Установка УНИТ -1030 предназначена для непрерывного производства стеклопластиковых труб с внутренним диаметром от 100 до 300 мм и толщиной стенки от 1 до 15 мм.
Прочностные показатели труб в зависимости от их назначения могут применяться в требуемых пределах за счет укладки стеклонаполнителя в различных соотношениях в продольном и поперечном направлениях. УНИТ – 1030 производит стеклопластиковые трубы, применяемые для протока воды, нефти и газа.
Составляющие компоненты для работы установки УНИТ – 1030:
1.оправка – объем 150 мм
2. оправка – объем 200 мм
3. оправка – объем 300 мм
4. главный привод в т.ч. редуктор, эл. привод, электрический двигатель, аппаратура управления
5. печь полимеризации
6. нагреватели и аппаратура управления
7. насос высокого давления
8. рамы
9. кран – балка на 5 тонн
10. оборудование помещения для размещения производства
11. станок токарный
12. шлифовальная головка в комплекте с электрическим двигателем и запасным валом
13. отрезное устройство и пропиточное устройство
14. формователь резьбы и отрезное устройство.
3.4.3. Определение потребности в промышленно-производственном персонале
Расчет бюджета рабочего времени на одного основного рабочего.
Бюджет рабочего времени (баланс рабочего времени) – система показателей, характеризующая общий ресурс и использование рабочего времени в производстве. Составляется на год.
Неявки с разрешения администрации, прогулы, простои учитываются только в отчетных балансах.
Расчет полезного фонда рабочего времени рабочего приведен в табл. 3.4.
Таблица 3.4.
| Показатели | Расчет на одного основного рабочего | |||||
| 2006 г. | 2007 г. | |||||
| Календарное время | 365 | 365 | ||||
| Праздничные и воскресные дни | 62 | 62 | ||||
| Выходные дни по субботам (без суббот в отпусках) | 47 | 47 | ||||
| Номинальное рабочее время | 256 | 256 | ||||
| Очередные отпуска с учетом суббот | 34 | 34 | ||||
| Учебный отпуск | 3 | 3 | ||||
| Болезни | 4 | 4 | ||||
| Справки по уходу | 3 | 3 | ||||
| Отпуска по разрешению администрации | 2,5 | 2,5 | ||||
| Отпуска по закону | 7 | 7 | ||||
| Прогулы | ||||||
| Итого потерь | 56,5 | 56,5 | ||||
| Рабочее время, (в дн.) | 202,5 | 202,5 | ||||
| Продолжительность рабочего дня (в час.) | 8 | 8 | ||||
| Число рабочих часов | 1620 | 1620 | ||||
| Внутрисменные потери | ||||||
| Полезный фонд рабочего времени | 1620 | 1620 | ||||
Расчет численности рабочих. Численность основных рабочих рассчитывается исходя из объема норма – часов на программу и планового действительного годового фонда времени работы одного рабочего.
Ч=(Трпр –Зтр):Квн)/Фвр, (3.2.)
где Трпр –трудоемкость на программу;
Зтр – задание по снижению трудозатрат;
Квн - коэффициент выполнения норм;
Фвр – бюджет рабочего времени 1 рабочего.
Таблица 3.5.
Расчет численности основных рабочих на программу 2006–2007 г.г.
| Наименование | Ед. изм. | |
| Объем нормо-часов на программу | т. н/час | 6,480 |
| Задание по снижению трудоемкости | - | |
| Выработка норм | % | 100 |
| Расчетная потребность в нормо-часах | т. н/час | 6,480 |
| Бюджет рабочего времени | час. | 1620 |
| Количество основных рабочих на программу | чел. | 4 |
Увеличение парка оборудования, рост объема производства требует дополнительного создания рабочих мест численности основных рабочих, расчет которых производится согласно штатного расписания на основании нормативов численности и учетом специфики организации производства и управления на предприятии.
Таблица 3.6.
Общая потребность в производственно-промышленном персонале на
программу
| Показатели | 2006 г. |
| Рабочие | 4 |
| Из них по профессиям: | |
| оператор | 4 |
Вспомогательные рабочих отсутствуют, т.к. операторы будут выполнять как основные так и вспомогательные работы.
3.4.4. Расчет фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда основных рабочих рассчитан в соответствии с установленной на предприятии системой оплаты труда: тарифная система с учетом выплат стимулирующего характера по системным положениям (премии за производственные результаты, вознаграждения по итогам работы за год, вознаграждения за выслугу лет надбавки к тарифным ставкам и окладам, например, за профессиональное мастерство, стаж работы и т.д.); выплат компенсационного характера, связанных с режимом работы и условиями труда (за работу в ночное и вечернее время); оплаты за неотработанное время (ежегодные отпуска); а также других выплат, начисленных за счет средств специального назначения и целевых поступлений.
Для рабочих – сдельщиков фонд оплаты труда определяют по заранее установленным расценкам на каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции.
Фонд оплаты труда рабочих – повременщиков рассчитывается по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время.
Фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих определяется по должностным окладам путем умножения месячного оклада каждой группы работников на число месяцев в году и на число работников в группе.
Фонд оплаты труда (табл.3.7.) рассчитан в ценах и условиях 2 кв. 2006 года.
Таблица 3,7.
| Состав фонда оплаты труда по элементам | Ед. изм. | 2006 год |
| Численность | чел | 4 |
| Объем нормо-часов на программу | т. н/час | 6,480 |
| Средний разряд работ | ||
| Среднечасовая тарифная ставка | руб. | 32,98 |
| Тарифный (Окладный) фонд | руб. | 21107,20 |
| Сдельный приработок | руб. | |
| Итого сдельный (повременный) фонд | руб. | 21107,20 |
| Премия по премиальному положению | руб. | 5276,80 |
| Доплата за расширение зон обслуживания | руб. | |
| Районный коэффициент на основную заработную плату | руб. | 5276,8 |
| Итого основная зарплата с районным коэффициентом | руб. | 31660,80 |
| Оплата очередных отпусков и компенсаций за отпуск | руб. | 3387,71 |
| Вознаграждения за выслугу лет с РК | руб. | 1371,97 |
| Вознаграждения по итогам работы за год (квартал) | руб. | 5276,80 |
| Всего ФОТ | руб. | 41697,28 |
3.4.5. Расчет накладных расходов
Накладные расходы – затраты на содержание и эксплуатацию основных фондов, на управление, организацию и обслуживание производства. Накладные расходы не могут быть отнесены на единицу изделия прямым путем, так как они связаны с работой цеха или предприятия в целом, поэтому они списываются на себестоимость единицы продукции косвенно, в процентном соотношении к основной заработной плате.
Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены следующими комплексными статьями:
- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- Цеховые расходы;
- Общезаводские расходы.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – это амортизация оборудования и транспортных средств (внутризаводского транспорта); заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование, и единый социальный налог; расходы всех видов энергии,воды, пара, сжатого воздуха, услуг вспомогательных производств, расходы на ремонт оборудования, технические осмотр; расходы на внутризаводское перемещение материалов, полуфабрикатов, продукции, износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, инструментов и оснастку и другие расходы, связанные с использованием оборудования. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования являются условно-переменными и изменяются пропорционально изменению объема производства.
В цеховые, или общепроизводственные, расходы по содержанию цеховых зданий и цехового персонала, включают в себя заработную плату аппарата управления цехов,единый социальный налог; затраты на амортизацию зданий, сооружений, расходы на содержание и ремонт зданий,сооружений, обеспечение нормальных условий труда и технику безопасности, спецодежду и спецобувь; износ малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и другие аналогичные затраты, связанные с управлением производственными подразделениями.
Общезаводские расходы – расходы на управление предприятиям: амортизация, заработная плата персонала, единый социальный налог, командировочные, связь, транспорт, энергоуслуги и т.д. Цеховые расходы и общезаводские расходы относятся к условно-постоянным и при изменении объема производства существенно не меняются.
Смета накладных расходов составлены в ценах и условиях 2006 года с учетом роста объемов производства.
Таблица 3.8.
| Наименование статьи | 2006 |
| 1 | 2 |
| Амортизация оборудования и транспортных средств, тыс. руб. | 90,000 |
| Основная заработная плата персонала, тыс. руб. | 32,663 |
| Единый социальный налог, тыс. руб. | 8,623 |
| Электроэнергия, тыс. руб. | 58,25 |
| Теплоэнергия, тыс. руб. | 0,045 |
| Вода, тыс. руб. | 0,341 |
| Материалы, зап.части, тыс.руб. | 12,143 |
| Техническое обслуживание и расходы по управлению | 2,100 |
| Всего расходов, тыс.руб. | 204,165 |
| Основная заработная плата основных рабочих, тыс.руб. | 26,384 |
| Процент накладных расходов, тыс. руб. | 774 |
3.4.6. Основные технико-экономические показатели по годам