Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация (стр. 4 из 8)

На следующий год предусматривается рост 15%, т.е.

500 +500*15%=575 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:

- текущий год – 100 000 руб.;

- за 6 месяцев - 55 000 руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- проект – 100 000+ 100 000 * 5%= 105 000 руб.

Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

- текущий год - 100 000 руб.;

- за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 100 000*50%/100% = 50 000 руб.

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется увеличение расходов на 10%.

100 000 + 100 000*10%=110 000 руб.

Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

- текущий год - 300 000 руб.;

- за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 300 000/2 = 150 000 руб.

- ожидаемое исполнение — на уровне плана, т.е. 300 000 руб.

- на следующий год планируется увеличение расходов на 7,5%

300 000 руб. +300 000*7,5%=322 500 руб.

Расходы бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство:

- текущий год - 900 000 руб.

- за 6 месяцев - 400 000 руб.

- ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 900 000 руб.

- на следующий год планируется увеличение расходов на 15%

900 000+900 000*15%= 1 035 000 руб.

Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

- текущий год - 100 000 руб.;

- ожидаемое исполнение - на уровне плана;

- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5%

100 000 + 100 000*5%=105 000 руб.

Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

- текущий год - 270 000 руб.;

- за 6 месяцев - 140 000 руб.

- ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 270 000 руб.

- на следующий год планируется - 350 000 руб.

Образование

Таблица 4.

Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам

Показатель	Текущий год			Проект на следующий год
	Принято		сред- негодовое	Проект		среднегодовое
	на 01.01	на 01.09		на 01.01	на 01.09
1. Число классов, всего	38	45	40,3	45	44	44,7
в том числе:
1-4 классы	15	18	16,0	18	15	17
5-9 классы	18	20	18,7	20	19	19,7
10-11 классы	5	7	5,7	7	10	8
2. Число учащихся, всего	840	1016	899	1016	971	1001
В том числе:
1-4 классы	300	396	332	396	326	373
5-9 классы	450	480	460	480	455	472
10-11 классы	90	140	107	140	190	157
3. Наполняемость классов
1-4 классы	20	22	21	22	22	22
5-9 классы	25	24	25	24	24	24
10-11 классы	18	20	19	20	20	20

Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:

К_ср =

где К_ср - среднегодовое количество классов (учащихся);

К_01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января;

К_01.09 - количество классов (учащихся) на 1 сентября.

Произведем расчет среднегодовое количество классов (до десятых):

Кср.всего= (38*8 +45 *4)/12=40,3 кл.

Кср. 1-4 кл.=(15*8 + 18*4)/12= 16,0 кл. и т.д.

Произведем расчет среднегодовое количество учащихся:

Кср. всего = (840*8 + 1016*4)/12 = 899 чел.

Кср. 1-4 кл. = (300*8 + 396*4)/12 = 332 чел. и т.д.

Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением количества учащихся к количеству классов.

Кср. _1-4 = 332/16,0 = 21 чел.

Кср. _5-9 = 460/18,7 = 25 чел.

Кср._10-11 = 107/5,7 = 19 чел.

Значения проекта на 01.01. совпадают со значениями текущего периода на 01.09, а значения проекта на 01.09 определяем с учетом приема и выпуска учащихся.

Известно, что

Выпуск:

из 4-х классов — 120 человек;

из 9-х классов — 150 человек;

из 11-х классов — 70 человек.

Прием:

в 1-й класс — 50 человек;

в 5-е классы —125 человек;

в 10-е классы — 80% выпуска 9-х классов (120 чел.)

Таким образом, число учащихся на 01.09 составит:

- для 1-4 кл.: 396 чел. + 50 чел. – 120 чел. = 326 чел.

- для 5-9 кл.: 480 чел. + 125 чел. – 150 чел. = 455 чел.

- для 10-11 кл.: 140 + (150 чел.*80%) - 70 чел. = 190 чел.

Воспользовавшись пропорцией, определим число классов на 01.09. следующего года:

- на 396 чел. понадобится 18 классов,

- для 326 чел. – х;

х = 18*326/396 = 14,8 кл.

х = 20*455/480 = 18,9 кл.

х = 7*190/140=9,5 кл.

Среднегодовое количество классов, учащихся при расчете проекта на следующий год определяется аналогично по формуле 4:

Кср. кл. _1-4 = (18*8+15*4)/12 = 17 кл.

Кср.уч. _1-4= (396*8+326*4)/12 = 373 чел. и т.д.

Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам Таблица 5

Группы классов	Количество классов						Данные тарификационного списка				Количество педагогических ставок						Средняя ставка учителя в месяц 11/12;11/13		ФЗП в год, руб.
	На 01.01		На 01.09		Среднегодо вое		Число учительских часов		Заработная плата в месяц		По группе классов		На 1 класс		Среднегодо вое 14*6;15*7
	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1-4 классы	15	18	18	15	16,0	17,0	546	555	5976	6240	27,3	27,8	1,8	1,5	28,8	25,5	218,9	224,5	75652	68697
5-9 классы	18	20	20	19	18,7	19,7	745	702	17384	16547	41,4	39,0	2,3	2,0	43,0	39,4	419,9	424,3	216668	200704
10-11классы	5	7	7	10	5,7	8,0	238	291	5503	6100	13,2	16,2	2,6	3,2	14,8	25,6	416,9	376,5	74041	115661
1. Итого	38	45	45	44	40,3	44,7	1529	1548	28863	28887	х	х	х	х	х	х	х	х	366361	385062
2. ФЗП руководящего и учебно-вспомогательного состава	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	65000	76105
3. Итого тарифный ФЗП (1*2)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	431361	461167
4. Дополнительный ФЗП (надтарифный), в % к обшему ФЗП 20%(3*20%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	86272	92233
5. Общий ФЗП по школе(3+4)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	517633	553400

Пояснения к таблице 5: