждане России, чел./мес.

299

299

299

299

299

184

184

Иностранные граждане, чел./мес.

190

190

190

190

190

114

114

Граждане России, тыс.руб./мес.

887,1

887,1

887,1

887,1

887,1

545,9

545,9

Иностранные граждане, тыс.руб./мес.

696,7

696,7

696,7

696,7

696,7

418,0

418,0

Итого, тыс.руб./мес.

1583,9

1583,9

1583,9

1583,9

1583,9

963,9

963,9


Продолжение таблицы 2.5

2010-2011

Всего

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Заполняемость, дней.

9

9

9

9

14

193

Граждане России, дней.

5

5

5

5

8

109

Иностранные граждане, дней.

4

4

4

4

6

84

Граждане России, чел./день

23

23

23

23

23

276

Иностранные граждане, чел./день

19

19

19

19

19

228

Граждане России, чел./мес.

115

115

115

115

184

2507

Иностранные граждане, чел./мес.

76

76

76

76

114

1596

Граждане России, тыс.руб./мес.

341,2

341,2

341,2

341,2

545,9

7438,3

Иностранные граждане, тыс.руб./мес.

278,7

278,7

278,7

278,7

418,0

5852,5

Итого, тыс.руб./мес.

619,9

619,9

619,9

619,9

963,9

13290,8

Организация туристического поселка потребует, во-первых, строительства домов и хозяйственных построек, во-вторых, приобретения специального оборудования: