Смекни!
smekni.com

Управление внедрением нового вида продукции на предприятии (стр. 11 из 14)

Таблица 3.2

Марка Объём продаж в 2007 году, тыс. бутылок Объём продаж в 2008 году, тыс. бутылок Изменение выручки
«VitaoxyV» 8800 10000 +1200
"Стэлмас О2" 8900 9900 +1000
Вода Q 7500 8000 500
«Арже`» 7700 8800 +1100

Основным конкурентным преимуществом ЗАО «Королевская вода» должна стать высокая производительность труда (наличие оборудования высокой производительности). Это снижает вероятность задержки исполнения заказа. Даже если образовался большой поток клиентов – у нас существует запас производственной мощности.

Так же одним из основных конкурентных преимуществ можно назвать высокое качество производимой продукции в результате использования высокоэффективного оборудования итальянского производства, близость производства к месту реализации, что снижает затраты на транспортировку.

Анализ рынка

Сегментирование рынка.

68%- Оптовые покупатели.

16%- офисы.

16%- частные лица.

Прогнозирование спроса.

Установим объём продаж 8500 тыс. бутылок в год

Определение средней рыночной цены на воду, обогащенную кислородом

Определим предельный уровень цены на продукцию «ОксиЛайф» в сравнении с ценами предприятиями-конкурентами, реализующими подобный вид продукции: Стэлмас О2 и Вода Q.

Показатели оцениваем по 5-тибальной системе в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Показатель ЗАО «Королевская вода» Аналог Аналог
Стэлмас О2 Вода Q
1.Количество реализуемой продукции. 5 4 4
2. Скорость выполнения заказа 4 5 4
3. Качество оборудования 5 4 5
4.Качество сырья 5 3 4
5. Цена (руб. за бутылку) - 290 335

Установим цену на реализуемую продукцию, исходя из цен конкурентов и с учетом позиционирования продукции компании как элитной.

Таким образом, цена реализации литра воды будет составлять 325 руб. за бутылку.

Мероприятия по продвижению товара на рынок:

После открытия цеха начинает осуществляться долгосрочная программа привлечения клиентов. Руководство предприятия ЗАО «Королевская вода» приняло решение вести свою рекламную кампанию следующим образом:

- продвижение в сети Интернет.

- наружная реклама (световые вывески, рекламные щиты)

- дисконтная программа (единовременные скидки, дисконтные карты)

- рекламные сувениры (брелоки, зажигалки с фирменным знаком фирмы)

Основным видом рекламы в нашем случае станет реклама в сети Интернет.

Интернет является самым быстрорастущим СМИ в истории человечества. Только в России глобальная сеть набрала уже миллионы пользователей, и темпы роста аудитории остаются очень высокими.

Интернет кардинально отличается от традиционных каналов рекламы — телевидения, радио, прессы, наружной рекламы — предлагает новые возможности и методы воздействия на аудиторию. Это и фокусировки, персонализация, полнота представления объекта рекламы, интерактивность и многое другое.

Главным достоинством рекламы в интернет является невысокая стоимость при высокой частоте контактов с потребителем.

Исходя из этого, добавим новый раздел на существующим сайте фирмы.

Частью рекламной кампании ЗАО «Королевская вода» будет являться дисконтная программа.

Дисконтная программа - комплекс мероприятий, направленный на создание и эксплуатацию сети предприятий торговли и сервиса, предоставляющих своим клиентам скидки при наличии определенных условий.

Через год работы цеха на предприятии ЗАО «Королевская вода» планируется ввод гибкой системы скидок, направленную на привлечения большего числа клиентов с целью заинтересовать их в постоянном сотрудничестве.

И последний вид рекламы – это сувенирная продукция. Предприятие ЗАО «Королевская вода» планирует заказать партию рекламной продукции, такой как брелоки и зажигалки с нанесением фирменного логотипа, у рекламного агентства. Эти сувениры будут раздаваться клиентам наладочной мастерской как рекламная акция в определённые периоды (праздники и т.п.)

Все необходимые в проекте расчеты будут выполнены в постоянных ценах, то есть в денежных единицах с постоянной покупательной способностью. Базисные цены на продукцию или ресурсы, сложившиеся на определенный момент времени, считаются неизменными в течение всего срока жизни проекта. Одной из причин использования расчетов в постоянных ценах является затрудненность прогнозирования темпов инфляции в течение всего расчетного периода. Существенным недостатком этого метода расчетов является допущение о том, что сложившиеся на момент сбора информации соотношения цен считаются неизменными.

Расчёт суммы капиталообразующих инвестиций.

Расчёт потребности в производственных площадях.

Расчёт потребности в производственных и вспомогательных площадях представлен в таблице 3.4

Таблица 3.4

Наименование кол-во габариты мxм всего м2
Производственное 2 8*3+5*3 39
Вспомогательное (склад готовой продукции, склад материалов) 2 (7*4)+(2*1) 30
Итого: 69

Помещение для цеха мы арендуем. Стоимость аренды производственного помещения за месяц 19300 руб. Площадь всего арендуемого помещения рассчитана в таблице 3.4.

Стоимость оборудования:

При расчёте стоимости оборудования примем во внимание то, что мы приобретаем новое оборудование

Расчёты стоимости оборудования представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Оборудование, модель Кол-во единиц Стоимость, руб.
а). технологическое оборудование:
1. Обогащающий станок 1 367000
2.Накопитель 1 15850
3.Насос 1 6650
4. Установка по очистке и рециркуляции воздуха 1 62050
Итого технологическое оборудование 4 451550
б).прочее оборудование и дорогостоящий инструмент 83450
в).затраты на транспортировку, монтаж и наладку (15% от стоимости всего оборудования) 67732
Итого стоимость оборудования 602732

Расчёт операционных материальных затрат

Рассчитываем, умножая норму расхода материала по каждой марке на цену этого материала. Расчёт выполняем в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Материальные затраты

Материал, марка Единица измерения Норма расхода Цена материала, руб. Затрат, руб.
1 2 3 4 5
ТАРА ШТ. 0,20 136,00 27,20
ТЕРМОКОЛПАК ШТ. 1,00 0,36 0,36
КРЫШКА ШТ. 1,00 1,92 1,92
ЭТИКЕТКА ЛИЦЕВАЯ ШТ. 0,50 0,74 0,37
ЭТИКЕТКА КОНТР ШТ. 0,50 0,41 0,21
Итого затраты на основные материалы на 1 кв.метр 30,06

Стоимость оборотного капитала.

Расчёт суммы капиталообразующих инвестиций представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Инвестиционные затраты Сумма, руб. Примечание
1.Здания и сооружения2.Оборудование и дорогостоящий инструмент 115 800602732 Взнос за первые 6 месяцев аренды
Итого основных средств (фондов) 718532
3.Оборотный капитал (оборотные средства) 23307 (материальные затраты на производство 775 литров воды)
Итого инвестиций 741839

Предприятие ЗАО «Королевская вода» для реализации инвестиционного проекта по внедрению нового вида продукции берёт кредит в банке в размере 740000 рублей. Процент по кредиту – 23%.

Расчёт заработной платы персонала предприятия

Расчёт заработной платы персонала предприятия представлен в таблице 3.8.

Для основных рабочих (работники цеха) при расчёте фонда заработной платы применяем повременную форму оплаты труда.

Таблица 3.8

Категория и группы работников Количество работников Повременная оплата за час работы (руб.) Месячный заработок одного работника Месячный фонд зароботной платы
Работники производственного цеха 2 160 18000 36000
Итого месячный фонд зарплаты: 36000
Годовой фонд зарплаты 432000
Отчисления на социальные цели (24 %) 103680

Так как цех открывается на территории завода фонд заработной платы генерального директора, главного бухгалтера и секретаря в общехозяйственные расходы предприятия мы не включаем. Рассчитываем только заработную плату специалиста и управляющего (АУП):

1. Годовой фонд заработной платы специалиста 189839 руб.

2. Годовой фонд заработной платы управляющего 256382 руб.

Калькуляцию себестоимости одной бутылки воды составляем по форме таблицы 3.9

Таблица 3.9

Статья затрат Сумма, руб.. Порядок расчёта, примечания
1. Сырье и основные материалы 30,06 См. таблицу 2.5
2. Заработная плата основных рабочих 70,82 Годовой фонд зарплаты основных рабочих делим на годовой выпуск продукции
3. Единый социальный налог (ЕСН) 17 26 % от заработной платы рабочих
4. Содержание и эксплуатация оборудования 7,32 Включает: Капитальный и текущий ремонт оборудования, Силовая электроэнергия, амортизация, прочие затраты.
5. Общехозяйственные расходы (включая амортизацию) 94,24 Содержание аппарата управления, аренда, электроэнергия на освещение помещений и прочие расходы.
6. Коммерческие расходы 15
Итого полная себестоимость 234,44

Расчёт переменных издержек представлен в таблице 3.10.