Разработка техтрансфинплана АТП

---

Overview

Пл._пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица

---

Sheet 1: Пл._пер.

А/м	q	V	Тн
КамАЗ-5511	10	27	9
КамАЗ-53212	10	29	10
ТСВ-6У	5.2	30	10
По АТП	8.4	28.7	9.7
режим работы	305
				Таблица 1
Наименование грузов	Годовой объем перевозок, тыс. т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
Щебень	52	I	4	208
Гравий	26	I	12	312
Железобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Итого:	260	-	30	7800
							Таблица 2
Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс. т	Расстояние перевозки, (lср) км	Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (b)	Коэфф. использования грузоподъемности (gс)	Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час.	Количество ездок с грузом (ne), ед.
КамАЗ-5511
Щебень	52	4	208	0.49	1	0.08	5200
Гравий	26	12	312	0.5	1	0.08	2600
Итого:	78	16	520	0.493	1	0.08	7800
КамАЗ-53212
Железобетон	52	35	1820	0.64	1	1.32	5200
ТСВ-6У
Бензин	130	42	5460	0.5	0.8	0.53	31250
Всего по АТП:	260	30	7800	0.515	0.859	0.544	44250
	Qсут	Аэ	Аэ
КамАЗ-5511	70.04	3.7	4
КамАЗ-53212	31.19	5.5	6
ТСВ-6У	12.49	34.1	35
По АТП	27.08	43.3	45

---

Sheet 2: Произв. прогр.

Коэффициенты	Марка автомобиля
	5511	53212	ТСВ-6У
Ресурс	300000	300000	300000
Норма простоя в ТО и Р	0.53	0.53	0.53
k1	0.9	0.9	0.9
k2	0.85	1	1.1
k3	1	1	1
k4`то тр(длительности простоя)	1.3	1.3	1.3
				Таблица 3
Наименование показателей	Марка автомобиля			Всего по АТП
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	229500	270000	297000	175295
2. Среднесуточный пробег, км	207.5	155.4	245.9	178
3. Дней работы за цикл, дней	1106	1737	1208	2843
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0.53	0.53	0.53	0.53
5. Простой в ТО и Р, дней	158	186	205	344
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней	88	122	85	210
7. Дней в цикле, дней	1352	2045	1498	1748
8. Коэффициент перехода от цикла к году	0.23	0.15	0.2	0.1819
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней	36	28	42	64
10. Дней простоя по прочим причинам, дней	20	18	17	38
11. Итого простоя за год, дней	56	46	59	102
12. Днeй работы за год	250	259	246	509
13. Коэффициент выпуска на линию a	0.685	0.71	0.67	0.699
				Таблица 4
Наименование показателей	Марки автомобилей			Всего по парку
	КамАЗ- 5511	КамАЗ- 53212	ТСВ-6У
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед	6	8	52	66
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	5.2	6
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	60	80	270.4	410.4
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн	2190	2920	18980	24090
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн	1500	2073	12793	16366
6. Автомобиле-часы в работе, а-час	13500	20730	127930	162160
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	52.0	25.1	10.2	15.8
ткм	346.7	878.0	426.8	474.2
2. Технико- экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0.72	0.84	0.84	0.83
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0.69	0.71	0.67	0.699
3. Среднее время в наряде за сутки, час	9	10	10	9.91
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	35	42	30
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	35	42	30
6. Коэффициент использования пробега	0.493	0.64	0.5	0.52
7. Коэффициент использования грузоподъемности	1.0	1.0	0.8	0.86
8. Время простоя под погрузкой- разгрузкой за 1 ездку	0.083	1.3	1	0.54
9. Средняя техническая скорость, км/час	27.0	29.0	30.0	29.61
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км	207.5	155.4	245.9	231.44
11. Количество ездок с грузом, ед	7800	5200	31250	44250
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	78	52	130	260
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	520	1820	5460	7800
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

---

Sheet 3: ТОиР

Показатели		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
LнормТО1		3000	3000	3000
LнормТО2		12000	12000	12000
tто2		21.6	21.6	10.8
tто1		5.7	5.7	2.5
tсо		15.1	15.1	12.96
tеос		0.18	0.18	0.24
tеот		0.16	0.16	0.21
tтр		5	5	3.6
к1		0.9	0.9	0.9
k1тр		1.1	1.1	1.1
к2тр		1.15	1	1.1
к3		1	1	1
к4тр		1.3	1.3	1.3
к5тр		1.15	1.15	1.15
Таблица 5
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей			Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Ресурсный пробега автомобиля	км	229500	270000	297000	175295.5
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед	1	1	6	8
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	10800	10800	10800	10800
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед	22	25	146	47
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	2700	2700	2700	2700
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед	93	104	602	799
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед	1500	2073	12793	16366
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед	35	40	234	309
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед	12	16	146	174
11. Норма трудоемкости одного ТО-2	чел-ч	28.57	24.84	13.66
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год	чел-ч	629	621	1994	3244
13. Норма трудоемкости одного СО	чел-ч	19.97	17.37	16.39
14. Общая трудоемкость всех СО за год	чел-ч	240	278	2393	2911
15. Норма трудоемкости одного ТО-1	чел-ч	7.54	6.56	3.16
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год	чел-ч	701	682	1902	3285
17. Норма трудоемкости одного ЕОс	чел-ч	0.24	0.21	0.3
18. Общая трудоемкость всех ЕОс	чел-ч	360	435	3838	4633
19. Норма трудоемкости одного ЕОт	чел-ч	0.21	0.18	0.27
20. Общая трудоемкость всех ЕОт	чел-ч	7.4	7.2	63.2	77.8
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега	чел-ч	9.46	8.22	6.51
22. Общая трудоемкость всех ТР за год	чел-ч	2395	2338	10680	15413
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР	чел-ч	4332.4	4361.2	20870.2	29563.8

---

Sheet 4: МТС

Марка АТС	КамАЗ- 5511	КамАЗ- 53212	ТСВ-6У
НL, л/100км	34	25.5	32
Нткм		1.3	2
Незд	1
Нмм, л/100 л	2.8	2.8	2.2
Нтм, л/100 л	0.4	0.4	0.3
Нсм, л/100 л	0.15	0.15	0.1
Нкс, л/100 л	0.35	0.35	0.2
Ц1ш, руб	2300	2300	2300
Нзч, руб/1000 км	80	80	80
Нмат, руб/1000 км	90	90	90
к1тр	1.1	1.1	1.1
к2тр	1.15	1	1.1
к3тр	1	1	1
Таблица 6
Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Общий пробег автомобилей за год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Годовой грузооборот	ткм	520000	1820000	5460000	7800000
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов)	ед	7800
4. Норма расхода топлива:
- на 100 км пробега	л/100км	34	25.5	32
- на 100 ткм транспортной работы	л/100ткм		1.3	2
- на 1 ездку (для самосвалов)	л/ездка	1
5. Расход топлива на пробег автомобиля	л	86069	72516	525000	683585
6. Расход топлива на транспортную работу	л	7800	23660		31460
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работу	л	93869	96176	525000	715045
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях	л	3911	4007	21875	29793
9. Расход топлива на внутригпражные нужды	л	469	501	2734	3704
10. Итого общий расход топлива	л	98249	100684	549609	748542
11. Цена одного литра топлива	руб	7.8	7.8	8
ИТОГО общая стоимость топлива	руб	766342	785335	4396872	5948549
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
1. Общий расход масла	л	2751	2819	12091	17661
2. Стоимость 1 л масла	руб	20	20	20
3. Общая стоимость масла	руб	55020	56380	241820	353220
Б. трансмиссионное масло
1. Общий расход масла	л	393	403	1649	2445
2. Стоимость 1 л масла	руб	13.8	13.8	13.8
3. Общая стоимость масла	руб	5423	5561	22756	33741
В. специальные масла
1. Общий расход масла	л	147	151	550	848
2. Стоимость 1 л масла	руб	75	75	75
3. Общая стоимость масла	руб	11025	11325	41250	63600
Г. консистентные смазки
1. Общий расход смазки	кг	344	352	1099	1795
2. Стоимость 1 кг смазки	руб	85	85	85
3. Общая стоимость смазки	руб	29240	29920	93415	152575
4. Общая стоимость смазочных материалов	руб	100708	103186	399241	603136
Д. обтирочный материал
1. Общий расход обтирочн. материала	кг	90	80	520	690
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материала	руб	20	20	20
ИТОГО затраты на смазки	руб	1800	1600	10400	13800
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалы	руб	102508	104786	409641	616936
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
1. Количество комплектов шин на 1 автомобиль	ед	10	10	10
2. Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000	77000
3. Необходимое количество комплектов шин	ед	33	37	213	283
4. Стоимость одного комплекта шин	руб	23000	23000	23000
ИТОГО затраты на шины	руб	759000	851000	4899000	6509000
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб	80	80	80
2. Общие затраты на запасные части	руб	20252	22750	131250	174252
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб	90	90	90
4. Общие затраты на материалы	руб	22783	25594	147656	196033
5. Поправочный коэффициент (2 категория)		1	1	1
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб	43035	48344	278906	370285

---

Sheet 5: ЗП

Показатели	Водители	Рем. раб
Дк	365	365
Дв	52	52
Дпр	10	10
Дотп	28	21
Ддоп	2	2
Дгос	3	7
Дб	10	7
Тсм	6.7	6.7
Дпредпразд	10	10.0
ВОДИТЕЛИ					Таблица 8
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей			Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общая трудоемкость работы водителей на линии	чел-ч	13500	20730	127930	162160
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работ	час	450	622	3838	4910
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Р	час	663	689	4087	5439
4. Всего часов работы водителя за год	час	14613	22041	135855	172509
5. Годовой фонд времени работы одного водителя	час	1732	1732	1732	5196
6. Количество водителей всего	чел	8	13	78	99
в т. ч. - водителей 1 класса	чел	3	5	27	35
- водителей 2 класса	чел	2	4	23	29
- водителей 3 класса	чел	3	4	28	35
7. Годовой объем перевозок грузов	тонн	78000	52000	130000	260000
8. Часовая ставка водителя третьего класса	руб	21.98	21.98	21.98
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб	0.182	2.901	2.800	2.239
10. Заработная плата за выполненный объем перевозок	руб	14196	150852	364000	582027
11. Годовой грузооборот	ткм	520000	1820000	5460000	7800000
12. Сдельная расценка за 1 ткм	руб	0.215	0.154	0.458	0.351
13. Заработная плата за выполненную работу	руб	111800	280280	2500680	2736298
14. Фонд сдельной ЗП водителей	руб	125996	431132	2864680	3318326
15. Тарифный фонд ЗП водителей	руб	321194	484461	2986093	3791748
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда	руб	19.78	19.78	19.78
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб	13114	13628	80841	107583
18. Надбавка за классность	руб	35237	57832	326253	419433
19. Другие доплаты (25%)	руб	80299	121115	746523	947937
20. Премии	руб	37799	129340	859404	995498
21. Фонд основной заработной платы водителей	руб	292445	753047	4877701	5788776
22. Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб	35093	90366	585324	694653
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15%	руб	376669	969925	6282479	7629073
24. Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб	3924	6217	6712	6422
РЕМОНТНЫЕ РАБОЧИЕ		Таблица 9
Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-ч	24125
2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего	час	1772.2
3. Потребное количество ремонтных рабочих	чел	14
4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб	19.78
5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб	477189
6. Доплаты	руб	71578
7. Премии за производственные показатели	руб	143157
8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб	691924
9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб	69192
10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб	875283
11. Среднемесячная заработная плата 1-го ремонтного рабочего	руб	5210
Сводный план по труду и ЗП
ЗП вспом	1400
ЗП ИТР	4500
ЗП служ	1500
				Таблица 10
Категория работающих	Среднеспис. численность	Фонд заработной платы	Среднемес. заработная плата	Производит-ть труда
1. Водители	99	7629073	6422	78788
2. Ремонтные рабочие	14	875283	5210	1723
3. Подсобно вспомогательные рабочие	4	67200	1400
4. Инженерно-технические работники	13	702000	4500
5. Служащие	8	144000	1500
ИТОГО по АТП	138	9417556	5687	273170

---

Sheet 6: СС

Показатели	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
Цены а/м	600000	500000	320000
Норма амортизации	0.3	0.2	0.3
Затраты на амортизацию	455659	284375	1575000	2315034
Норма накл. расх.	4.5
Начисления по социальному страхованию	38.5
		Таблица 11
Статьи расходов	Сумма затрат, руб	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями	13043315	1.67
2. Топливо для автомобилей	5948549	0.76
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	616936	0.08
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	370285	0.05
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	6509000	0.83
6. Амортизация подвижного состава	740034	0.09
7. Общехозяйственные (накладные) расходы	729720	0.09
ИТОГО затрат	27957839	3.58

---

Sheet 7: Доходы

Спецодежда, руб./1чел.	500
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС	1300				tg(g, n)
Прочие расходы, руб./1ед. ПС	350			270	1.07
Строительство АТП				tgпред.	nпред.
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м)	110			1.05	250
Кт (10 тонн)	1.25			tgслед.	nслед.
Кп (0 прицепов)	0.9			1.1	300
Кх (открытый с возд. подогревом)	1
Ксс (среднесуточн. пробег =231)	1.03
Кэ (2 категория условий эксплуатации)	1
Нуд.	127.46
Расчет норматива собственных оборотных средств			Таблица 12
Наименование статей	Годовые затраты, руб	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей	5948549	4	65190
2. Смазочные и обтирочные материалы	616936	30	50707
3. Автошины	6509000	30	534986
4. Запасные части	174252	80	38192
5. Ремонтные материалы	196033	30	16112
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС)			969600
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	85800	200	47014
8. Спецодежда	9000	180	4438
9. Прочие материалы	23100	100	6329
ИТОГО собственных оборотных средств	13562670		1732568
Планы по доходам, прибыли и рентабельности		Таблица 13
Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
1. Сумма затрат на перевозку грузов	руб/ткм	3.58
2. Принятая норма рентабельности	%	35
3. Сумма доходов от перевозки грузов	руб	37697400
4. Сумма валовых доходов АТП	руб	37697400
5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог	руб	753948
6. Балансовая прибыль АТП	руб	8985613
7. Стоимость подвижного состава АТП	руб	24240000
8. Стоимость строительства АТП	руб	8413
9. Стоимость основных производственных фондов	руб	24248413
10. Стоимость нормируемых оборотных средств	руб	1732568
11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства	руб	519620
12. Общая рентабельность АТП	%	34.6
13. Расчетная рентабельность	%	32.6
Показатели эффективности использования ОПФ
Фондоотдача	руб/руб	1.56
Фондоёмкость	руб/руб	0.64
Фондовооруженность	руб/чел	175713.1
Срок окупаемости ОПФ	лет	2.7
Коэффициент эффективности капвложений		0.37
Показатели эффективности использования ОС
Коэффициент оборачиваемости	об	17.41
Продолжительность оборота	дней	21

---

Sheet 8: Сводная таблица

Технико-экономические показатели работы АТП			Таблица 14
Наименование показателей	Единицы измерения	Ед. измер.	Величина
1. Производственная мощность предприятия:
	количество автомобилей	ед	66
	грузоподъемность одного автомобиля	тонн	6.218
	общая грузоподъемность парка	тонн	410.4
2. Производственная программа АТП:
	объем перевозок	тонн	260000
	грузооборот	ткм	7800000
	общий пробег автомобилей	км	2178144
	пробег с грузом	км	1619300
3. Производительность автомобиля:
	суточная	ткм	324
	годовая	ткм	118182
4. Общая численность персонала:
	всего работающих	чел	138
	водителей	чел	99
	ремонтных рабочих	чел	14
	вспомогательных рабочих	чел	4
	ИТР и служащих	чел	21
5. Производительность труда:
	в целом по АТП	руб/чел	273169.57
	водителей	ткм/чел	78788
	ремонтных рабочих	чел-ч/чел	1723
6. Доходы АТП:
	общая сумма валовых доходов	руб	37697400
	доходная ставка 1 ткм	руб	4.83
7. Расходы АТП:
	общая сумма расходов	руб	27957839
	себестоимость 1 ткм	руб	3.58
8. Основные производственные фонды:
	общая стоимость ОПФ	руб	24248413
	фондоотдача	руб/руб	1.55
	фондовооруженность	руб/чел	175713
9. Нормируемые оборотные средства:
	общая сумма средств	руб	1732568
	число оборотов	ед	17.4
	скорость оборотов	дней	21
10. Рентабельность АТП:
	общая сумма балансовой прибыли	руб	8985613
	общая рентабельность производства	%	34.6
	расчетная рентабельность производства	%	32.6
	рентабельность (прибыльность) перевозок	%	32.1

34

Содержание

Содержание3

Введение4

Техтрансфинплангрузовогоавтотранспортногопредприятия5

1.План перевозокгрузов6

2.Производственнаяпрограмма по эксплуатацииподвижногосостава8

3.План техническогообслуживания и ремонта подвижногосостава12

4.План расходаэксплуатационныхи ремонтныхматериалов14

5.План по трудуи заработнойплате18

5.1Расчет численностии фонда заработнойплаты водителей18

5.2Расчет численностии фонда заработнойплаты ремонтныхрабочих21

5.3Расчет численностии фонда заработнойплаты остальногоперсоналаАТП22

6.План по себестоимостиперевозок25

7.План по доходам,прибыли ирентабельности.27

8.Сводная таблицатехнико-экономических показателейработы АТП32

Заключение33

Списокиспользованнойлитературы34

Введение

Важнуюроль в развитииэкономикистраны занимаетавтомобильныйтранспорт. Внастоящее времяпрактическине существуеттаких экономическихпроблем, которыебы его не затрагивали.Основной задачейтранспортаявляется полноеи своевременноеудовлетворениепотребностейнародногохозяйства инаселения вперевозках,повышениеэффективностии качестваработы транспортнойсистемы.

Автомобильныйтранспортобеспечиваетэкономиюобщественноговремени в перевозкахгрузов и пассажиров,способствуетразвитиюпроизводительныхсил общества,расширениюмежрегиональныхсвязей, а такжеулучшениюкультурно-бытовогообслуживаниянаселения. Втоже времяавтомобилизацияоказываетсущественноевлияние наструктурукапитальныхвложений, архитектуруи планировкугородов, а такжена различныесферы жизниобщества-здравоохранение,культуру, просвещениеи др.

Нарядус общими чертами,характернымидля всех отраслейматериальногопроизводства,автомобильныйтранспортобладает ирядом особенностей:

1. Продукциейавтомобильноготранспортаявляется перемещениеготовых продуктовиз сферы производствав сферу обращенияили перемещениелюдей;

2. Наавтомобильномтранспортепроцесс производстваи реализациипродукциислиты воедино;

3. Стоимостьперевозкигруза автомобильнымтранспортомдобавляетсяк стоимостипроизводстваэтого груза;

4. Наавтомобильномтранспортеиная формакругооборотапроизводственныхфондов;

5. Вструктурерасходов напроизводствотранспортнойпродукцииотсутствуютзатраты насырье;

6. Автомобильныйтранспортиграет своеобразнуюроль в социально-экономическойи культурнойжизни общества.

Курсоваяработа имеетцелью закреплениезнаний, полученныхна лекционныхи практическихзанятиях подисциплинам«Экономикаотрасли» и«Организация,планированиеи управлениеАТП» и приобретениеметодики иопыта выполнениярасчетовэкономическихпоказателейработы предприятия,которые отражаютсяв плане егоразвития.

Все разделытехтрансфинпланарассчитываютсяпри использованиидействующихсправочников,прейскурантови данных методическихуказаний.

Техтрансфинплангрузовогоавтотранспортногопредприятия

Исходныеданные

Исходнымиданными дляразработкитехтрансфинпланаявляются:

1. Годовойобъем перевозокгрузов Q_год=260тыс. т.;

2. Количестводней работыАТП за год (режимработы АТП)Д_р=305дней;

3. Категорияусловий эксплуатацииподвижногосостава - II;

4. Среднийпробег автомобилейс начала эксплуатации(в долях отресурсногопробега) – 1,1L_р;

5. Номенклатура,объем (в процентахот общегоколичества)и расстояниеперевозокразличныхвидов грузови способ организациипогрузочно-разгрузочныхработ.

Наименование груза	Объём,%	Расстояние перевозки,км	СпособорганизацииПРР
Щебень	20	4	механический
Гравий	10	12	механический
Железобетон	20	35	механический
Бензин	50	42	налив

6.Подвижнойсостав.

Маркаа/м	Грузоподъемностьq,т	Средняятехнич. скорость,(vт)км/ч
КамАЗ-5511	10	27
КамАЗ-53212	10	29
ТСВ-6У	5,2	30

Примечание:приводитсярасчёт дляавтомобиляКамАЗ-5511.

1. План перевозокгрузов

План перевозокгрузов являетсяисходным разделомдля разработкиплана. Он включаетперечень основныхгрузоотправителейс указаниемколичестваи номенклатурыотправленныхгрузов, расстоянияперевозки ислужит основойдля выборамоделей подвижногосостава и расчетапоказателейего использования.

План перевозокгрузов составляетсяпо форме таблиц1 и 2.

Таблица 1.

Планперевозокгрузов

Наименованиегрузов	Годовойобъём перевозок,тыс.т	Классгруза	Расстояние перевозки,км	Грузооборот, тыс. ткм
Щебень	52	I	4	208
Гравий	26	I	12	312
Железобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Итого:	260		30	7800

Классгрузовопределяетсяпо справочнику.

Среднеерасстояниеперевозкигрузовопределяетсяпо формуле:

,

гдеР_год– суммарныйгодовой грузооборот,ткм; Q_год– годовой объемперевозокгрузов.

км.

Таблица 2.

Наименование грузов	Объемперевозок, (Qгод)тыс.т	Расстояние перевозки,(l) км	Грузооборот, (Ргод),тыс. ткм	Коэфф. использования пробега(β)	Коэфф.использования грузоподъёмности(γс)	Времяпростоя под погрузкой-разгрузкой,(tп-р),час.	Количествоездок с грузом(nе),ед.	Суточныйобъём перевозок(Qсут),т.	Количествоавтомобилейв эксплуатации(Аэ),ед.
КамАЗ-5511
Щебень	52	4	208	0,49	1	0,083	5200
Гравий	26	12	312	0,5	1	0,083	2600
Итого:	78	16	520	0,493	1	0,083	7800	70,04	4
КамАЗ-53212
Железобетон	52	35	1820	0,64	1	1,32	5200	31,19	6
ТСВ-6У
Бензин	130	42	5460	0,5	0,8	0,53	31250	12,49	35
Всего поАТП:	260	30	7800	0,515	0,859	0,544	44250	27,08	45

Втаблице 2 приводятсяданные планаперевозокгрузов по отдельныммаркам автомобилей.

Величинакоэффициентаиспользованиягрузоподъемности(статического- _с)принимаетсяв зависимостиот класса грузов.

Количествоездок с грузомопределяетсяпо формуле:

,

гдеq – средняя(номинальная)грузоподъемностьавтомобиля,тонн.

ездок.

Величинакоэффициентаиспользованияпробега(β) и продолжительностьпростоев автомобилейпод погрузкойи разгрузкойна 1 ездку(t_п-р)принимаютсяв зависимостиот среднегорасстоянияперевозкигрузов, грузоподъемностиавтомобиляи способа организациипогрузочно-разгрузочныхработ.

Потребноеколичествоавтомобилейв эксплуатации,ежедневноработающихна линии длявыполнениязаданногообъема перевозокравно:

,

гдеQ_сут –суточный объемперевозок 1автомобиля,тонн; Д_р=305дней – количестводней работыАТП за год.

Суточныйобъем перевозокопределяетсяпо формуле:

,

гдеТ_н –продолжительностьпребыванияавтомобилейна линии засутки (времяв наряде); v_т27км/ч – средняятехническаяскорость автомобиля,км/ч (берётсяв зависимостиот l_ср).

Продолжительностьпребыванияв нарядеавтомобиляза сутки принимаемдля автомобилейКамАЗ-53212 и ТСВ-6УТ_н10часов, а дляавтомобиляКамАЗ-5511 Т_н9часов.

тв сутки.

ед.

2. Производственнаяпрограмма по эксплуатацииподвижногосостава

Производственнаяпрограмма длягрузовых АТПсоставляетсяпо следующейформе:

Таблица 3.

Наименованиепоказателей	Маркиавтомобилей			Всегопо парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1.Производственнаябаза
1. Среднесписочноеколичествоавтомобилей,ед.	6	8	52	66
2. Средняягрузоподъемностьавтомобиля,т	10	10	5,2	6
3. Общаягрузоподъемностьавтомобилей,т	60	80	270,4	410,4
4. Автомобиле-днина предприятии,а-дн.	2190	2920	18980	24090
5. Автомобиле-днив работе, а-дн.	1500	2073	12793	16366
6. Автомобиле-часыв работе, а-час.	13500	20730	127930	162160
7. Общийпробег всехавтомобилейза год, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробегвсех автомобилейс грузом загод, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Выработкаодного автомобиляза сутки, т	52,0	25,1	10,2	15,8
ткм.	346,7	878,0	426,8	474,2
2. Технико-экономическиепоказатели
1.Коэффициенттехническойготовностипарка	0,722	0,836	0,836	0,826
2.Коэффициентвыпуска автомобилейна линию	0,685	0,71	0,674	0,699
3.Среднее времяв наряде засутки, час.	9	10	10	9,909
4.Среднее расстояниеперевозкигрузов, км	16	35	42	30
5.Средняя длинагруженой ездки,км	16	35	42	30
6.Коэффициентиспользованияпробега	0,493	0,64	0,5	0,515
7.Коэффициентиспользованиягрузоподъемности	1,0	1,0	0,8	0,859
8. Времяпростоя подпогрузкой-разгрузкойна 1 ездку	0,083	1,3	1	0,544
9.Средняя техническаяскорость, км/час	27,0	29,0	30,0	29,606
10.Среднесуточныйпробег автомобиля,км	207,5	155,4	245,9	231,439
11.Количествоездок с грузом,ед.	7800	5200	31250	44250
3. Производственнаяпрограмма
1.Годовой объемперевозок,тыс. тонн	78	52	130	260
2.Годовой грузооборот,тыс. ткм	520	1820	5460	7800
3.Годоваявыработка 1автомобиля,тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

Таблица 4.

Расчеткоэффициентавыпуска автомобилейна линию

Наименованиепоказателей	Маркиавтомобилей			Всегопо парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1.Ресурсныйпробег автомобиля,км	229500	270000	297000	175295
2.Среднесуточныйпробег, км	207,5	155,4	245,9	178
3.Дней работыза цикл, дней	1106	1737	1208	2843
4.Норма простояв ТО и Р, дней/1000км	0,53	0,53	0,53	0,53
5.Простой в ТОи Р, дней	158	186	205	344
6.Простой попрочим причинамза цикл, дней	77	122	85	199
7.Дней в цикле,дней	1341	2045	1498	1743
8.Коэффициентперехода отцикла к году	0,2274	0,1491	0,2036	0,1827
9.Дней простояв ТО и Р за год,дней	36	28	42	64
10.Дней простояпо прочимпричинам, дней	18	18	17	36
11.Итого простояза год, дней	54	46	59	100

Продолжениетабл. 4

12.Дней работыза год	252	259	246	511
13.Коэффициентвыпуска налинию	0,690	0,71	0,674	0,701

Расчетпо таблице 10производитсядля одногоавтомобиляотдельных мароки полученнаявеличина коэффициентавыпуска налинию принимаетсядля всех автомобилейданной марки.

Ресурсныйпробег автомобиляравен:

,

гдеL_р^н300.000км – нормативныйресурсныйпробег данноймарки автомобиля;К₁0,9– коэффициенткорректировкиресурсногопробега в зависимостиот условийэксплуатации;К₂ –коэффициенткорректировкиресурсногопробега в зависимостиот модификацииПС (К_2борт1,К_2с/с0,85,К_2спец1,1),К₃1– коэффициенткорректировкиресурсногопробега в зависимостиот климатическихусловий. Данныекоэффициентыпринимаютсяв соответствиис "Положениемо ТО и ремонтеподвижногосостава автомобильноготранспорта".

км.

Среднесуточныйпробегравен:

.

км.

Количестводней работыавтомобиляза циклопределяетсяпо формуле:

.

дней.

Простойавтомобиляв ТО и текущемремонтеза циклвычисляетсяпо формуле:

,

гдеd_ТО-ТР0,5– норма простояавтомобиляв ТО и ТР в дняхна 1000 км пробега,дней; K'₄1,3– коэффициент,учитывающийпродолжительностьпростоя автомобиляс начала эксплуатации.

дней.

Простойавтомобиляпо прочим причинамза циклпринимаем вразмере 8% отколичествадней работы:

.

дней.

Количестводней в циклеравно:

.

дней.

Коэффициентперехода отцикла к годувычисляетсяпо формуле:

.

.

Количестводней простояавтомобиляв ТО и ТР за годопределяетсяпо формуле:

.

днейза год.

Простойавтомобиляпо прочим причинамза годвычисляетсяпо формуле:

.

дней.

Итогоколичестводней простояза годопределяетсяпо формуле:

.

день.

Количестводней работыавтомобиляза годвычисляетсяпо формуле:

.

дней.

Коэффициентвыпуска автомобиляна линиюопределяетсяпо формуле:

,

гдеД_к =365– количествокалендарныхдней в году,дней.

.

Среднесписочноеколичествоавтомобилейопределяетсяпо формуле:

.

ед.

Количествоавто-дней работыза годопределяетсяпо формуле:

.

авто-дней.

Количествоавто-дней напредприятиивычисляетсяпо формуле:

.

авто-дней.

Автомобиле-часыв работевычисляютсяпо формуле:

.

авто-часов.

Общаягрузоподъемностьавтомобилейвычисляетсяпо формуле:

.

т.

Пробегвсех автомобилейс грузомвычисляетсяпо формуле:

,

гдеn_е– число ездок;l_ср– среднее расстояниеперевозкигрузов.

км.

Общийпробег всехавтомобилейза годопределяетсяпо формуле:

.

км.

Выработкаавтомобиляза суткиопределяетсяпо формулам:

,тонн и

,ткм.

т.

ткм.

Коэффициенттехническойготовностиопределяетсяпо формуле:

,

гдеАД_пр– число авто-днейпростоя попрочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длинагружёной ездкивычисляетсяпо формуле:

,т.е. l_грl_ср.

км.

Статическийкоэффициентиспользованиягрузоподъемностивычисляетсяпо формуле:

.

.

Количествоездок с грузомвычисляетсяпо формуле:

.

ездок.

Годоваявыработка 1^-гоавтомобиляопределяетсяпо формулам:

,тонн и

,ткм.

т.

ткм.

3. План техническогообслуживания иремонта подвижногосостава

Таблица 5.

Наименованиепоказателей	Ед. изм.	Маркиавтомобилей			Всегопо парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общийпробег всехавтомобилейза год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Ресурсныйпробега автомобиля	км	229500	270000	297000	175295,5
3. Кол-восписанийавтомобилейза год	ед.	1	1	6	8
4. Нормапробега автомобилядо ТО-2	км	10800	10800	10800	10800
5. Кол-воТО-2 всех автомобилейза год	ед.	22	25	146	47
6. Нормапробега автомобилядо ТО-1	км	2700	2700	2700	2700
7. Кол-воТО-1 всех автомобилейза год	ед.	93	104	602	799
8. Кол-воЕОс всех автомобилейза год	ед.	1500	2073	12793	16366
9. Кол-воЕОт всех автомобилейза год	ед.	35	40	234	309
10. Количествосезонныхобслуживаний(СО) всех автомобилейза год	ед.	12	16	146	174
11. Норматрудоемкостиодного ТО-2	ч-час	28,57	24,84	13,66
12. Общаятрудоемкостьвсех ТО-2 за год	ч-час	629	621	1994	3244
13. Норматрудоемкостиодного СО	ч-час	19,97	17,37	16,39
14. Общаятрудоемкостьвсех СО за год	ч-час	240	278	2393	2911
15. Норматрудоемкостиодного ТО-1	ч-час	7,54	6,56	3,16
16. Общаятрудоемкостьвсех ТО-1 за год	ч-час	701	682	1902	3285
17. Норматрудоемкостиодного ЕОс	ч-час	0,24	0,21	0,3
18. Общаятрудоемкостьвсех ЕОс	ч-час	360	435	3838	4633
19. Норматрудоемкостиодного ЕОт	ч-час	0,21	0,18	0,27
20. Общаятрудоемкостьвсех ЕОт	ч-час	7,4	7,2	63,2	77,8
21. НорматрудоемкостиТР на 1000 км пробега	ч-час	9,46	8,22	6,51
22. Общаятрудоемкостьвсех ТР за год	ч-час	2395	2338	10680	15413
23. Итогообщая трудоемкостьТО и ТР	ч-час	4332,4	4361,2	20870,2	29563,8

Количествосписаний автомобилейза год вычисляетсяпо формуле:

.

списание.

ПериодичностьТО автомобилейкорректируетсяс помощьюкоэффициентовК₁ иК₃ .

КоличествоТО-2 всехавтомобилейза год вычисляетсяпо формуле:

,

гдеL^н_ТО-2=12000км – нормативныйпробег автомобилядо ТО-2; К₁=0,9;К₃=1.

.

КоличествоТО-1 всех автомобилейза год определяетсяпо формуле:

,

гдеL^н_ТО-1=3000км–нормативныйпробег автомобилядо ТО-1.

.

Количествосуточных ЕОвсех автомобилейза год вычисляетсяпо формуле:

.

.

КоличествоЕО перед ТО всехавтомобилейза год определяетсяпо формуле:

.

.

Количествосезонных обслуживанийпринимаетсяиз расчета двухсезонных обслуживанийдля одногоавтомобиляв год (при переходес зимнего периодаэксплуатациина летний инаоборот). Дляавтомобилейсемейства КамАЗтрудоёмкостьсезонногообслуживаниясоставляет15,1 ч-час, а дляавтомобиляТСВ-6У СО совмещаетсяс одним из ТО-2,увеличиваяего трудоёмкостьна 20%.

ТогдаколичествоСО всех автомобилейза годсоставляет:

.

.

ТрудоёмкостьТО автомобилейкорректируетсяс помощьюкоэффициентовК₂ иК₅ , атрудоёмкостьТР – К₁,К₂, К₃,К₄, К₅(см. "Положение…").

К_1ТО=0,9,К_1ТР=1,1, для автомобиляКамАЗ-53212 К₂=1,для КамАЗ-5511К₂=1,15,а для автомобиляТСВ-6У К₂=1,1– коэффициент,учитывающиймодификациюПС; К₄=1,3– коэффициент,учитывающийсредний пробегс начала эксплуатации;К₅=1,15– коэффициент,учитывающиймощность АТП.

Трудоёмкостьотдельных видовТО и ТРопределяетсяпо формулам:

,

,

,

,

,

гдеt^н_ТО-2=21,6ч-час, t^н_ТО-1=5,7ч-час, t^н_СО=15,1ч-час, t^н_ЕОс=0,18,t^н_ЕОт=0,16ч-час, t^н_ТР=5ч-час/1000 км– нормативныетрудоёмкости,соответственноТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с, ЕО_ти ТР автомобилейсемействаКамАЗ, и t^н_ТО-2=10,8ч-час, t^н_ТО-1=2,5ч-час, t^н_СО=12,96ч-час, t^н_ЕОс=0,24,t^н_ЕОт=0,21ч-час, t^н_ТР=3,6ч-час/1000 км– нормативныетрудоёмкости,соответственноТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с, ЕО_ти ТР модификацийавтомобиляЗИЛ-130.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкостьвсех СО за годдля автомобилейКамАЗ-5511 равна:

.

ч-час.

Общаятрудоёмкостьвсех ТО и ТРопределяетсяпо формуле:

.

ч-час.

4. План расходаэксплуатационныхи ремонтныхматериалов

Планматериально-техническогоснабженияразрабатываетсяс целью определенияпотребногоколичестваматериальныхресурсов дляобеспечениянормальнойработы автомобильногопарка при выполненииустановленногоплана перевозок.Планом определяетсяпотребностьпредприятияв автомобильномтопливе, смазочныхи обтирочныхматериалах,автомобильныхшинах, запасныхчастях к автомобилям,материалахдля ТО и ремонтаподвижногосостава.

Потребностьв топливена осуществлениеперевозокгрузов рассчитываютотдельно покаждой маркетоплива наоснове линейныхнорм расходатоплива покаждой маркеподвижногосостава.

Годовойрасход топливаавтомобилемi^-тоймодели определяетсяпо формуле:

,

гдеQ_L– годовой расходтоплива напробег; Q_р– годовой расходтоплива натранспортнуюработу (дляКамАЗ-53212) или наездку с грузом(для КамАЗ-5511);Q_зим– годовой расходтоплива наработу в зимнихусловиях; Q_вг– годовой расходтоплива навнутригаражныенужды.

,

гдеq_{LКамАЗ-5511}34л/100 км, q_{LКамАЗ-53212}25,5л/100 км, q_LТСВ-6У32л/100 км – линейныйрасход топливана 100 км.

л.

Для автосамосваловвыполняющихработу, учитываемуюв тоннах перевезённогогруза, нормана 1^-уездку установленав размере q_ne1л дизельноготоплива.

,

гдеq_ne– расход топливана одну ездку.

л.

Для грузовыхбортовыхавтомобилейи автопоездов,выполняющихработу, учитываемуюв тонно-км, нормана 100 ткм установленыв зависимостиот вида используемоготоплива в следующихразмерах: бензин– 2 л; дизельноетопливо – q_ткм1,3л; сжатый природныйгаз (СПГ) – 2 м³.

,

гдеq_ткм– расход топливана 100 ткм транспортнойработы.

л.

Нормы расходатоплива повышаютсяпри работе взимнее времягода: в умереннойзоне – 5 мес. до10%:

.

л.

На внутригаражныеразъезды итехническиенадобностиАТП (техосмотры,регулировочныеработы, обкаткадвигателейпосле ремонтаи др.) нормативныйрасход топливане должен превышать0,5% от общего егоколичества,потребляемогоАТП:

.

л.

л.

Нормырасхода смазочныхи обтирочныхматериаловрассчитываютотдельно покаждому видуи марке материалов.К смазочнымматериаламотносятся масладля двигателей,трансмиссионныемасла, специальныемасла и пластичные(консистентные)смазки. Нормырасхода смазочныхматериаловустановленына 100 л (м³ СПГ)общего расходатоплива, рассчитанногопо нормам дляданного автомобиля.Нормы расходамасел установленыв литрах на 100л (м³ СПГ)расхода топлива,нормы расходасмазок, соответственнов килограммахна 100 л (м³ СПГ)расхода топлива.

,

гдеq_смi– расход i^-говида смазочногоматериала на100 л топлива: дляавтомобилейКамАЗ-5511 и КамАЗ-53212q_мот.=2,8л; q_транс.=0,4л; q_спец.=0,15л; q_пласт.=0,35кг, а для автомобиляТСВ-6У q_мот.=2,2л; q_транс.=0,3л; q_спец.=0,1л; q_пласт.=0,2кг.

л;

л;

л;

кг.

Расходобтирочныхматериаловопределяютисходя из нормызатрат на единицуподвижногосостава (до 15кг в год) исреднесписочногопарка автомобилей:

.

кг.

Стоимостьсмазочно-обтирочныхматериаловопределяетсяпо формуле:

,

гдеЦ_1лмот.=20руб.; Ц_{1лтранс.}=13,8руб.; Ц_1лспец.=75руб.; Ц_{1кгпласт.}=85руб; Ц_обт1кг=20руб..

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

.

руб.

руб.

руб.

Потребностьв автомобильныхшинахрассчитываютотдельно покаждому размерушин в комплектах(покрышка, камера,ободная лента)по формуле:

,

гдеN–потребноеколичествокомплектовшин, ед.; L_общ– годовойпробег подвижногосостава, км;n10ед. – число колесподвижногосостава беззапасного;H_ш77000км – нормативныйпробег шин.

На автомобилиКамАЗ-5511, КамАЗ-53212и ТСВ-6У устанавливаютсяшины 260-508Р в количестве10^-и штук.

ед.

Потребностьв запасныхчастях и материалахневозможнорассчитатьв натуральномвыражении, т.к.в настоящеевремя номенклатуразапасных частей,агрегатов иматериаловдля осуществленияТО и ремонтаподвижногосостава насчитываетболее 300 наименований.В связи с этимрасчет производятв стоимостномвыражении, т.е.определяютв целом суммузатрат на запасныечасти и материалыпо формуле:

,

гдеН_зч80руб.–норма затратна запасныечасти на 1000 кмпробега, руб.;Н_м90руб.–нормы затратна запасныечасти и материалына 1000 км пробега;L_год –годовой пробегданной маркиподвижногосостава, км;К_зч-м1– поправочныйкоэффициент,учитывающийкорректировкунорм затратна запасныечасти и материалыпо данной маркеподвижногосостава.

руб.

Результатырасчетов заносимв таблицу 6.

Таблица 6.

Планматериально-техническогоснабжения АТП

Наименованиепоказателей	Ед.измер.	Маркиавтомобилей				Всегопо парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
ТОПЛИВОДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общийпробег автомобилейза год	км	253144	284375	1640625		2178144
Годовойгрузооборот	ткм	520000	1820000	5460000		7800000
Количествоездок с грузом(для самосвалов)	езд.	7800
Нормарасхода топлива
на 100 кмпробега	л/100 км	34	25,5	32
на100 ткм транспортнойработы	л/100 ткм	-------	1,3	2
на 1 ездку(для самосвалаКамАЗ-5511)	л/езд.	1	-------	-------
Расходтоплива напробег автомобиля	л	86069	72516	525000		683585
Расходтоплива натранспортнуюработу	л	7800	23660			31460
Общийрасход на пробеги транс. работу	л	93869	96176	525000		715045
Дополнительныйрасход на работув зимних условиях	л	3911	4007	21875		29793
Расходтоплива навнутригаражныенужды	л	469	501	2734		3704
Итогообщий расходтоплива	л	98249	100684	549609		748542
Стоимость1 л топлива	руб.	7,8	7,8	8
Общаястоимостьтоплива	руб.	766342	785335	4396872		5948549
СМАЗОЧНЫЕИ ОБТИРОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
А. маслодля двигателей
Общийрасход масла	л	2751	2819	12091	17661
Стоимость1 л масла	руб.	20	20	20
Общаястоимостьмасла длядвигателей	руб.	55020	56380	241820	353220
Б. трансмиссионноемасло
Общийрасход масла	л	393	403	1649	2445
Стоимость1 л масла	руб.	13,8	13,8	13,8
Общаястоимостьтрансмиссионногомасла	руб.	5423	5561	22756	33741
В. специальныемасла
Общийрасход масла	л	147	151	550	848
Стоимость1 л масла	руб.	75	75	75

Продолжениетабл. 6

Общаястоимостьспециальногомасла	руб.	11025	11325	41250	63600
Г. консистентнаясмазка
Общийрасход смазки	кг	344	352	1099	1795
Стоимость1 кг смазки	руб.	85	85	85
Общаястоимостьконсистентнойсмазки	руб.	29240	29920	93415	152575
ОБЩАЯстоимостьсмазочныхматериалов	руб.	100708	103186	399241	603136
Д. обтирочныйматериал
Общийрасход обтирочногоматериала	кг	90	80	520	690
Стоимость1 кг обтирочногоматериала	руб.	20	20	20
Общаястоимостьобтирочногоматериала	руб.	1800	1600	10400	13800
ИТОГОзатрат насмазочные иобтирочныематериалы	руб.	102508	104786	409641	616936
АВТОМОБИЛЬНЫЕШИНЫ
Общийпробег автомобилей	км	253144	284375	1640625	2178144
Количествошин на автомобиле	ед.	10	10	10
Нормативныйпробег одногокомплекта	км	77000	77000	77000
Необходимоеколичествокомплектовшин	ед.	33	37	213	283
Стоимостьодного комплекташин	руб.	23000	23000	23000
ИТОГОзатраты наавтомобильныешины	руб.	759000	851000	4899000	6509000
ЗАПАСНЫЕЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫДЛЯ ТО И РЕМОНТАПОДВИЖНОГОСОСТАВА
Нормазатрат назапасные частина 1000 км пробега	руб.	80	80	80
Общиезатраты назапасные части	руб.	20252	22750	131250	174252
Нормазатрат наматериалына 1000 км пробега	руб.	90	90	90
Общиезатраты наматериалы	руб.	22783	25594	147656	196033
Поправочныйкоэффициент		1	1	1
ИТОГОзатрат назапасные частии материалы	руб.	43035	48344	278906	370285

5. План по трудуи заработнойплате

Разработкаплана по трудуи заработнойплате имеетцелью определитьнеобходимоеколичествоработниковвсех категорий,уровень производительноститруда и фондызаработнойплаты на планируемыйпериод.

5.1 Расчет численностии фонда заработнойплаты водителей

Среднесписочнаячисленностьводителейгрузового АТП(N_вод)определятсяпо формуле:

,

гдеАЧ_{рабКамАЗ-5511}13500час.–количествоавточасовработы водителейна линии; АЧ^в_то-р- количествоавточасовучастия водителейв ТО и ремонте,час. (принимаетсяисходя изфактическогоучастия водителейв ТО и ремонте,сложившегосяна АТП); АЧ_п-з– количествоавточасовподготовительно-заключительноговремени у водителей,час (принимаютиз расчета 0,3часа на смену,т.е.

;Ф^в_год– годовойфонд рабочеговремени водителей,час.

часов.

,

где Д_к365– числокалендарныхдней в году;Д_в52– числовыходных днейв году; Д_пр– числопраздничныхдней в году;Д_отп28дней–число днейосновногоочередногоотпуска; Д_д.о2дня–дни дополнительногоотпуска; Д_б10дней–дни неявок поболезни; Д_гос3дня–дни неявок всвязи с выполнениемгосударственныхобязанностей;Т_см6,7часа–продолжительностьрабочей смены(8 час при пятидневнойрабочей неделеи 6,7 часа – пришестидневной);Д_предпр– числопредпраздничныхдней в году (вэти дни продолжительностьрабочего дняснижается на1 час).

час.

При расчетевремени участияводителей вТО и ТР принимают:50%- участие в ЕОи 20%- участие вТР:

.

час.

чел.

Общий фондзаработнойплаты водителейсостоит изфонда основнойзарплаты ифонда дополнительнойзаработнойплаты.

Фонд основнойзаработнойплаты водителейслагается из:

• оплатыза перевезенныетонны груза;

• оплатыза выполненныетонно-километры;

• оплатыза участие вТО и ремонтеавтомобилей;

• надбавкиза классность;

• доплатза экспедирование,совмещениепрофессийгрузчика идругих;

• премий.

Сдельнаярасценка запростой подпогрузочно-разгрузочнымиработамиза 1 тонну грузавычисляетсяпо формуле:

,

гдеC_час21,98руб. – часоваятарифная ставкаводителя 3-гокласса.

руб./т.

Сдельнаярасценка за1 ткм определяетсяпо формуле:

,

гдеT_дв1час – время вдвижении; t_п-з0,3часа – подготовительно-заключительноевремя, приходящеесяна 1 час движения.

руб./ткм.

Оплатаза перевезенныетонныопределяетсяумножениемобъема перевозокгрузов на сдельнуюрасценку поформуле:

.

руб.

Оплатаза выполненныетонно-километрыопределяетсяумножениемвеличины грузооборотана сдельнуюрасценку поформуле:

.

руб.

Суммаоплат за перевезенныетонны и выполненныетонно-километрысоставляетсдельныйфонд зарплатыводителей:

.

руб.

Участиеводителей вТО и ремонте(ЗП^вод_ТО-Р)оплачиваетсяв соответствиис присвоеннымим квалификационнымразрядам ремонтныхрабочих (обычнопо четвертомуразряду) пропорциональноотработаннымчасам и вычисляетсяпо формуле:

,

гдеС^IV_час19,78руб.-часовая тарифнаяставка ремонтногорабочего 4-горазряда.

руб.

Надбавказа классностьсоставляетдля водителей2-го класса –10%, для водителей1-го класса –25% от часовойтарифной ставкиза отработанноевремя и определяетсяпо формуле:

,

гдеN_вод13чел., N_вод22чел. – численностьводителейавтомобилейКамАЗ-5511, соответственно1-го и 2-го классов(устанавливаетсяпо фактическимданным илипринимаетсяв размере 35%водителей 1класса и 30% водителей2 класса).

руб.

Доплатыза экспедирование,совмещениепрофессийгрузчика, заработу в выходныедни и в ночноевремя условнопринимают вразмере 25% оттарифного фондазаработнойплаты. Тарифныйфонд заработнойплаты водителейопределяетсяпо формуле:

.

руб.

.

руб.

Премииза выполнениепроизводственныхзаданий принимаемв размере до30% от сдельногофонда заработнойплаты водителей.

.

руб.

Размердополнительнойзаработнойплаты можетбыть принят12% от фонда основнойзаработнойплаты.

.

Фондосновной заработнойплатыопределяетсяпо формуле:

.

руб.

руб.

Общийфонд заработнойплаты водителейс районнымкоэффициентом15% вычисляетсяпо формуле:

.

руб.

Среднемесячнаязарплата одноговодителяопределяетсяпо формуле:

.

руб.

Расчетысводим в таблицу7.

Таблица 7.

Численностьводителей ифонд заработнойплаты

Наименованиепоказателей	Ед.измер.	Маркиавтомобилей			Всегопо АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
Общаятрудоёмкостьработы водителейна линии	ч-час	13500	20730	127930	162160
Трудоёмкостьподготовительно-заключительныхработ	час	450	622	3838	4910
Трудоёмкостьучастия водителейв ТО и Р	час	663	689	4087	5439
Всегочасов работыводителя загод	час	14613	22041	135855	172509
Годовойфонд времениработы одноговодителя	час	1732	1732	1732	5196
Количествоводителейвсего	чел	8	13	78	99
вт. ч. водителей1 класса	чел	3	5	27	35
водителей2 класса	чел	2	4	23	29
водителей3 класса	чел	3	4	28	35
Годовойобъем перевозокгрузов	тонн	78000	52000	130000	260000
Часоваяставка водителя3-го класса	руб.	21,98	21,98	21,98
Сдельнаярасценка заперевозку 1тонны груза	руб.	0,182	2,901	2,800	2,239
Заработнаяплата за выполненныйобъем перевозок	руб.	14196	150852	364000	582027
Годовойгрузооборот	тыс. ткм	520000	1820000	5460000	7800000
Сдельнаярасценка за1 ткм	руб.	0,215	0,154	0,458	0,351
Заработнаяплата за выполненнуюработу	руб.	111800	280280	2500680	2736668
Фондсдельной ЗПводителей	руб.	125996	431132	2864680	3318695
Тарифныйфонд ЗП водителей	руб.	321194	484461	2986093	3791748
Часоваятарифная ставкарабочего 4-горазряда	руб.	19,78	19,78	19,78
Заработнаяплата водителейза участие вТО и Р	руб.	13114	13628	80841	107583
Надбавказа классность	руб.	35237	57832	326253	419433
Другиедоплаты (25%)	руб.	80299	121115	746523	947937
Премии	руб.	37799	129340	859404	995609
Фондосновнойзаработнойплаты водителей	руб.	292445	753047	4877701	5789257
Фонддополнительнойзаработнойплаты водителей	руб.	35093	90366	585324	694711
Общийфонд заработнойплаты водителейс районнымкоэффициентом(15%)	руб.	376669	969925	6282479	7629073
Среднемесячнаязаработнаяплата одноговодителя	руб.	3924	6217	6712	6422

5.2 Расчет численностии фонда заработнойплаты ремонтныхрабочих

Потребноеколичестворемонтныхрабочихопределяютв соответствиис производственнойпрограммойи трудоёмкостьюработ по ТО иремонту подвижногосостава поформуле:

,

гдеФ^рр_год– годовойфонд рабочеговремени ремонтногорабочего, час.

.

При расчетедействительногофонда рабочеговремени ремонтногорабочегопродолжительностьотпуска принимаютв среднем 21календарныйдень, количествоневыходов поболезням и гос.обязанностям– 7 дней. Остальныепоказателиформулы аналогичныводителям.

час.

ед.

Общий фондзаработнойплаты ремонтныхрабочих состоитиз основнойи дополнительнойзаработнойплаты. Фондосновной заработнойплаты состоит:

• иззаработнойплаты по тарифу;

• издоплат к заработнойплате;

• изпремий.

Заработнаяплата по тарифуопределяетсяисходя из часовойтарифной ставкиремонтногорабочего 4-горазряда (какнаиболеераспространенногоразряда работпри ТО и ремонте)и общего количествавремени, отработанногоремонтнымирабочими поформуле:

.

руб.

Размердоплат кзаработнойплате составляет15% от зарплатыпо тарифу, премииза выполнениепроизводственныхзаданий – 30% отзарплаты потарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительнаязаработнаяплата ремонтныхрабочихможет бытьпринята в размере10% от суммы основнойзаработнойплаты.

Фонд основнойзаработнойплатыопределяетсяпо формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фондзаработнойплаты ремонтныхрабочихс районнымкоэффициентом15% определяетсяпо формуле:

.

руб.

Среднемесячнаязаработнаяплата одногоремонтногорабочего вычисляетсяпо формуле:

.

руб.

Результатырасчетов сводимв таблицу 8.

Таблица 8.

Численностьи фонд заработнойплаты ремонтныхрабочих

Наименованиепоказателей	Единицыизмерения	Величина
Трудоёмкостьработ по ТОи ремонту,выполняемыхремонтнымирабочими	чел-час	24125
Годовойфонд времени1 ремонтногорабочего	час	1772,2
Потребноеколичестворемонтныхрабочих	чел.	14
Часоваятарифная ставкарабочего 4-горазряда	руб.	19,78
Заработнаяплата ремонтныхрабочих потарифу	руб.	477189
Доплаты	руб.	71578
Премииза производственныепоказатели	руб.	143157
Фондосновнойзаработнойплаты ремонтныхрабочих	руб.	691924
Фонддополнительнойзаработнойплаты ремонтныхрабочих	руб.	69192
Общийфонд заработнойплаты ремонтныхрабочих с учетомрайонногокоэффициента	руб.	875283
Среднемесячнаязаработнаяплата 1 ремонтногорабочего	руб.	5210

5.3 Расчет численностии фонда заработнойплаты остальногоперсонала АТП

К остальномуперсоналу АТПотносят:

• подсобно-вспомогательныхрабочих;

• административно-управленческийперсонал (ИТРи служащие).

Количествоподсобно-вспомогательныхрабочих условноможет бытьпринято в размере30% от количестваремонтныхрабочих.

.

ед.

Среднемесячнаязаработнаяплата даннойкатегориирабочих составляет1200-1500 рублей. Тогдаобщий фондзаработнойплаты подсобно-вспомогательныхрабочихбудет равен:

.

руб.

Численностьадминистративно-управленческогоперсоналаопределяетсяв соответствиисо штатнымрасписанием.В целях планированияможно принять,что в численностиэтого персоналаинженерно-техническиеработники (ИТР)составляют60% (со среднемесячнойзаработнойплатой 4500 руб.),а служащие 40%(среднемесячнаязаработнаяплата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящеевремя в среднемАТП водителисоставляютпримерно 60-70% общейчисленностиперсонала,ремонтные ивспомогательныерабочие – 20-30%, аадминистративно-управленческийперсонал

Если принятьво внимание,что численностьводителей,ремонтных иподсобно-вспомогательныхрабочих рассчитанаи она составляет80-90%, то вся численностьработниковАТП составляет100%. Из этой пропорцииможно определитьчисленностьадминистративно-управленческогоперсонала, ачерез их среднемесячнуюзаработнуюплату – фондзарплаты даннойкатегорииработников.– 10-20%.

ед.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительностьтруда одногоработника АТП(ПТ_АТП)измеряетсявеличинойобщего доходав рублях, приходящегосяна одногосреднесписочногоработника,занятого восновнойдеятельности.

,руб./чел.

Производительностьтруда водителей(ПТ_вод)определяетсяделением объематранспортнойработы (грузооборота)на количествоводителей вАТП.

.

ткм/чел.

Производительностьтруда ремонтныхрабочих (ПТ_рр)определяетсяотношениемтрудоёмкостиработ по ТО иремонту, выполненныхданной категориейрабочих ксреднесписочномуколичествуремонтныхрабочих.

.

час.

Результатывыполненныхрасчетов сводимв таблицу 9.

Таблица9.

Сводныйплан по трудуи заработнойплате АТП

Категория работающих	Среднесписочнаячисленность	Фонд заработнойплаты	Среднемесячнаязаработнаяплата	Производительностьтруда
Водители	99 чел.	7629073 руб.	6422 руб.	78788 ткм/чел.
Ремонтныерабочие	14 чел.	875283 руб.	5210 руб.	1723 ч-час.
Подсобно-вспомогательныерабочие	4 чел.	67200 руб.	1400 руб.
Инженерно-технические работники	13 чел.	702000 руб.	4500 руб.
Служащие	8 чел.	144000 руб.	1500 руб.
ИТОГО:	138 чел.	9417556 руб.	5687 руб.	273170

6. План по себестоимостиперевозок

Себестоимостьперевозокявляется комплекснымэкономическимпоказателем,характеризующимэкономическиерезультатыи качествоработы АТП ипредставляетсобой денежноевыражениезатрат, произведенныхАТП на производствоединицы транспортнойработы.

Затраты наперевозкигруппируютпо статьям взависимостиот их назначения.

Статья"Основная идополнительнаязаработнаяплата персоналана АТП с начислениямипо социальномустрахованию"включает всебя: основнуюзаработнуюплату всехработниковАТП, надбавки,доплаты к заработнойплате, премии,начисленияна заработнуюплату (38,5% от общегофонда зарплаты).

В статьюрасходов "Топливодля автомобилей"входит стоимостьвсех видовтоплива, используемыхпри эксплуатацииавтомобилейна данном АТП.

Расходыпо статье "Смазочныеи прочие эксплуатационныематериалы"учитываютзатраты наданный видресурсов наАТП.

По статье"Техническоеобслуживаниеи текущий ремонтподвижногосостава" планируютзатраты на ТОи ТР (капитальныеремонты выполняютза счет средствфонда амортизации).Сюда входитстоимостьматериалови запасныхчастей к автомобилям.

Расходыпо статье"Восстановлениеизноса и ремонтавтомобильныхшин" определяютна основаниипробега автомобилей,количествашин, гарантийногопробега однойшины и стоимостиодного комплекташин.

В статью"Амортизацияподвижногосостава" входятамортизационныеотчисления,предназначенныедля полноговосстановленияподвижногосостава, которыеперечисляютсяна расчетныйсчет АТП.

Суммуамортизационныхотчисленийопределяютв соответствиис нормами отчисленийв зависимостиот стоимостиавтомобиляи его амортизационного(ресурсного)пробега поформуле:

,

гдеЦ_ам– цена автомобиля(КамАЗ-5511 – 600000 руб.;КамАЗ-53212 – 500000 руб.;ТСВ-6У – 320000 руб.);L_общ– общий пробегавтомобиля;Н_ам– норма амортизационныхотчисленийна полноевосстановлениев % от стоимостиавтомобиляна 1000 км пробега.

Нормаамортизациипринимаетсяиз /2/ в зависимостиот ресурсногопробега (L_рес):КамАЗ-53212 – 0,2%, аКамАЗ-5511 и ТСВ-6У– 0,3%.

руб.

Общиезатраты наамортизациюсоставляют:З_ам= 2315034 руб.

В статью"Общехозяйственныерасходы" включаютстоимостьэлектроэнергии,тепловой энергии;плату за пользованиеземлей; стоимостьсодержаниявышестоящихорганизацийпо уставам идоговорам;амортизациюна полноевосстановлениепо прочим основнымфондам; платуза воду; медицинскоестрахованиеи страхованиеимущества,загрязнениеокружающейсреды, содержаниеавтомобилейхозобслуживания;плату по процентамза краткосрочныйкредит; налоги:с владельцевтранспортныхсредств, наприобретениетранспортныхсредств и др.

Величинаобщехозяйственныхрасходовпринимаетсяисходя из сложившейсяна АТП структуресоответствующихзатрат. В целяхпланированияданные затраты,условно, могутбыть рассчитаныисходя из следующегоусловия: 4,5 рублейнакладныхрасходов на1 авточас работыавтомобилей.

.

руб.

После того,как рассчитанырасходы покаждой статье,определяемсебестоимостьавтомобильныхперевозокделением суммызатрат по содержаниюавтомобильногопарка за определенныйпериод времени(ΣЗ) на выполненнуюза то же времятранспортнуюработу (Р_год).

Результатырасчетов сводимв таблицу 10.

Таблица10.

Расчетсебестоимостигрузовыхавтомобильныхперевозок

Статьирасходов	Суммазатрат, руб.	Себестоимость 1 ткм,руб/ткм
Заработнаяплата работниковс начислениями	13043315	1,67
Топливодля автомобилей	5948549	0,76
Смазочныеи прочиеэксплуатационныематериалы	616936	0,08
Техническоеобслуживаниеи текущий ремонтподвижногосостава	370285	0,05
Восстановлениеизноса и ремонтавтомобильныхшин	6509000	0,83
Амортизацияподвижногосостава	740034	0,09
Общехозяйственные(накладные)расходы	729720	0,09
ИТОГОзатрат:	27957839	3,58

7. План по доходам,прибыли ирентабельности.

Валовыедоходы АТП(Д_вал)определяютсясуммированиемдоходов, полученныхот всех видовдеятельностиАТП (перевозочнойработы Д_пер,транспортно-экспедиционныхопераций Д_тэо,погрузочно-разгрузочныхработ Д_п-ри прочих работи услуг Д_пр)и вычисляютсяпо формуле:

.

При определениидоходов в основномиспользуютметод прямогосчета. Доходыот грузовыхперевозок присдельной оплатетруда водителейопределяюткак произведениесдельноготарифа на объемвыполненнойтранспортнойработы в тоннах.При почасовойоплате доходыопределяютсложениемпроизведенияустановленноготарифа на количествоотработанныхчасов и суммыдополнительнойоплаты за каждыйкилометр пробега.При покилометровойоплате доходыравны произведениюустановленноготарифа на общийпробег. Доходыот других видовдеятельностиопределяютумножениемустановленноготарифа насоответствующийобъём работ.

Тарифнаяполитика АТПи её особенностив том или иномсегменте рынказависят отцелей АТП инамеченныхпутей их достижения.

В зависимостиот экономическогоположения АТПцелями ценообразованияявляются: реализацияпо любой цене,не выходящейза нижнюю границуприменениятарифов (стратегиявыживания);завоеваниялидерства надоле рынка;получениемаксимальнойприбыли в кратчайшийсрок; завоеваниелидерства покачеству транспортныхуслуг.

Каждойиз поставленныхцелей соответствуетопределеннаяценовая политика.Первой целисоответствуеториентацияна низкие тарифы,второй – наневысокиетарифы, третьейи четвертой– на высокиеи очень высокие.

Методы установлениятарифов наиболеечасто сводятсяк двум подходам:

1. Установлениетарифов посебестоимости.В этом случаек расчетнойвеличинесебестоимостиперевозокдобавляетсяпланируемаянорма рентабельности,т.е.

,

где Т –установленныйтариф; ΣЗ – суммазатрат на перевозки;R – планируемаянорма рентабельности,%.

Верхнийпредел планируемойнормы рентабельностидля автотранспортныхпредприятийсоставляет35%.

руб.

2. Установлениетарифов поконъюнктурерынка. В этомслучае разработанныетарифы АТПсопоставляютсо складывающейсяконъюнктуройрынка. При этомвозможно установлениетарифов поконкуренциии по соотношениюспроса и предложения.В первом случаетариф устанавливаютв соответствиис тарифамиосновных конкурентови в соответствиис качествомтранспортныхуслуг АТП, условиямисбыта и положениемАТП на рынке.Во втором случаеразработанныетарифы корректируютв соответствиисо складывающимсяспросом натранспортныеуслуги и предложениямиконкурентов.

Общая суммаприбыли АТПустанавливаетсясуммированиемприбыли отвыполненияперевозок (завычетом отчисленийна строительстводорог), транспортно-экспедиционных,погрузо-разгрузочныхи других работи услуг.

,

гдеД_пр=0.

руб.

Балансоваяприбыль АТПопределяетсякак разностьмежду суммойдоходов от всехвидов деятельностии суммой расходов:

,

гдеΣЗ_пер,ΣЗ_тэо,ΣЗ_п-р,ΣЗ_пр –затраты, соответственно,на перевозки,транспортно-экспедиционныеоперации,погрузо-разгрузочныеи другие работы;0,02Д_пер– отчисленияв размере 2% отдоходов поперевозкамна строительствои реконструкциюавтомобильныхдорог.

При выполнениикурсовой работыдоходы и расходыот прочих видовдеятельности(транспортно-экспедиционныхопераций,погрузочно-разгрузочныхи прочих работ)принимаютсяпо фактическимданным, а приих отсутствии– принимаютсяравными нулю.

руб.

Прибыльявляется важнейшимпоказателем,определяющимобразованиефондов экономическогостимулирования,взносов в бюджети уровеньрентабельностипредприятия.

Рентабельностьхарактеризуетэкономическуюэффективностьиспользованияосновныхпроизводственныхфондов АТП иоборотныхсредств. Определяютобщую, расчетнуюрентабельностьи рентабельностьпроизводства.

Общаярентабельность– это отношениесуммы балансовойприбыли П_балк планируемойсреднегодовойстоимостиосновныхпроизводственныхфондов Ф_осни нормируемыхоборотныхсредств О_обв пределахнорматива:

,

Этотпоказательрассчитываютв процентахи используютдля общей оценкиэффективностиработы предприятия.

.

Расчетнаярентабельность– это отношениеплановой суммыбалансовойприбыли, уменьшеннойна сумму платыза основныепроизводственныефонд и нормируемыеоборотныесредства (вразмере 2% отих стоимости),фиксированныхплатежей вбюджет (Ф_п)и платежей попроцентам забанковскийкредит (Б_кр)к планируемойсреднегодовойстоимостиосновныхпроизводственныхфондов Ф_осни нормируемыхоборотныхсредств О_обв пределахнорматива:

,

гдеn=0,02 – нормативплаты за основныепроизводственныефонды и нормируемыеоборотныесредства.

.

Рентабельностьпроизводстваопределяетсоотношениемежду балансовойприбылью ирасходами отперевозок.

Для определенияпоказателейрентабельностинеобходиморассчитатьстоимостьосновныхпроизводственныхфондов и нормируемыхоборотныхсредств.

СтоимостьОПФ определяетсякак сумма стоимостиподвижногосостава, определяемаяумножениемсреднесписочногоколичестваавтомобилейна балансовуюстоимостьодного автомобиляи стоимостистроительства,рассчитываемойпо нормативамудельных капитальныхвложений на1 списочныйавтомобильи вычисляетсяпо формуле:

,

,

гдеН_уд –норматив удельныхкапитальныхвложений на1 автомобиль;Н_уд^н110руб. – нормативнаявеличина удельныхкапитальныхвложений; К_т1,25;К_п0,90;К_х1,00;К_сс1,03;К_э1,0– поправочныекоэффициенты,корректирующиевеличину нормативав зависимости,соответственно,от типа подвижногосостава, количестваприцепов, способахранения автомобилей,среднесуточногопробега автомобилей,условий эксплуатации.

руб.

руб.

Нормативысобственныхоборотныхсредств определяютв рублях исходяиз среднесуточногорасхода отдельныхэлементовоборотныхфондов и необходимогоих запаса вднях по формуле:

,

где:З_об –затраты производствасогласно сметена планируемыйпериод (год) поданному элементуоборотныхсредств, руб.;Н_дн –норма запасапо данномуэлементу оборотныхсредств, дней;Д_пл365– продолжительностьпланируемогопериода.

Результатырасчета нормативасобственныхоборотныхсредств заносимв таблицу 11.

Таблица 11.

Расчетнормативасобственныхоборотныхсредств

Наименованиестатей	Годовыезатраты, руб.	Нормазапаса, дней	Нормативсобственныхоборотныхсредств, руб.
Топливодля автомобилей	5948549	4	65190
Смазочныеи обтирочныематериалы	616936	30	50707
Автошины	6509000	30	534986
Запасныечасти	174252	80	38192
Ремонтныематериалы	196033	30	16112
Фондоборотныхагрегатов			8209470
Малоценныйи быстроизнашивающийсяинвентарь	85800	200	47014
Спецодежда	9000	180	4438
Прочиематериалы	23100	100	6329
ИТОГОсобственныхоборотныхсредств	-	-	8972438

Годовыезатраты поотдельнымстатьям составят:

• годовыезатраты наспецодеждупринимают израсчета 500 рублейна одного рабочего;

• малоценныйи быстроизнашивающийсяматериал определяютиз расчета1300 рублей в годна 1 автомобиль;

• топливодля хозяйственныйнужд принимаютпо фактическимданным, а еслинет, то не учитывают;

• попрочим материаламзатраты принимаютиз расчета 350рублей в годна 1 автомобиль.

Результатырасчетов подоходам, прибылии рентабельностизаносим в таблицу12.

Таблица 12.

Планпо доходам,прибыли ирентабельности

Наименованиепоказателей	Единицыизмерения	Величина
Суммазатрат наперевозкугрузов	руб.	3,58
Принятаянорма рентабельности	%	35
Суммадоходов отперевозкигрузов	руб.	37697400
Суммаваловых доходовАТП	руб.	37697400
Величинаотчисленийна строительствои ремонт автодорог	руб.	753948
Балансоваяприбыль АТП	руб.	8985613
Стоимостьподвижногосостава АТП	руб.	24240000
СтоимостьстроительстваАТП	руб.	8413
Стоимостьосновныхпроизводственныхфондов	руб.	24248413
Стоимостьнормируемыхоборотныхсредств	руб.	1732568

Продолжениетабл. 12

Величинаплаты за ОПФи нормируемыеоборотныесредства	руб.	519620
ОбщаярентабельностьАТП	%	34,6
Расчетнаярентабельность	%	32,6

К показателямиспользованияОПФ относитсяфондоотдача,фондоемкостьи фондовооруженность.

Фондоотдачаосновныхпроизводственныхфондов вычисляетсяпо формуле:

,

.

ФондоёмкостьОПФ определяетсяпо формуле:

.

.

Фондовооруженностьперсоналавычисляетсяпо формуле:

,

гдеN_перс –численностьперсонала АТП,чел.

руб./чел.

Срок окупаемостиОПФ определяетсяпо формуле:

.

.

Коэффициентэффективностикапитальныхвложенийвычисляетсяпо формуле:

.

.

К показателямиспользованияоборотныхсредств относяткоэффициентоборачиваемостии продолжительностьодного оборота.

Коэффициентоборачиваемостиопределяетсяпо формуле:

,

гдеНДС – ставканалога на добавленнуюстоимость (20%от валовогодохода).

_.

Продолжительностьодного оборотаоборотныхсредстввычисляетсяпо формуле:

.

день.

8. Сводная таблицатехнико-экономических показателейработы АТП

Послевыполнениявсех расчетовпредставляемосновныетехнико-экономическиепоказателив сводной таблице13, которая служитосновой дляанализа производственнойдеятельностипредприятия.

Таблица 13.

Технико-экономическиепоказателиработы АТП

Наименованиепоказателей	Единицыизмерения	Величина
1.Производственнаямощностьпредприятия:
количествоавтомобилей	ед.	66
грузоподъемностьодного автомобиля	тонн	6,218
общаягрузоподъемностьпарка	тонн	410,4
ПроизводственнаяпрограммаАТП:
объемперевозок	тонн	260000
грузооборот	ткм	7800000
общийпробег автомобилей	км	2178144
пробегс грузом	км	1619300
Производительностьавтомобиля:
суточная	ткм	324
годовая	ткм	118182
Общаячисленностьперсонала:
всегоработающих	чел.	138
водителей	чел.	99
ремонтныхрабочих	чел.	14
вспомогательныхрабочих	чел.	4
ИТР ислужащих	чел.	21
Производительностьтруда:
в целомпо АТП	руб\чел	80511
водителей	ткм\чел	78788
ремонтныхрабочих	ч-час\чел	1723
ДоходыАТП:
общаясумма валовыхдоходов	руб.	37697400
доходнаяставка на 1 ткм	руб.	4,83
РасходыАТП:
общаясумма расходов	руб.	27957839
себестоимость1 ткм	руб.	3,58
Основныепроизводственныефонды:
общаястоимостьОПФ	руб.	24248413
фондоотдача	руб./руб.	1,55
фондовооруженность	руб./чел.	175713
Нормируемыеоборотныесредства:
общаясумма средств	руб.	1732568
числооборотов	ед.	17,4
скоростьоборотов	дней	21
РентабельностьАТП:
общаясумма балансовойприбыли	руб.	8985613
общаярентабельностьпроизводства	%	34,6
расчетнаярентабельностьпроизводства	%	32,6
рентабельность(прибыльность)перевозок	%	32,1

Заключение

Для повышенияпроизводительноститранспортныхсредств и повышенияприбыли ирентабельностиАТП необходиморешить целыйкомплексэкономических,организационных,социальныхи техническихзадач, такихкак:

• совершенствованиесистемы управленияавтомобильнымтранспортом,создание ивнедрение АСУ;

• осваиваниерастущих объемовперевозокгрузов дляразных отраслейнародногохозяйствапреимущественнопутем интенсификациииспользованияподвижногосостава;

• совершенствованиесистемы междугородныхперевозокпутем увеличенияпримененияавтопоездовбольшой грузоподъемностии специализированногоподвижногосостава;

• выпускавтомобилей,отвечающихтранспортно-эксплуатационнымтребованиямпо грузоподъемности,специализации,экономичности,долговечностии приспособленностик техническомуобслуживаниюи ремонту;

• внедрениерациональныхформ организацииуправлениятехническойслужбой АТП;

• осуществлениекомплексамероприятийпо повышениюбезопасностидвижения иснижению загрязненийвоздушногобассейна городовот выхлопныхгазов автомобильныхдвигателей;

• развитиесети автомобильныхдорог, отвечающихтехнико-эксплуатационнымкачествамсовременныхавтомобилей.

Список использованнойлитературы

1. АбалонинС.М., ПахомоваА.В. Бизнес-планавтотранспортногопредприятия.– М.: Транспорт,1998. 54 с.

2. Автотранспортныесредства. Учет,налоги, списаниеГСМ / Приложениек журналу"Бухгалтерскийбюллетень"Изд. 3-е переработанноеи дополненное.М.: Бухгалтерскийбюллетень,1996/97. – 82 с.

3. АнисимовА.П. Экономика,планированиеи анализ деятельностиавтотранспортныхпредприятий.– М.: Транспорт,1998. 245 с.

4. КожинА.П., МезенцевВ.Н. Математическиеметоды в планированиии управлениигрузовымиавтомобильнымиперевозками:Учеб. для вузов.– М.: Транспорт,1994. 304 с.

5. Краткийавтомобильныйсправочник.НИИАТ. – М.: Транспорт,1994. – 380 с.

6. Организация,планированиеи управлениев автотранспортныхпредприятиях:Учеб. для вузов/М.П.Улицкий,К.А.Савченко-Бельский,Н.Ф.Билибинаи др.; Под ред.М.П.Улицкого.М.: Транспорт,1994. – 328 с.

7. Положениео техническомобслуживаниии ремонте подвижногосостава автомобильноготранспорта.– М.: Транспорт,1986. – 48 с.

8. Рекомендациипо составлениютрансфинпланаавтотранспортногопредприятия.Часть 1. М.: НИИАТ,1988. – 202 с.

9. Трансфинпланавтотранспортногопредприятия(объединения)/М.Д.Столярова,В.И.Кузнецови др. – М.: Транспорт,1990. – 238 с.

10. ШутиковаЖ.Ф. Бухгалтерскийучет на автотранспортномпредприятии.– М.: Финансыи статистика,1999. – 128 с.

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОГОДСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

Факультет:Промышленного

менеджмента

Кафедра:Экономики именеджментав

промышленности

Дисциплина:Организация,

планированиеи

управлениеавтотранспортными

предприятиями

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

К КУРСОВОЙРАБОТЕ

Тема:разработкатехтрансфинпланаАТП

Выполнил:БубновскийМ. Ю.

Группа:МАХ-51

Принял:к.э.н. Пашко А.А.

г.ВОЛОГДА

2002г.