| 1.3.2. Совершенствование производственной культуры | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2.1. Скорректировать должностные обязанности персонала | 28 | 7 | 04.03.08 | 11.03.08 | Менеджер по кадрам |
| 1.3.2.2. Разработать правила делового общения | 29 | 7 | 11.03.08 | 18.03.08 | Менеджер по кадрам |
| 1.3.2.3. Ознакомить персонал с должностными обязанностями и правилами общения | 30 | 1 | 19.03.08 | 19.03.08 | Менеджер по кадрам |
| 2. Создание положительного образа | |||||
| 2.1. Провести рекламные мероприятия | |||||
| 2.1.1.Спланировать рекламные мероприятия | 31 | 7 | 09.02.08 | 16.02.08 | Менеджер по коммерции |
| 2.1.2. Выбор носителя рекламы | 32 | 3 | 09.02.08 | 11.02.08 | Менеджер по коммерции |
| 2.1.3. Разработка рекламного обращения | 33 | 3 | 12.02.08 | 15.02.08 | Менеджер по коммерции |
| 2.1.4. Заключить договоры с носителями рекламы | 34 | 1 | 16.02.08 | 16.02.08 | Проект-менеджер |
| 2.1.5. Оплатить услуги | 35 | 01 числа каждого месяца | Финансовый менеджер | ||
| 21.6.Публикация рекламы | 36 | В течении всего периода | Финансовый менеджер | ||
| 2.2. Обновить наружное витринное оформление | |||||
| 2.2.1.Разработать единые требования к наружному витринному оформлению | 37 | 1 | 01.02.08 | 08.02.08 | Менеджер по коммерции |
| 2.2.2.Выбор дизайнера-оформителя | 38 | 7 | 01.02.08 | 08.02.08 | Проект-менеджер |
| 2.2.3. Заключить договора с дизайнером на разработку проекта | 39 | 1 | 09.02.08 | 09.02.08 | Проект-менеджер |
| 2.2.4. Утвердить проект | 40 | 1 | 09.02.08 | 09.02.08 | Проект-менеджер |
| 2.2.5. Оплатить проект | 41 | 1 | 10.02.08 | 10.02.08 | Финансовый менеджер |
| 2.2.6. Заключить договор на выполнение работ | 42 | 30 | 11.03.08 | 16.03.08 | Проект-менеджер |
| 2.2.7. Оформить наружное витринное оформление в соответствии с проектом | 42 | 17.03.08 | 17.05.08 | Менеджер по коммерции | |
| 2.2.8. Оплатить работу | 44 | 18.05.08 | 18.05.08 | Финансовый менеджер | |
| 2.3. Внедрить дисконтную систему скидок | |||||
| 2.3.1.Разработать условия и механизм скидок | 45 | 7 | 01.02.08 | 08.02.08 | Финансовый менеджер |
| 2.3.2. Разработать оформление дисконтной карты | 46 | 7 | 01.02.08 | 08.02.08 | Менеджер по коммерции |
| 2.3.3. Заключить договор на изготовление дисконтных карт | 47 | 1 | 12.03.08 | 12.03.08 | Проект-менеджер |
| 2.3.4. Оплатить заказ | 48 | 7 | 01.04.08 | 01.04.08 | Финансовый менеджер |
| 2.3.5. Получить заказ | 49 | 1 | 02.04.08 | 02.04.08 | Финансовый менеджер |
| 2.3.6. Создать журнал выдачи дисконтных карт | 50 | 1 | 03.04.08 | 03.04.08 | Финансовый менеджер |
| 2.3.7. Ознакомить персонал с правилами дисконтирования покупателей | 51 | 3 | 04.04.08 | 04.04.08 | Финансовый менеджер |
Расчет бюджетных расходов. Основным документом, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта, является бюджет. Бюджет является документом, определяющим ресурсное ограничение проекта, поэтому на первый план выходит затратная его составляющая, которую называют сметой проекта.
Смета – это документ, содержащий расчет стоимости проекта.
В смету данного проекта входят две группы затрат: затраты на разработку проекта и затраты на реализацию проекта.
Рассчитаем стоимость проекта.
Расчет рекламных мероприятий. Реклама ООО «Алко-Плюс» размещается в газетах, на телевидении и радио. Для выбора носителя рекламы и времени ее выхода необходимо определить охват аудитории, относительный тариф, индекс избирательности. Исходные данные для выбора носителя рекламы представлены в таблицах 3.3.3 – 3.3.5.
Таблица 3.3.3
Исходные данные для выбора газет
| Газета | Тираж, тыс. экз. | Тариф, руб. | Относи-тельный тариф | Охват целевой аудитории | Индекс избира-тельности |
| 1. Газета «Сорока» | 70 | 150 | 0,210 | 49 | 0,80 |
| 2. Асбестовский рабочий | 24 | 90 | 0,375 | 42 | 0,74 |
| 3. Газета «Уральский Асбест» | 15 | 120 | 0,125 | 39 | 0,65 |
Таблица 3.3.4
Исходные данные для выбора телеканала
| Время | 1. Телевидение Асбеста «АТВ» | 2. АГТРК «Рефт» | ||||||||
| выхода рекламы | охват ауди-тории, тыс. чел. | тариф, руб. | относи-тельный тариф | доля ауди-тории на целевом рынке, % | индекс избиратель-ности | охват ауди-тории, тыс. чел. | тариф, руб. | относи-тельный тариф | доля ауди-тории на целевом рынке, % | индекс избира-тель-ности |
| 700 | 20 | 150 | 0,25 | 30 | 0,75 | 10 | 150 | 0,21 | 31 | 0,775 |
| 2000 | 50 | 220 | 0,15 | 50 | 1,25 | 25 | 200 | 0,23 | 38 | 0,95 |
| 2200 | 65 | 340 | 0,16 | 52 | 1,3 | 30 | 320 | 0,20 | 45 | 1,125 |
Таблица 3.3.5
Исходные данные для выбора радио
| Время | 1. Радио «Асбест» | 2. «Рефтинское радио» | ||||||||
| выхода рекламы | охват ауди-тории, тыс. чел. | тариф, руб. | относи-тельный тариф | доля ауди-тории на целевом рынке,% | индекс избира-тель-ности | охват ауди-тории, тыс. чел. | тариф, руб. | относи-тельный тариф | доля ауди-тории на целевом рынке,% | индекс избира-тель-ности |
| 800 | 10 | 55 | 0,027 | 40 | 1,0 | 3 | 65 | 0,030 | 45 | 1,125 |
| 1500 | 15 | 50 | 0.024 | 35 | 0,875 | 10 | 60 | 0,035 | 38 | 0,95 |
| 2000 | 20 | 40 | 0,056 | 30 | 0,75 | 15 | 50 | 0,053 | 31 | 0,775 |
На выбор наиболее эффективного носителя рекламы влияют наименьший относительный тариф и наибольший индекс избирательности.
Относительный тариф (Тотн) определяется по формуле:
Тотн= Т1см2×1000/тираж, (30)
где Т1см2 - тариф за 1 см2, руб.
Индекс избирательности (Iизб) служит для сравнения процента, приходящегося на долю носителя рекламы аудитории целевого рынка, с процентом населения, составляющих этот рынок.
Iизб=d/dц.р., (31)
где d - доля читателей (зрителей, слушателей) носителя рекламы на целевом рынке, %;
dц.р. - доля населения, составляющая целевой рынок, % (dц.р.=40%).
Исходя из этих факторов реклама ООО «Алко-Плюс» будет размещена в газете «Сорока», на телеканале «АТВ» в 2200 и на радио «Асбест» в 800. График рекламной компании представлен в таблице 3.3.6
Таблица 3.3.6
График рекламной компании
| Месяц – январь – декабрь (числа) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Газета «Сорока» | |||||||||||||||||||||||||||||
АТВ2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Радио 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наружная реклама | |||||||||||||||||||||||||||||
Реклама в газете будет размещаться 1 раз в неделю в течение года. Площадь макета равна 20 см2. Тариф на изготовление 1 см2 макета составляет 40 руб.
Реклама на телеканале будет размещаться 1 раз в неделю в течение года. Стоимость производства 1 секунды - 30 руб. Продолжительность 30 секунд.
Реклама на радио размещаться ежедневно. Стоимость производства 1 секунды - 15 руб. Продолжительность 15 секунд. Срок размещения наружной рекламы составляет 4 месяца. Стоимость изготовления наружной рекламы (рекламные щиты) - 9000 руб., стоимость размещения на 1 месяц - 2000 руб.
Смета расходов на рекламу представлена в таблице 3.3.7.
Таблица 3.3.7
Смета расходов на рекламу
| Наименование расходов | Цена (руб./мес.) | Срок размещения (мес.) | Сумма (руб.) |
| 1. Реклама на телеканале | 3600 | 12 | 43200 |
| 2. Реклама на радио | 6750 | 12 | 8100 |
| 3. Реклама в газете | 3600 | 12 | 43200 |
| 4. Наружная реклама | 17 000 | - | 17000 |
| Всего: | 12 | 111500 |
Расчет денежного вознаграждения за реализацию проекта представлен в табл. 3.3.8.
Таблица 3.3.8
Расчет денежного вознаграждения за реализацию проекта
| Члены команды | Премия за реализацию проекта (руб./мес.) | Расчетный период (мес.) | Годовой фонд оплаты труда (руб./год) |
| 1. Проект-менеджер | 2500 | 12 | 30000 |
| 2. Менеджер по коммерции | 2500 | 12 | 30000 |
| 3. Менеджер по кадрам | 2500 | 12 | 30000 |
| 4. Финансовый менеджер | 2500 | 12 | 30000 |
| Всего: | 10000 | 12 | 120000 |
Расчет заработной платы команды проекта представлен в таблице 3.3.9: