Бизнес-план кабинета врача общей практики

ГОУ ВПО РОСЗДРАВА ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами медицинской информатики и истории медицины

ГОУ ВПО РОСЗДРАВА ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами медицинской информатики и истории медицины

БИЗНЕС-ПЛАН

кабинета врача общей практики

Преподаватель: Щербаков А.В.

Выполнил а :

студентка 609 группы

лечебного факультета

Тверь, 2010

Структура бизнес-плана:

I.Краткий обзор проекта.

II. Характеристика медицинских услуг

III. Анализ положения дел в отрасли

IV. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии

V. План производства медицинских услуг

VI. План маркетинга

VII. Управление и право собственности

VIII. Финансовый план, риски

ХI. Вывод

I . Цель проекта: открытие клиники врача общей практики на две врачебные должности для предоставления медицинских услуг в данном населенном пункте с населением 50000 человек. Кабинет ВОП открывается на территории поликлиники ЦРБ, что существенно снижает расходы рекламу. В первое время кабинет будет пользоваться услугами лаборатории и рентген кабинетом поликлиники ЦРБ на основе индивидуального договора. В перспективе расширение кабинета до клиники обще-врачебной практики с собственной лабораторией и рентген кабинетом, транспортным средством. Планируемый срок погашения кредита 2 года.

II . Характеристика медицинских услуг.

В планируемой клинике будет вести прием пациентов два врача общей практики, имеющие высшие квалификационные категории, стаж работы болеем10 лет. Один ВОП имеет сертификат по специальности кардиология, другой - гастроэнтерология. Врачи будут оказывать консультативную, профилактическую, лечебно-диагностическую помощь, как на приеме, так и на дому. Планируется проводить санитарно-просветительскую работу. Будет предоставляться определенный спектр лабораторных и инструментальных методов исследования: клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи + диастаза, копрограмма, электрокардиография, УЗИ органов и систем. Планируется использовать современное высокотехнологическое оборудование. Будет вестись прием беременных женщин, детей, включая и вызовы на дом. Возможно проведение профилактических медицинских осмотров работников предприятий района по заключенным договорам.

III . Анализ положения дел в отрасли.

В данном населенном пункте проживает 50000 населения, в центральной районной больнице ведут прием 10 врач общей практики, 3 врача-терапевта и 5 педиатров, существует очередь на оказание первичной медико-санитарной помощи. В возрастно-половой структуре населения преобладают лица трудоспособного возраста. Общая заболеваемость по обращаемости населения за медицинской помощью составляет 700 ‰. В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, желудочно-кишечные заболевания, болезни сердечно-сосудистой и нервной системы.

Анализируя вышесказанное выявлена потребность населения в оказании первичной медико-санитарной помощи.

IV . Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии.

Согласно нормативам по укомплектованности штата сотрудников количество врачей в ЦРБ не достаточно для обеспечения медицинской помощи населению 50000 человек (существует очередь на оказание медицинских услуг). Следовательно, в районе существует спрос на своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, которую предлагает мой кабинет общей врачебной практики.

Так как в возрастно-половой структуре населения преобладают лица трудоспособного возраста,общая заболеваемость по обращаемости населения за медицинской помощью составляет 700 ‰, то по расчетам ориентировочные посещения кабинета будут составлять 20 посещений на одного врача.

В кабинете будет уделяться внимание профилактике и лечение органов дыхания и заболеваний ЖКТ, борьбе с курением и с факторами риска развития артериальной гипертензии, ИБС, атеросклероза.

V . План производства медицинских услуг.

План арендуемого помещения на территории поликлиники ЦРБ

1. Кабинет врача (20 м2 )

2. Перевязочная (10 м2 )

3. Процедурная (10 м2 )

4. Хозяйственная комната (10 м2 )

5. Гардероб (3 м2 )

6. Холл (10м2 )

7. Регистратура (7 м2 )

8. Санузел для посетителей и персонала (6 м2 )

В результате общая площадь помещения составляет 76 м2 . При арендной плате 6 у. е. стоимость аренды будет составлять 456 у. е. в месяц (5472 у. е. в год).

Штат сотрудников кабинета:

• Врач общей практики - 2 человека (Зар. пл. - 2 по 25000 руб.)

• Медсестра - 4 человека (Зар. пл. - 4 по 10000 руб.)

• Регистратор - 2 человека (Зар. пл. - 2 по 8000 руб.)

• Уборщица/гардеробщица - 1 человек (Зар. пл. - 10000 руб.)

Всего 9 человек - 116000 руб./месяц (3866,7 у. е./месяц - 46400 у. е./год)

Начисления на заработную плату исходя из числа работающих в кабинете составляет:

• Пенсионный фонд РФ - 20% - 23200 руб.

• Фонд социального страхования - 3,2% - 3712 руб.

• ФОМС - 2,8% - 3248 руб.

Итого: 30160 руб./месяц (1005,3 у. е./месяц - 12064 у. е./год)

В результате изучения рынка предложений на специализированное оборудование, инструменты, мебель необходимых для оснащения кабинета врача общей практики решено приобрести:

Приборы:

ЭКГ трехканальный для офиса семейного врача - 42260 руб. (1408 у. е.)

УЗС портативный - 275913 руб. (9197 у. е.)

Всего: 318195,2 руб. (10606,5 у. е.)

Мебель:

Стол врачебный — 3100 руб. (103 у. е.)

Стол для медсестры — 1600 руб. (53 у. е.)

Смотровой/перевязочный стол - 8 472,24. (282,4 у. е.)

Шкаф для лекарств, настенный - 4014,72 (133,8 у. е.)

Шкаф для инструментов - 10774,80 (359,16 у. е.)

Кушетка (2 шт.) - 1100 руб. шт. (37 у. е.)

Стулья (8 шт.) - 420 руб шт. (11,2 у. е.)

Стеллаж в регистратуру и кабинет врача (2 шт.) - 2860 руб. шт. (191 у. е.)

Стол для забора крови - 2910 руб. (97 у. е.)

Стол пеленальный - 2340 руб. (78 у. е.)

Ширма-475руб. (16 у. е.)

Вешалка-510руб. (17 у. е.)

Тумба под аппаратуру (2 шт.) - 900 руб. шт. (60 у. е.)

Стол инструментальный - 1000 руб. (33 у.е.)

Шкаф медицинский (2 шт.) - 2500 руб. шт. (167 у. е.)

Всего: 53302,8 руб. (1776,76 у.е.)

Оборудование:

Комплект медицинских инструментов для ВОП - 33495 руб. (1116,5 у. е.)

Компьютерное оборудование для ВОП - 48023 руб. (1601 у. е.)

Автоклав - 66 676,80 руб. (2222 у. е.)

Лотки (5 шт.) - 50 руб. шт. (8 у. е.)

Весы механические - 6041,05 руб. (210 у.е.)

Весы медицинские - 2500 руб. (83 у. е.)

Холодильник «Норд»- 5 768,00 руб. (192,3 у. е.)

Лампа бактерицидная (2 шт.) - 1746,50 руб. шт. (58,2 у. е.)

Медикаменты для ВОП - 9000 руб. (300 у. е.)

Микроскоп - 29614,91 руб. (1000 у. е.)

Скарификаторы - 3 300,00 за 3000 шт. (110 у. е.)

Глюкометр для больницы - 2 056,20 руб. (68,5 у. е.)

Сухожаровой стерилизатор ГП80пз - 18617,40 руб. (620 у. е.)

Всего: 199220,1 руб. (6627,8 у. е.)

Прочие расходы:

Реклама - 12000 руб. (400 у. е.)

Расходы на лицензирование - 60000 руб. (2000 у. е.)

Расходы на капитальный ремонт - 90000 руб. (3000 у. е.)

Канцелярские товары - 12000 руб. (400 у. е.)

Всего: 162000 руб. ( 5400 у. е.)

Коммунальные услуги - 4000 руб./месяц (134 у. е./месяц - 1608 у. е./год)

VI . План маркетинга.

В виду того, что аренда помещения осуществлена на базе поликлинического отделения ЦРБ, будущая деятельность кабинета ВОП в интенсивной рекламе не нуждается. Уклон сделан на работающее население, которое, обращаясь в поликлинику из-за очередей, предпочтет платные услуги частного кабинета ВОП. Отсутствие лабораторного звена объясняется договором, заключенным с лабораторией ЦРБ на оказание данного вида услуг на платной основе (пациент оплачивает анализы, а кабинет ВОП получает 7% стоимости анализа); аналогичная схема действует с рентгеновским кабинетом.

Прейскурант медицинских услуг в кабинете:

• Первичный прием врача - 250 руб.

• Повторный прием - 150 руб.

• Посещение на дому - 500 руб.

• Снятие ЭКГ - 100 руб.

• Кровь на сахар - 50 руб.

• Биохимический анализ крови - 220 руб.

• Клинический анализ крови - 70 руб.

• Общий анализ мочи - 50 руб.

• Диастаза мочи - 50 руб.

• Перевязка - 80 руб.

• Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции - 300 руб.

• УЗИ органов брюшной полости - 250 руб.

• УЗИ отдельных органов брюшной полости - 200 руб.

• УЗИ щитовидной железы - 200 руб.

• УЗИ молочной железы - 200 руб.

• Инъекции внутривенные - 80 руб.

• Инъекции внутримышечные и подкожные - 50 руб.

VII . Управление и право собственности.

Собственником помещения является государство в лице руководства ЦРБ. Врач общей практики является арендатором данного помещения. Аренда 1 м2 составляет 6 у. е. в месяц.

VIII . Финансовый план, риски.

Сумма выделенного кредита составляет 90000 у. е. Расходы на оборудование, мебель, приборы составляют 570718,1 руб. (19023,9 у. е.); расходы на заработную плату, начисления на заработную плату, отчисления ФОМС составляют 1753920 руб. (58464 у. е.); в год. Коммунальные услуги составляют 48000 руб. (1600 у. е.) в год. При арендной плате 6 у. е. стоимость аренды будет составлять 456 у. е. в месяц (5472 у. е. в год). Прочие расходы 162000 руб. ( 5400 у. е.) в год. Сумма всех расходов составляет 89959,5 у. е. в год, благодаря чему кабинет может работать не принося прибыли целый год.

В первые 3-и месяца работы загруженность будет составлять 70%. Благодаря нахождению кабинета ВОП в помещении поликлиники ЦРБ планируется 100% загруженность последнего к 3-му месяцу работы.

При 100% загруженности (т. е. приеме 24 человек за смену) доходы составят:

о Первичный прием - 22 чел. * 250 = 5500 руб.

о Повторный прием - 2 чел. * 150 = 300 руб.

о Вызов на дом - 2 чел. * 500 = 1000 руб.

о Снятие ЭКГ - 8 чел. * 100 руб. = 800 руб.

о Биохимический анализ крови - 8 чел. * 220 руб. * 7% = 123,2 руб.

о Кровь на сахар - 12 чел. * 50 руб.* 7% = 42 руб.

о Клинический анализ крови - 8 чел. * 70 руб. * 7% = 39,2 руб.

о Общий анализ мочи - 10 чел. * 50 руб. * 7% = 35 руб.

о Перевязка - 3 чел. * 80 руб. = 240 руб.

о УЗИ органов брюшной полости - 5 чел. * 250 руб. = 1250 руб.

о УЗИ щитовидной железы - 1 чел. * 200 руб. = 200 руб.

о УЗИ молочной железы - 2 чел. * 200 руб. = 400 руб.

о Инъекции в/в - 4 чел. * 80 руб. = 320 руб.

о Инъекции в/м, п/к - 10 чел. * 50 руб. = 500 руб.

о Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции - 3 чел. * 300 руб. = 900 руб.

Итого:

Сумма за день работы: 11649,4 руб. (388,3 у. е.)×2=(776,6 у. е.)

Сумма за месяц работы с учетом рабочих дней (24 дня) – 559171,2 руб. (18639 у. е.)

Экономическая оценка деятельности кабинета за первый год работы (в у. е.)

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого
Доход 13047×3 18639×9

Расход

на зп. и

начисления на нее

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

58464

Расход

на

амортиза

цию

помещения

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

4620

Расход

на

амортизацию

оборудования

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

26160

Расход

на

амортиза

цию

мебели

177,7×12 2132,4
Прибыль 639 639 639 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 36360

Экономическая оценка деятельности кабинета за второй год работы (в у. е.)

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Доход

18639×12

Расход

на зп. и

начисления на нее

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

4872

58464

Расход

на

амортиза

цию

помещения

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

4620

Расход

на

амортизацию

оборудования

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

2180

26160

Расход

на

амортиза

цию

мебели

177,7×12

2132,4

Прибыль

639

639

639

3827

3827

3827

3827

3827

3827

3827

3827

3827

36360

IX . Вывод.

По существующим расчетам создание кабинета ВОП в данном населенном пункте возможно. Сроки погашения кредита 16 месяцев. После погашения кредита годовая прибыль будет составлять 45924 у. е., что дает возможность для расширения кабинета до клиники врача общей практики с собственными лабораторией, рентген кабинетом и транспортным средством, а также обновления лечебно-диагностического оборудования, расходных материалов.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ