Хромирование деталей на подвесках (стр. 11 из 12)
, (9.4) 
9.3Производственный персонал
· Начальник цеха
· Инженер – технолог
· Экономист – нормировщик
· Кладовщик
· Гальваник
· Корректировщик
· Слесарь – ремонтник
· Слесарь – сантехник
· Электрик
· Транспортировщик
· Уборщик
9.4 Численность и фонд зарплаты работающих
Баланс рабочего времени: Режим работы производства — односменный(8 часовой).Объем производства: 5000 м2.
Табл. № 9.3
| Наименование показателей | Количество |
| Календарный фонд времени, Ткал,дни | 365 |
| Выходные и праздничные дни, Твых, дни | 116 |
| Номинальный фонд рабочего времени, Тном | 249 |
| Невыходы на работу по согласованию с администрацией | 40 |
| в том числе по причинам: | |
| — отпуск | 24 |
| — выполнение гос. Обязанностей0 | 2 |
| — прочие невыходы | 8 |
| Эффективный фонд рабочего времени, Тэф, дни | 215 |
| — в часах | 1720 |
Заработная плата рабочих в зависимости от занимаемой должности
Табл. № 9.4
| Занимаемая должность | Количество рабочих | Заработная плата |
| Начальник цеха | 1 чел. | 20000 руб. |
| Инженер - технолог | 1 чел. | 12000 руб. |
| Экономист - нормировщик | 1 чел. | 10000 руб. |
| Кладовщик | 1 чел. | 8000 руб. |
| Гальваник | 12 чел. | 15000 руб. |
| Корректировщик | 2 чел. | 15000 руб. |
| Слесарь – ремонтник | 1 чел. | 12000 руб. |
| Слесарь – сантехник | 1 чел. | 12000 руб. |
| Электрик | 1 чел. | 12000 руб. |
| Транспортировщик | 2 чел. | 8000 руб. |
| Уборщики | 2чел. | 6000 руб. |
Фонд зарплаты основных рабочих
1. Тарифный фонд заработной платы основных рабочих:
Зтар = Рсп х Тэф х Тсм х Тчас, где:
Рсп —списочный состав рабочих;
Тэф —эффективный фонд времени; Тсм —длительность смены;
Тчас —часовая тарифная ставка.
Для гальванщика 4 разряда (Тчас = 5,73)
Зтар = 4 х 211 х 5,73 х 8 = 38688.96 руб.
2. Дополнительный фонд зарплаты:, (D) за перевыполнение норм,
за качество работы —40%, за вредность — 10%.
D = 38688.96 х 0,4 + 38688.96 х 0,1 = 19344.48 руб.
3. Основной фонд зарплаты:
Зосн = Зтар + D = 38688.96 + 19344.48 = 58033.44 руб.
4. Дополнительная зарплата (оплата отпусков, больничныхлистов), принимаем 10% от основного фонда зарплаты
Здоп =5803.34 руб.
5. Годовой фонд зарплаты основных рабочих
Згод = Зосн + Здоп = 58033.44 + 5803.34 = 63836.78 руб
6. Отчисления на социальное страхование 37% от Згод:
63836.78 х 0,37 = 23619.6 руб.
Доля приходящаяся на калькуляционную единицу:
Зуд =Згод /Вгод= 63836.78 / 545.8=116.96 руб/м2;
Среднегодовая зарплата одного рабочего
Зср = Зуд / Рсп = 63836.78 / 4 = 15959.19 руб;
Производительность труда одного рабочего
ПТ = Вгод / Рсп = 545.8 / 4 = 136.45 м2/чел.
9.5 Зарплата вспомогательных рабочих
| НаименованиеПрофессий | Разряд | Р сп | Тариф-ная ставка | Т эф.дн. | З тар.руб. | З осн.руб. | З год. Руб. |
| Коррект-щик | 5 | 1 | 11 | 211 | 18568 | 27852 | 30637.2 |
| Слесарь | 5 | 1 | 13.2 | 211 | 22281.6 | 33377.4 | 41220.9 |
| Электрик | 5 | 1 | 13.2 | 211 | 22281.6 | 33377.4 | 41220.9 |
| Лаборант | 4 | 2 | 8.14 | 211 | 27480.64 | 41220.9 | 45342.9 |
| Контролер | 3 | 2 | 8.14 | 211 | 27480.64 | 41220.9 | 45342.9 |
| Транспор-щик | 3 | 2 | 8.14 | 211 | 27480.64 | 41220.9 | 45342.9 |
| Всего | 218269.5 | 240096.4 |
Производительность труда одного рабочего:
ПТ =Вгод / Рсп = 545.8 / 13 = 41.98 м2/чел.
9.6 Фонд зарплаты итр, моп и служащих
| Наименованиедолжности | Численностьчел. | Окладв месяц | ГодовойФонд з/пл |
| Наименованиедолжности | Численностьчел. | Окладв месяц | ГодовойФонд з/пл |
| ИТР: | |||
| Начальник цеха | 1 | 5500 | 66000 |
| Зам. начальника цеха | 1 | 4000 | 48000 |
| Начальник БТЗ | 1 | 3200 | 38400 |
| Старший экономист | 1 | 2800 | 33600 |
| Старший мастер | 1 | 2500 | 30000 |
| Сменный мастер | 1 | 2200 | 26400 |
| Начальник тех. бюро | 1 | 3000 | 36000 |
| Технолог | 1 | 2300 | 27600 |
| Служащие : | |||
| Табельщик | 1 | 1800 | 18000 |
| Бухгалтер | 1 | 2000 | 24000 |
| Нормировщик | 1 | 2000 | 24000 |
| МОП: | |||
| Уборщик | 1 | 800 | 9600 |
| Гардеробщик | 1 | 700 | 8400 |
| Всего: | 390000 |
Производительность труда на одного работающего:
ПТ =Вгод / Рсп = 545.8 / 26 = 20.99 м2/чел.
Годовой фонд зарплаты работающих
| NNп/п | КатегорииРаботающих | Численностьчел. | Годовой фонд з/пл |
| 1 | Основные производственныеРабочие | 4 | 66257.196 |
| 2 | ВспомогательныеРабочие | 11 | 327296.95 |
| 3 | ИТР и служащие | 11 | 372000 |
| 4 | МОП | 2 | 18000 |
| Всего | 783554.08 |
Среднегодовая зарплата одного работающего:
Зср = 783554.08 = 27984.07 руб. в год.
28
9.7 Расход электроэнергии
1. На технологические цели:
Этехн. =
;где:
Этеор — расход электроэнергии на технологические
цели;
Кспр —коэффициент спроса, учитывающий неравномерность
работы двигателей —0,7—,9;
Кэл.сети —коэффициент потерь в электродвигателе —0,97.
Расход электроэнергии
| Наименование | Ед. мощн.к Вт | Кол-воШт. | Сум. мощн.к Вт | Т эф. раб.обор. ч | Потреб.эл/энКВт/час |
| Силовоеоборудованиеэлектродвигателинеучтеноеоборудование(20%) | 4,5 | 14 | 63 | 763 | 8694,01738,8 |
| Всего: | 10432,8 |
Этехн =10432.8 х 0.77/0.97 = 7528.82 кВт/ч
Норма расхода на калькуляционную единицу:
Нэл =7528.82 /545.8 = 13.85 кВт/ч м2;
На двигательные цели:
Эдв = 7528.82 х 0.7 / 0.97 х 0.9 = 6036.85 кВт/ч.
9.8 Расход пара на технологические нужды
Нп =
;где: Нп —норма расхода технологического пара на единицу продукции, Гкал/м2;
Пн —потребность пара в час, Гкал; а —потребность в паропроводах 2—%;
В —выпуск продукции за час.
Нп = 2.12 х (1 + 2 / 100) / 0.9= 2.4 Гкал/м2.
9.9 Расход воды на технологические нужды
Нв =
;где: Нв —суммарная удельная норма расхода воды, м3/ч;
Рсум —суммарный суточный или часовой расход воды по операциям, м3.
Нв =1.9 / 0.9 = 2.1 м3/ч.
9.10 Нормы расхода сырья и основных материалов на калькуляционную единицу
| Наименование сырья и основных материалов | Ед. изм | Кол-во потр наВыполнениеЗаказа | Гальванический объем |
| 1.Натр едкий | кг | 16.86 | 545.8 |
| 2.Сода кальц-ная | кг | 8.43 | 545.8 |
| 3Тринатрий фосфат | кг | 4.21 | 545.8 |
| 4.Стекло жидкое | кг | 0.056 | 545.8 |
| 5.Кислота соляная | кг | 6.744 | 545.8 |
| 6 Сода кальц-ная. | кг | 16.86 | 545.8 |
| 7.АФ-13 | кг | 0.14 | 545.8 |
| 8.КПМ-2 | кг | 8.76 | 545.8 |
| 9.Бихромат калия | кг | 2.02 | 545.8 |
9.11 Цеховые расходы
| NN п/п | Статьи и затраты | Сумма тыс.руб | Методика расчета |
| 1 | Содержание цехового персонала | 27984.07 | из табл.7 |
| 2 | Отчисления на соц.страхование | 10634 | 38% от 1ст |
| 3 | Текущий ремонт зданий и соору жений | 12312 | 2—% от смет ст-ти зд |
| 4 | Амортизация зданий и сооружений | 157.89 | из табл.1 |
| 5 | Содержание зданий и сооружений | 315780 | 5—% от ст-ти зд. и сооруж |
| 6 | Охрана труда и техники безопас ности | 25.5 | 250руб. на1 работающего |
| Итого: | 463543.4 | ||
| 7 | Прочие цеховые расходы | 463.543 | 10—% от суммы затрат ст. 1— 6 |
| Всего: | 464006.94 |
Удельные расходы: 463543.4 / 545.8 = 849.29 руб/м2.
9.12. Калькуляция затрат на выполнение заказа
( СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 96 ДНЕЙ)
| Статьи затрат | Ед изм. | Цена за кгруб | Кол-во пошедшеена заказ | Сумма руб. |
| 1.Материальные затраты Сырье и материалы | ||||
| 1.Натр едкий | кг | 15 | 16.86 | 252.9 |
| 2.Сода кальц-ная | кг | 5.95 | 8.43 | 50.15 |
| 3Тринатрий фосфат | кг | 16.75 | 4.215 | 70.6 |
| 4.Стекло жидкое | кг | 10 | 0.56 | 5.6 |
| 5.Кислота соляная | кг | 0.97 | 6.744 | 6.54 |
| 6.АФ-13 | кг | 200 | 0.14 | 28 |
| 7.КПМ-2 | кг | 16.80 | 8.76 | 147.168 |
| 8.Бихромат калия | кг | 55 | 2.02 | 111.1 |
| Итого: | 672.05 | |||
| 2.Топливо и энергия для технологических целей | ||||
| Электроэнергия | КВт/ час | 0,50 | 13.85 | 6.925 |
| Пар | Гкал | 0.57 | 0.06 | 0.0342 |
| Вода | м | 1.60 | 2.1 | 3.36 |
| Сжатый воздух | м | 3 | 64.6 | 193.8 |
| Итого | 204.11 | |||
| 3.Зарплата основных производственных рабочих | руб | 5600 | ||
| Отчисления на соц страхование | руб | 788,3 | ||
| Итого: | 6388.3 | |||
| 4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | руб | 2397.5 | ||
| Цеховые расходы(50% от годового фонда ) | руб | 571 | ||
| Цеховая себестоимость | руб | 380120 |
9.13. Смета расходов на содержание и эксплуатациюоборудования