Организация производства фанеры (стр. 10 из 12)

Непроизводительное время = время на загрузку/разгрузку + время открытия/закрытия пресса – 60 сек

Расчетная толщина фанеры – 12 мм

Коэффициент использования работы времени оборудования – 0,85

Общее время работы:

330 рабочих дней * 3 смены * 8 часов * 60 мин * 0,85 = 403920 минут в год

1 цикл прессования – 60 сек/мм * 12мм + 60сек = 780 сек = 13 мин

403920 / 13 минут = 31 071 циклов прессования в год

	Формат фанеры 4”8” (50%)*	Формат фанеры 5”10” (50%)*
Объем одного листа фанеры	1,22 * 2,44 * 0,012 = 0,0357216 м3	1,525 * 3,050 * 0,012 = 0,055815 м3
Объем фанеры в год на одной линии прессования	31 071 * 0,0357216 * 30 этажей * 50% = 16 649 м3 в год фанеры	31 071 * 0,055815 * 30 этажей *50% = 26 013 м3 в год фанеры

Выбираем 1 горячий пресс, 30 этажей + 1 холодный пресс.

Форматно-обрезная линия ANTHON

Расчет производительности форматно-обрезной линии

ANTHON PVL/PVQ 33/17,5

Расчет производственной программы	Формат фанеры 4”*8”		Формат фанеры 5”*10”		ИТОГО
Расчет производственной программы	белая фанера	ламин. фанера	белая фанера	ламин. фанера	ИТОГО
Длина фанеры (м)	1,220	1,220	1,525	1,525
Ширина фанеры (м)	2,440	2,440	3,050	3,050
Толщина фанеры (м)	0,012	0,012	0,012	0,012
Производственная программа в м ³, из расчета общего объема производства фанеры	30000	18000	30000	18000	96000
Количество листов в указанных объемах фанеры, шт.	839 828	503 897	537 490	322 494	2 203 709

Расчет производственных возможностей линии

Количество листов в минуту, шт.	6
Минут в часе	60
Часов в рабочем дне с учетом коэффициента 0,85	20,4
Рабочих дней в году	330
Процент производства фанеры данной толщины	100%
Количество листов обрезанной фанеры, шт.	2 423 520

Выбираем одну форматно-обрезную линию ANTHON.

Калибровочно-шлифовальная машина CD 6 WWS 160 (ANTHON)

Производительность шлифовального станка

1. Полистная – А лист:

Алис  tс Vп  k  k1  480  10  40 0,98  0,85  1639  6555 листов в смену.

l 2,44

tс – продолжительность смены – 480 мин

Vп - скорость подачи – 10-40 м/мин;

k – коэффициент заполнения станка – 0,98

k1 – коэффициент использования рабочего времени – 0,85

l – длина шлифуемого листа – 2,44 м

2. В кубических метрах – А м3

А м3 = А лист * Vл = {1639 - 6555} * 0,0357216 = {58,55 – 234,16} м3 фанеры в смену

Vл – объем листа фанеры 1,22 * 2,44 * 0,012 = 0,0357216 м3

{58,55 – 234,16} м3 фанеры в смену * 3 смены * 330 рабочих дней =

= {58,55 – 234,16} м3 фанеры в год

Таким образом, даже на минимальной скорости подачи обеспечивается необходимый объем.

Выбираем одну калибровочно-шлифовальную машину.

Линия ламинирования

Общее время работы:

330 рабочих дней * 3 смены * 8 часов * 60 мин * 60 сек * 0,85 = 24 235 200 секунд в год

Коэффициент использования работы времени оборудования – 0,85

1 цикл прессования – 250 сек + 80 сек = 330 сек

24 235 200 / 330 = 73 440 циклов в год

	Формат фанеры 4”8” (50%)*	Формат фанеры 5”10” (50%)*
Объем одного листа фанеры	1,22 * 2,44 * 0,012 = 0,0357216 м³	1,525 * 3,050 * 0,012 = 0,055815м³
Объем фанеры в год	73440 * 50% * 0,0357216 * 12 этажей = 15 740 м³ в год фанеры	73440 * 50% * 0,055815 * 12 этажей = 24 594 м³ в год фанеры

Общий объем обрабатываемой фанеры в год 40 334 м³ в год ламинированной фанеры.

Выбираем 1 линию ламинирования.

Дробилка FEZER Пикадор 100/100

На входе: коэффициент пересчета - 50 – 65

Плотность древесины (береза – 580 кг/м3 или 0,58 тн/м3)

50 – 65 * 0,58 тн/м3 = 29 – 37,7 тонн плотной древесины в час.

33,35пл.др./час * 8 часов * 3 смены * 330 рабочих дней = 264 132тонн пл.др. в год.

На выходе:

50 – 65 * 1,9 (коэфф. пересчета) = 95 – 123,5 м3/час неплотной массы щепы.

Коэффициент использования работы времени оборудования – 0,85

109,25 м3/час * 8 часов * 3 смены * 330 рабочих дней * 0,85 = 735 471 м3 в год неплотной массы щепы.

Выбираем одну дробилку FEZER пикадор 100\100.

4 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для технико-экономического обоснования проекта использован программный продукт исследовательско-консультационной фирмы «Альт» под названием «Альт-инвест-сумм-Строительство», версия 5.11 от 25.01.07г.

3.6. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов

При расчете использованы следующие допущения:

- Система налогообложения - обычная

- ЕСН – 26%;

- ФСС – 3,4%;

- НДС – 18%;

- Налог на прибыль – 24%;

- Налог на имущество – 2,2%;

- Земельный налог – исходя из кадастровой стоимости земли;

- Инфляция не предусмотрена.

3.7. Смета затрат проекта

Объем и структура затрат на реализацию проекта

(в период инвестиционной фазы)

Показатель	Инвестиционные затраты, руб.
Здания, сооружения	57 456 250,00
Основное технологическое оборудование, в т.ч:	367 946 562,35
Металлоискатель (Швеция)	740 000,26
Станок окорочный (Финляндия)	3 812 480,00
Линия лущения (Бразилия)	28 609 430,97
АЛРУ (Россия)	14 280 000,00
Дробилка (Бразилия)	3 100 000,00
Корорубка (Бразилия)	2 000 000,00
Линия сушки шпона (Бразилия)	34 887 600,04
Станок шпонопочиночный (Россия)	2 436 000,00
Участок обработки лицевого шпона (Германия)	3 000 000,00
Линия ребросклеивания (Германия)	14 534 380,80
Автоматическая линия сращивания шпона (Финляндия)	25 000 000,00
Термомасленная котельная (Турция)	29 038 666,30
Водогрейная котельная (Россия)	20 000 000,00
Погрузчики (3шт) (Россия)	1 183 200,33
Автоматическая линия прессования (Япония) (1шт)	61 009 584,20
Автоматическая линия шлифования фанеры (Германия) (1шт)	21 152 052,89
Консольно-козловой кран (Россия)	3 173 771,19
Лесовозы (3 шт.) (Россия)	5 400 000,00
Машина трелевочная чокерная (Россия)	2 000 000,00
Валочно-пакетирующая машина (Россия)	4 000 000,00
Сучкорезная машина (Россия)	3 500 000,00
Заточной станок (Бразилия)	2 000 000,00
Клеевальци (Италия) (2шт)	3 983 947,27
Автоматическая линия форматной обрезки фанеры (Германия)	25 855 048,10
Автоматическая линия ламинирования фанеры (Германия)	53 250 400,00
Проектные работы, в т.ч.	6 347 884,58
Проектирование предприятия	5 508 474,58
Составление сметы СМР	132 000,00
Геологические исследования	431 027,00
Геодезическая съемка	276 383,00
Строительно-монтажные работы, в т.ч:	24 741 500,00
Проведение экспертизы зданий и сооружений, коммуникаций, получение заключения на возможность использования и эксплуатации	200 000,00
Проект, реконструкция бассейна и цеха	24 541 500,00
Механическая и электрическая инфраструктура (Приобретение кабельной продукции, трубопроводы, электрораспределительные шкафы и т.д.)	4 312 500,00
ИТОГО:	460 804 696,93

Расходы на производство (постоянные и переменные)

Переменные издержки 1 куб.м. шлифованной фанеры
№ п.п.		Наименование статей	расход	Цена, руб. без НДС	руб.
1		Сырье (Кряж березовый)	3,2	1 610,17	5 152,54
2		Материалы и комплектующие			2 617,62
2.1		Смола СФЖ	135	17,00	2 295,00
2.2		Хлористый аммоний	0,74	10,25	7,59
2.3		Лента стальная упаковочная	2,09	30,00	62,70
2.4		Нить термопластичная	0,42	60,00	25,20
2.5		Ножи лущильные	0,00157	6 000,00	9,42
2.6		Пилы тв.сплавные	0,00054	2 000,00	1,08
2.7		Пилы циркулярные	0,00225	1 000,00	2,25
2.8		Фетр	0,019	211,00	4,01
2.9		Шлиф-шкурка	1,942	108,00	209,74
2.10		Шпаклевка	0,04	8,00	0,32
2.11		Краска маркировочная	0,009	35,00	0,32
3		Потребность в электроэнергии	360	1,35	486,00
4		Потребность теплоэнергии	1,092	495,00	540,54
5		Вода	0,703	22,00	15,47
*Итого суммарные прямые издержки без НДС:*				*8 812,17*
Заработная плата	384,36
отчисления	29,4	113,00
		ИТОГО: прямых затрат			9 309,53
Переменные издержки 1 куб.м. нешлифованной фанеры
№ п.п.		Наименование статей	расход	Цена, руб. без НДС	руб.
1		Сырье (Кряж березовый)	3,2	1 610,17	5 152,54
2		Материалы и комплектующие			2 407,88
2.1		Смола СФЖ	135	17,00	2 295,00
2.2		Хлористый аммоний	0,74	10,25	7,59
2.3		Лента стальная упаковочная	2,09	30,00	62,70
2.4		Нить термопластичная	0,42	60,00	25,20
2.5		Ножи лущильные	0,00157	6 000,00	9,42
2.6		Пилы тв.сплавные	0,00054	2 000,00	1,08
2.7		Пилы циркулярные	0,00225	1 000,00	2,25
2.8		Фетр	0,019	211,00	4,01
2.9		Шпаклевка	0,04	8,00	0,32
2.10		Краска маркировочная	0,009	35,00	0,32
3		Потребность в электроэнергии	360	1,35	486,00
4		Потребность теплоэнергии	1,092	495,00	540,54
5		Вода	0,703	22,00	15,47
*Итого суммарные прямые издержки без НДС:*					*8 602,43*
Заработная плата	352,33
отчисления	29,4	103,59
Итого суммарные прямые издержки					*9 058,35*
Переменные издержки 1 куб.м. ламинированной фанеры
№ п.п.		Наименование статей	расход	Цена, руб. без НДС	руб.
1		Сырье (Кряж березовый)	3,2	1 610,17	5 152,54
2		Материалы и комплектующие			4 694,87
2.1		Смола СФЖ	135	17,00	2 295,00
2.2		Хлористый аммоний	0,74	10,25	7,59
2.3		Пленка Фенольная	175	11,87	2 077,25
2.4		Лента стальная упаковочная	2,09	30,00	62,70
2.5		Нить термопластичная	0,42	60,00	25,20
2.6		Ножи лущильные	0,00157	6 000,00	9,42
2.7		Пилы тв.сплавные	0,00054	2 000,00	1,08
2.8		Пилы циркулярные	0,00225	1 000,00	2,25
2.9		Фетр	0,019	211,00	4,01
2.10		Шлиф-шкурка	1,942	108,00	209,74
2.11		Шпаклевка	0,04	8,00	0,32
2.12		Краска маркировочная	0,009	35,00	0,32
3		Потребность в электроэнергии	360	1,35	486,00
4		Потребность теплоэнергии	1,092	495,00	540,54
5		Вода	0,703	22,00	15,47
*Итого суммарные прямые издержки без НДС:*					*10 889,42*
		Заработная плата	415,10
		отчисления	29,4	122,04
ИТОГО: прямых затрат			11 426,56
Постоянные издержки
№	Постоянные затраты в месяц		ед.изм.	Сумма, руб.
1.1.	Оплата труда вспомогательного персонала		71	637 356,32
1.2.	Оплата труда АУП		28	606 896,55
1.3.	отчисления		29%	365 810,34
1.	Итого ФОТ		руб.	1 610 063,21
2	Амортизация оборудования		руб.	374 631,95
3	Содержание оборудования		руб.	200 000,00
4	Связь, интернет		руб.	50 000,00
5	Электроснабжение непроизводственных помещений		руб.	10 000,00
6	Вода на хозяйственно-бытовые нужды		руб.	17 416,67
7	Коммунальные расходы		руб.	558 085,00
8	Охрана		руб.	50 000,00
9	Транспортные услуги		руб.	50 000,00
10	Прочие административные расходы		руб.	50 000,00
11	Реклама		руб.	100 000,00
12	Командировочные		руб.	50 000,00
11	Непредвиденные расходы (7 % от всех затрат)		руб.	2 352 385,66
ИТОГО:				5 472 582,49

3.8. Расходы на персонал

В соответствии с технологическим процессом и штатным расписанием затраты по персоналу составляют 3865 тыс. руб. в месяц.