регистрация / вход

Разработка политики в области качества

Инструменты реализации целей по качеству. Создание процессной модели. Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО "Каустик" в процессе разработки документов. Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий.

Задание для выполнения контрольной работы

Задание № 1. Разработка политики в области качества.

Задание № 2. Создание процессной модели.

Задание № 3. Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик».

Задание № 4. Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукци) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

Задание № 5. Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий.


Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

1 Разработка политики в области качества……………………………………..4

1.1 Главная миссия ОАО «Каустик»…………………………………………....4

1.2 Цели коллектива ОАО «Каустик»………………………………………..…4

1.3 Инструменты реализации целей по качеству………………………………5

2 Создание процессной модели………………………………………………..5

2.1 Описание процесса и установление ответственности…………………….5

2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности……………6

2.3 Ответственность…………………………………………………………….6

2.4 Служба изменений……………………………………….…………………8

2.5 Рассылка…………………………………………………………………..…8

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов………………………………...9

3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций…………………………………………………...…………………..9

4 Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место……………………………………………………………………………...12

5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий……………………………………..15

Введение

Все рассмотренные ниже вопросы основаны на политике деятельности предприятия ОАО «Каустик».

Открытое Акционерное Общество «Каустик» - одно из крупнейших предприятий России по производству соды каустической и хлора, органических и неорганических хлоропроизводных продуктов, поливинилхлорида и продукции на основе его переработки.

Предметом деятельности ОАО «Каустик» является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области разработки и внедрения в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, выполнении иных работ и оказания услуг.

В соответствии с лицензией, предприятие может оказывать следующие виды работ и оказания услуг:

• эксплуатация строительных машин и механизмов, автомобильного и железнодорожного транспорта, изготовление металлоконструкций, трубчатых лесов, монтаж и капитальный ремонт машин и механизмов, в том числе грузоподъемных механизмов подлежащих регистрации в органах Гостехнадзора, изготовление, монтаж и ремонт насосов и котлоагрегатов;

• осуществление транспортно-экспедиционных услуг, выпуск продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;

• осуществление хозяйственной и коммерческо-посреднической деятельности;

В настоящее время основными покупателями услуг ОАО «Каустик» являются химические и нефтехимические предприятия города и Республики Башкортостан, России и ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие постоянно развивается. В 2006 году ОАО «Каустик» получило сертификат международной системы качества ИСО 9001:2000.


1 Разработка политики в области качества

1.1 Главная миссия ОАО «Каустик»

Политика в области качества является неотъемлемой частью общей стратегии деятельности ОАО «Каустик», главная цель которой состоит в выпуске и поставке конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей и получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства в интересах потребителей и общества.

Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.

1.2 Цели коллектива ОАО «Каустик»

(см. приложение А)

Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.

1. Ориентация на потребителя:

-обеспечение полного удовлетворения требований потребителей к нашей продукции по техническим характеристикам, упаковке и транспортированию.

2. Роль руководства:

-руководители обеспечивают единство целей организации, создают и поддерживают внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач предприятия.

3. Вовлечение работников:

-основу предприятия составляют работники всех уровней, которые являются источником нашей силы, интеллектуального богатства, корпоративной культуры. Вовлечение персонала в процесс постоянного улучшения качества, как продукции, так и своей работы является ключевым фактором успеха акционерного общества.

4. Процессный и системный подход к менеджменту:

-для достижения планируемого результата деятельность предприятия управляется как процесс. Все процессы предприятия объединены в единую отлаженную систему. Каждый работник, выполняющий определённую работу по созданию продукции или по разработке документации, должен рассматривать работника, выполняющего следующий этап работы, как своего потребителя. Порядок их взаимодействия определён в Положениях и должностных инструкциях работников подразделений.

5. Постоянное улучшение:

-улучшение качества продукции и труда мы обеспечиваем модернизацией и обновлением производства.

6. Принятие решений, основанное на фактах:

-для принятия управленческих решений в области качества мы осуществляем сбор достоверной информации о процессах и продукции с последующим их анализом.

7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками:

-поставщики сырья и услуг наши партнёры. Мы строим и развиваем с ними стабильные, доверительные, долгосрочные партнёрские отношения, что даёт уверенность в успехе нашего сотрудничества.

Каждый работник ОАО «Каустик» должен выполнять свои задачи, полномочия и осознавать ответственность в области управления качеством. Успехи предприятия могут быть достигнуты в результате поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества предприятия, разработанной на основе международного стандарта ИСО серии 9000 и постоянного повышения её результативности.

Цели могут быть измеримые и неизмеримые. Измеримые – цели, которые могут быть выражены в физических единицах или объемах, которые можно привести к какой либо единице для измерения.

1.3 Инструменты реализации целей по качеству

1. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

2. Постоянная оценка удовлетворенности деятельностью предприятия потребителей, а также персонала, акционеров, поставщиков общества;

3. Анализ процессов системы менеджмента качества, эффективности деятельности подразделений, выполнение производственных процессов со стороны высшего руководства и информирование об этом всех сотрудников предприятия.

2 Создание процессной модели

2.1 Описание процесса и установление ответственности

В процессе внутреннего обмена информацией высшее руководство должно:

- доводить до сведения персонала подразделений и предприятий направления деятельности ОАО «Каустик», связанные с обеспечением качества и функциони­рованием СМК и процессов;

- обеспечивает разъяснение политики и целей в области СМК;

- обеспечивает формирование необходимой информации и ее передачу для функционирования всех процессов и процедур СМК;

- доводит требования потребителей до всего персонала подразделений с целью понимания и удовлетворения текущих и будущих потребностей.

Процесс внутреннего обмена информацией обеспечивается созданием и переда­чей необходимой информации и основывается на распределении ответственности и полномочий всех работников при выполнении требований заказчиков. Информацион­ное обеспечение функций сотрудников и их взаимодействия, ответственность и полно­мочия определены в должностных инструкциях и положениях о структурных подраз­делениях, а также алгоритмах процессов СМК.

Информационное обеспечение, взаимосвязь и иерархическая подчиненность подразделений служб, руководителей функциональных направлений деятельности представлены в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».

Информационное взаимодействие - составная часть процесса внутренних ком­муникаций.

Информационное взаимодействие осуществляется для своевременного снабже­ния органов управления необходимой информацией для подготовки и принятия реше­ний по обеспечению качества на всех уровнях управления и жизненных циклах строительства объектов (маркетинг, обеспечение ПСД, строительство, эксплуатация).

Виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению эффективности функционирования СМК определены в ДП СМК 02-8.2.2-01-2007.

Координация процесса внутренней коммуникации по вопросам обеспечения ка­чества СМР и функционирования СМК возложена на главного инженера-Уполномоченного СМК

В его обязанности в процессе внутренних коммуникаций входят:

- контроль за обеспечением выполнения требований СМК персоналом; ин­формация потребителей о результативности принимаемых мер по СМР;

- контроль за обеспечением информацией процесса разработки, внедрения и функционирования СМК;

- анализ результативности информационного функционирования СМК и необходимости ее улучшения;

- доведение до сведения высшего руководства результатов анализа, результативности функционирования СМК и необходимости ее улучшения.

- осуществление связи с руководителями процессов и другим персоналом по вопросам, связанным с функционированием СМК.

Информационное взаимодействие между персоналом, распределение функций в СМК определены в матрицах ответственности.

Внутренние коммуникации осуществляются посредством представления ин­формации руководству по вопросам реализации политики и целей в области качества, выполнения требований СМК, удовлетворения требований потребителей и других за­интересованных сторон, а также осуществление обратной связи с потребителями.

Порядок доведения информации до руководства определен настоящим процес­сом. Высшее руководство обеспечивает доведение до работников сведения о:

- важности реализации политики и целей в области качества;

- важности влияния их деятельности на качество продукции;

- понимания значимости работ по постоянному улучшению показателей каче­ства;

- своей роли и ответственности;

- потенциальных последствий отклонений от установленных процессов и про­цедур.

2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности

Цель процесса - формирование и распределение информации для взаимо­действия процессов СМК в структурных подразделениях на предприятии.

Маршруты движения выходных данных и взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК определены в Приложении Б настоящего процесса. Точ­ки мониторинга и измерения характеристик определены в шагах алгоритма.

Вход процесса - формирование требований к объему и качеству информа­ции для взаимодействия структурных подразделений ОАО «Каустик» при реализа­ции процессов СМК.

Выход процесса - оценка полноты, объективности и своевременности пре­доставления информации, необходимой для результативного функционирования процессов СМК и установленных информационных связей в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».

Обратная связь между «выходом» и «входом» процесса осуществляется по­сле оценки его результативности путем поступления информации о выявленных несоответствиях на «вход» для реализации процесса постоянного улучшения за счет принятых корректирующих и предупреждающих мероприятий.

2.3 Ответственность

Ответственность за функционирование процесса внутренних коммуникаций и оценку его результативности в СМК возлагается на УСМК.

Критерии оценки результативности процесса:

1 Количество случаев ошибочной информации.

2 Количество случаев отсутствия поступления информации из-за ее недоста­точного объема.

3 Количество случаев несвоевременного представления информации.

4 Количество случаев отсутствия необходимых информационных связей.УСМК в первом квартале года, следующего за отчетным делает оценку результа­тивности процесса внутренних коммуникаций.

2.4 Служба изменений

1) Внесение изменений в данный процесс находится в компетенции УСМК, который также определяет и сроки их проведения.

2) Порядок внесения изменений изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.

2.5 Рассылка

1) Издание и рассылка процесса производится ОСМК.

2) Рассылка производится всем руководителям структурных подразделений ОАО «Каустик»: главному инженеру, главному бухгалтеру, начальнику материально-технического отдела, начальникам строительных участков и т. д.

3) Руководители перечисленных подразделений несут персональную ответст­венность за доведение содержания процесса и вытекающих из него обязанностей до сведения своих сотрудников, за организацию работ по выполнению требований данно­го процесса, а также за перечисление этих обязанностей в должностных инструкциях и положениях об отделе.

Порядок хранения данного нормативного документа изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов

В качестве примера взята процессная модель разработки должностной инструкции.

3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций

1 Персональная должностная инструкция должна составляться на за­местителей директора, главного инженера, руководителей структурных под­разделений, специалистов, рабочие должности и содержать следующие разде­лы:

- общие положения;

- квалификационные требования;

- должностные обязанности;

- права;

- ответственность.

2 В разделе «Общие положения» указывается наименование должности в соответствии со штатным расписанием, название структурного подразделения, подчиненность данного работника, порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения этой должности в период временного отсутствия работника, законодательные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми должен руководствоваться
работник в своей профессиональной деятельности.

3 В разделе «Квалификационные требования» должны быть указаны уровень образования (общее, среднее, специальное, высшее) и стаж ра­боты на аналогичной должности.

4 В разделе «Должностные обязанности» устанавливаются конкретные обязанности работника, которые он должен исполнять в процессе работы.

5 В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок осуществления этих прав (доступ работника к определенной информации, принятие решений, получение данных, необходимых в работе, право визирования определенных видов документов и т.д.).

6 В разделе «Ответственность» должна быть отражена мера ответственности работника за выполнение возложенных на него обязанностей и требований системы менеджмента качества. В инструкции может быть установлена административная, дисциплинарная и материальная ответственность.

Меры ответственности устанавливаются в соответствии с дейст­вующим законодательством.

7 Персональные должностные инструкции должны быть согласованы с руководителем данного структурного подразделения, заместителями директора по данному направлению организации, отделом системы менеджмента качества, юрисконсультом и отделом кадров.

8 Персональные должностные инструкции главного бухгалтера,
юрисконсульта, отдела кадров, секретаря, заместителей директора и главного инженера согласовываются с генеральным директором предприятия.

9 Все персональные должностные инструкции утверждает генеральный директор предприятия.

10 Юрисконсульт и отдел кадров должны ознакомить «под роспись» работника с содержанием персональной должностной инструкции.

При ознакомлении с персональной должностной инструкцией работ­ник имеет право письменно излагать свое несогласие с отдельными пунк­тами или дополнить ее содержание. В этом случае руководитель структур­ного подразделения должен принимать решения о пересмотре инструкции, подготовке к ней дополнения или убеждать работника в неправомерности его замечаний.

11 Персональная должностная инструкция создается или изменяет­ся в трех случаях:

- при введении новой должности;

- при плановом пересмотре персональной должностной инструк­ции;

- при экстренном пересмотре персональной должностной инструкции.

12 При введении должности нового сотрудника руководитель
структурного подразделения, в котором будет работать новый сотрудник,
создает проект персональной должностной инструкции, обязательно вклю-­
чающий в себя: цели, задачи, полномочия и ответственность. Без проекта
персональной должностной инструкции регистрация должности в штатном
расписании не производится и прием на работу сотрудника не осуществля­-
ется.

13 Плановый пересмотр персональной должностной инструкции
проходит в соответствии с контрольной датой, определенной отделом кад­-
ров.

14 Экстренный пересмотр персональной должностной инструкции
может применяться в случае: существенного изменения функций, направ-­
ления деятельности, прав и обязанностей сотрудника.

15 Сроки длительности процедур процесса разработки и изменений
персональных должностных инструкций приведены в таблице № 1.


Таблица № 1

Процедура Длительность в рабочих днях
Разработка персональных должностных инструкций 5
Согласование с начальником подразделения 1
Согласование с заместителем директора по данному направлению 1
Согласование с юрисконсультом 1
Согласование с отделом кадров 1
Согласование с отделом системы менеджмента каче­ства 1
Доработка персональных должностных инструкций 2
Утверждение генеральным директором предприятия 2

18 Если в течение установленного срока согласования от согла­-
сующего лица нет указаний, возражений, рекомендаций или иных элемен­-
тов обратной связи, то считается, что данная процедура осуществлена и
согласие получено.

19 Первоначальная процедура согласования происходит по всему
тексту документа, а последующие процедуры согласования только в части,
касающейся произведенных изменений.

20 При возникновении спорных вопросов решение по ним прини­-
мает генеральный директор предприятия.

Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Б.

4 Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

§ 8 Процессы жизненного цикла продукции

8.1 Общие положения

Соот-

Ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Со стороны руководства предприятия существуют ли методы для сбора информации по качеству продукции?
Объективные свидетельства: Руководители предприятия опираются только на финансовые показатели
2). Способствует ли анализ удовлетворённости заказчика на качество выпускаемой продукции ?
Объективные свидетельства: Эта входящая информация является одним из объектов изучения для улучшения качества продукции
3). Оценка предприятия осуществляется только средствами (потребителями) извне?
Объективные свидетельства: Проведение внутренних аудитов способствует выявлению недостатков предприятия и способов их устранения

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворённость потребителей

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Клиенты, отказавшиеся от продукции предприятия отодвигаются на «задний план»?
Объективные свидетельства: Причины отказа от продукции выявляются в непосредственном контакте с клиентами
2). Претензии клиентов учитываются в дальнейшем при производстве и продаже продукции предприятия?
Объективные свидетельства: Предприятие старается скрыть пробелы в своей работе таким образом, чтобы это не было видно со стороны другим клиентам и предприятиям конкурентам
3). Существуют ли методы выделения (поощрения) постоянных клиентов?
Объективные свидетельства: На предприятии существует список постоянных клиентов, но цены на продукцию фиксированные. Но поощрение постоянных клиентов осуществляется предоставлением дополнительных услуг
8.2.2 Внутренние аудиты

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Для чего проводится внутренний аудит?
Объективные свидетельства: Соблюдение системы качества – важный аспект работы всего предприятия, начиная от планирования и заканчивая выпуском продукции
2). Как часто проводятся внутренние аудиты?
Объективные свидетельства: На предприятии составлен график регулярного проведения аудитов. Кроме того, возможно проведение внеочередных аудитов назначенных приказом директора по причине крупного сбоя в работе предприятия
3). Выполняются ли корректирующие действия, предписанные внутренним аудитом?
Объективные свидетельства: Политика руководителей предприятия: качества можно добиться без серьёзных дополнительных материальных затрат

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Какие показатели используются для измерения и мониторинга процессов?
Объективные свидетельства: Возможности процесса, характеристики продукции, сокращение затрат. В стандарте предприятия ИСО 9001 не описаны выводы по итогам процесса.
2). Как осуществляется мониторинг продукции?
Объективные свидетельства: На предприятии мониторинг и измерение продукции осуществляет аттестованная лаборатория контроля качества, оснащённая специальным оборудованием
3). В цепочке «процесс создания продукции» существуют ли этапы, требующие доработки?

Объективные свидетельства: Создание продукции определено сроками и количеством. Часто, при создании продукции приходится варьировать в технологическом процессе, что не всегда одобряется заказчиком

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Ведётся ли учёт несоответствующей продукции?
Объективные свидетельства: На предприятии разработан и действует СТП СМК 02-83-02-2007 «Порядок и правила управления несоответствующей продукцией»
2). Возможно ли повторное и эффективное использование несоответствующей продукции?
Объективные свидетельства: Несоответствующая продукция не подлежит переработке и не продаётся по сниженной цене. Такая продукция уничтожается
3). Как выявляется несоответствие продукции на каком либо этапе?
Объективные свидетельства: На соответствие продукция проверяется только на выходе. Отслеживание качества продукции в процессе производства невозможно
8.4 Анализ данных

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Что даёт анализ данных?
Объективные свидетельства: Способствует установить первопричину существующих проблем и принять необходимое решение
2). Какие виды анализа существуют?
Объективные свидетельства: Уполномоченный по качеству осуществляет анализ по отдельным видам деятельности, по отдельным процессам СМК, по конкретным видам продукции, а также определение и совершенствование методов анализа
3). Как используются руководством данные анализа?
Объективные свидетельства: Данные анализа используются для определения тенденций развития предприятия, удовлетворённости потребителя, результативности процессов, достижения запланированных целей и финансовых показателей

8.5 Улучшения

8.5.1 Постоянное улучшение

8.5.2 Корректирующее действие

8.5.3 Предупреждающее действие

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). На чём основано постоянное улучшение?
Объективные свидетельства: Постоянное выявление и предотвращение возникающих проблем
2). Что включают корректирующие действия?
Объективные свидетельства: Планирование корректирующих действий включает оценка важности проблем с учётом затрат на переработку, доработку и утилизацию. Руководство не выделяет средства на выполнение корректирующих действий. Затраты остаются только на бумаге
3). На каком этапе создания продукции применяются предупреждающие действия?
Объективные свидетельства: Анализу подлежат процессы вызывающие сомнение в их надёжности и точности и обладающие низкой контролепригодностью

5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий

Первая ситуация

По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии.

Причина

Форма листа несоответствия не предусматривает оформление причины.

Возможные последствия

Проблемы не выявляются, а накапливаются по нарастающей.

Коррекция

Необходим контроль процессов «Сверху», желание и заинтересованность «Снизу».

Корректирующие действия

1. Поменять форму листа несоответствия.

2. Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями.


Вторая ситуация

В ходе проверки было выявлено, что встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).

Причина

Персонал недопонимает требования ДП СМК «Управление записями».

Возможные последствия

Нет ответственных, на которые должны быть возложены обязанности по принятию корректирующих действий.

Коррекция

Ознакомить сотрудников с требованиями.

Корректирующие действия

1. Произвести ревизию всех записей.

2. Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.

3. Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей.


Третья ситуация

Цели в области качества неизмеримы.

Причина

Руководство предприятия не планирует действия.

Возможные последствия

Отсутствие планов не дает «видеть» реальные возможности / потери от своей деятельности.

Коррекция

Устранение несоответствия.

Корректирующие действия

Разработать цели в области качества на основе четко составленных планов.


ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: внутренним аудиторам предприятия

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) ►По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии

Пункт ISO 9001:2000

► П. 8.5.2 Корректирующие действия

Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Поменять форму листа несоответствия Пчелин Евгений Валерьевич 24.07.2007
2 Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями Пчелин Евгений Валерьевич 24.07.2007

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: внутренним аудиторам предприятия

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)

►встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).

Пункт ISO 9001:2000

► П. 4.2.4 Управление записями

Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1

Произвести ревизию всех записей.

Начальники структурных подразделенй 30.08.2007
2

Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.

Начальники структурных подразделений 30.08.2007
3 Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей Пчелин Евгений Валерьевич 10.08.2007

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Производственно-техническому отделу, отделу планирования и бюджетирования

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) ►Цели в области качества неизмеримы

Пункт ISO 9001:2000

► П. 5.4.1 Цели в области качества

Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Разработать цели в области качества Нач. планового отдела совместно с руководством предприятия и начальником ОСМК 25.08.2007
2 Составить планы работы предприятия Градович Валерий Васильевич 29.07.2007
ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий