Эффективность узлообразования на сетях сельской телефонной связи (стр. 3 из 7)
38 % - эл/ монтеры
5. ИКМ – 30 С,
полукомплект
0,250 % - эл/механики
50 % - эл/ монтеры
| Должность, квалификация | Должностной оклад, руб. | Количество, шт. единиц |
| Начальник ЛТЦ (инженер) | 165 | 1 |
| Начальник КУ (инженер) | 135 | 1 |
| Старший электромеханик | 127 | 1 |
| Электромеханик | 110 | 1 |
| Электромонтер | 92 | 25 |
Численность работников линейно-технического цеха и кабельного участка составляет 29 шт. единицы.
1.6. Определение годовых эксплутационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети СТС района
1.6.1. Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах
Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяем заработную плату в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматриваем выплату премий рабочим и районный коэффициент.
Затраты на заработную плату произведем в таблице 1.6.
Таблица 1.6. – Расчет расходов по фонду оплаты труда
| Наименование должностей | Количество, шт. единиц | Должностной оклад, руб. | Размер премий | Районный коэффициент | Месячный ФОТ, руб. | Годовой ФОТ, руб. |
| 1. Начальник ЛТЦ (инженер) | 1 | 165 | - | 1,4 | 231,0 | 2 772,0 |
| 2. Начальник КУ (инженер) | 1 | 135 | - | 1,4 | 189,0 | 2 268,0 |
| 3. Старший электромеханик | 1 | 127 | - | 1,4 | 177,8 | 2 133,6 |
| 4.Электромеханик | 1 | 110 | 1,4 | 1,4 | 5 390,0 | 64 680,0 |
| 5. Электромонтер | 25 | 92 | 1,4 | 1,4 | 180,32 | 2 163,8 |
| Итого: | 74 017,4 |
Единый социальный налог исчисляется как 26,2 % от общего годового фонда оплаты труда:
ЕСН = 74 017,4 * 0,262 = 19 392,56 руб.
1.6.2. Затраты на материалы и запасные части
Затраты на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения. Данные представлены в таблице 1.7.
Таблица 1.7. – Расчет затрат на материалы и запасные части
| Наименование оборудования и сооружений | Норматив, руб. | Количество единиц | Сумма затрат, руб. |
| 1. Кабель однопарный, км | 1,0 | 2 072,5 | 2 072,5 |
| 2. Кабель многопарный, км | 2,8 | 342,2 | 958,16 |
| 3. Абонентские пункты, шт. | 0,41 | 1 116 | 457,56 |
| 4. Станции АТСК – 50/200, монт. Номер | 1,5 | 1 250 | 1 875,0 |
| 5. Система передачи ИКМ – 12 М, ИКМ – 15, ИКМ – 30 С, полукомплект | 10,0 | 26 | 260 |
| Итого: | 5 623,22 |
1.6.3. Затраты на производственную электроэнергию
Величина затрат на производственную электроэнергию определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,031 руб.). Данные расчетов приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8. – Расчет расходов на электроэнергию
| Наименование оборудования | Количество единиц | Потребляемая мощность в сутки, кВт | Годовая потребляемая мощность, кВт | Годовая сумма затрат, руб. | |
| единицы оборудования | всего | ||||
| 1. АТСна 50 номеровна 100 номеровна 150 номеровна 200 номеров | 7 1 4 1 | 2,8 5,5 8,5 11,1 | 19,6 5,5 34,0 11,1 | 7 154 2 007,5 12 410 4 051,5 | 221,77 62,23 384,71 125,60 |
| 2. Системы передачИКМ-12 МИКМ-15ИКМ-30 С | 8 4 1 | 0,8 1,0 1,7 | 6,4 4,0 1,7 | 2 336 1 460 620,5 | 72,42 45,26 19,24 |
| Итого: | 931,23 | ||||
1.6.4. Расчет амортизационных отчислений
Расчет амортизационных отчислений производится исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:
Таблица 1.9. – Расчет амортизационных отчислений
| Вид оборудования | Норма амортизационных отчислений, % | Стоимость оборудования, руб. | Сумма затрат, руб. |
| 1. Кабельные линии однопарные | 9,6 | 145 075,0 | 13 927,2 |
| 2. Кабельные линии многопарные | 8,6 | 106 082,0 | 9 123,05 |
| 3. СельскиеАТС К – 50/200 | 5,5 | 180 550,0 | 9 930,25 |
| 4. Системы передач | 6,1 | 289 565,0 | 17 663,47 |
| Итого: | 50 643,97 |
1.6.5. Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы
Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы берутся в размере 3,2 % от ФОТ и составили:
Эпрог = 74 017,4 * 0,032 = 2 368,56
Расчет годовой суммы эксплуатационных затрат
Результаты расчетов годовой суммы эксплутационных расходов произведем в таблице 1.10.
Таблица 1.10. – Расчет годовой суммы эксплутационных затрат
| Статья затрат | Сумма затрат, руб. | Удельный вес статьи затрат, % |
| 1. ФОТ | 74 017,4 | 48,4 |
| 2. ЕСН | 19 392,56 | 12,7 |
| 3. Материалы и запчасти | 5 623,22 | 3,7 |
| 4. Электроэнергия | 931,23 | 0,6 |
| 5. Амортизационные отчисления | 50 643,97 | 33,1 |
| 6. Прочие | 2 368.56 | 1,5 |
| Итого: | 152 967,94 | 100 |
Анализ: Наибольший удельный вес в годовых эксплуатационных затратах составляют расходы на оплату труда 48,4% и, соответственно ЕСН – 12,7%, а так же амортизационные отчисления – 33,1%. Наименьший – материалы и запчасти – 3,7%, прочие – 1,5% и электроэнергия – 0,6%
1.7. Расчет доходов
Поскольку главная цель отрасли связи состоит в предоставлении потребителям телекоммуникационных услуг, доходы (выручка) от их реализации по установленным тарифам называются доходами от основной деятельности. При определении доходов от рассматриваемого вида услуг на перспективу в расчетах принимаются прогнозируемая средняя абонементная плата и среднегодовое количество абонентов. Доходы за предоставление доступа к сети (установку и перестановку технических устройств) зависят от числа этих видов работ и действующей или прогнозируемой платы за подключение соответствующих устройств к сети связи общего пользования.
Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые доходы. Текущие доходы формируются от абонентской платы, разовые доходы – от платы за установку телефонных аппаратов.
Расчет доходов произведен в таблице 1.11.
Таблица 1.11. – Расчет доходов
| Статьи доходов | Тариф, руб. | Количество абонентов | Сумма доходов, руб. |
| 1. Текущие доходы: | |||
| 1.1. Абонентская плата | |||
| - квартирный сектор (70%) | 25,0 | 781 | 234 300 |
| - учрежденческий сектор (30%) | 40,0 | 335 | 160 800 |
| Итого: | 1 116 | 395 100 | |
| 1.2. Дополнительные виды обслуживания (4%) | 4% от годовой абонентской платы | 15 804 | |
| Всего: | 410 904 | ||
| 2. Разовые доходы: | |||
| 2.1. Установка телефонных аппаратов | |||
| - квартирный сектор (70%) | 100 | 781 | 78 100 |
| - учрежденческий сектор (30%) | 200 | 335 | 67 000 |
| Итого: | 1 116 | 145 100 | |
| Всего: | 2 | 556 004 |
1.8. Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений
Статический срок окупаемости срок окупаемости рассчитывается по формуле:
