«Таблица 4»
Поступление налогов по отдельным отраслям экономики за 2002 год
| Всего | В том числе в территориальный бюджет | |||
| Млн. рублей | В % к январю – декабрю 2001 г | Млн. рублей | В % к январю – декабрю 2001 г | |
| Всего по г. Орлу | 3 320,8 | 127 | 1 752,1 | 117 |
| Промышленность | 1 319,5 | 128 | 511,8 | 136 |
| Сельское хозяйство | 18,8 | 103 | 7,6 | 90 |
| Транспорт | 169,9 | 121 | 195,9 | 135 |
| Связь | 222,0 | 124 | 69,9 | 113 |
| Строительство | 271,9 | 111 | 103,4 | 103 |
| Торговля и обществен- ное питание | 222,8 | 111 | 200,7 | 102 |
| Банковская деятельность | 60,6 | 85 | 50,2 | 107 |
Из таблицы видно, что наибольшую долю в поступивших налогах обеспечили предприятия промышленности – 40% и строительства – 8%.
Недоимка по налогам и сборам на 01 января 2003 года составила 136,8 млн.рублей, в том числе в федеральный бюджет – 67,9 млн.рублей (50% от общей суммы недоимки). Кроме того, на сумму 144,7 млн.рублей налогоплательщикам была предоставлена отсрочка по уплате налогов, из них по федеральным налогам и сборам – 127,0 млн.рублей (88%), приостановленные к взысканию платежи составили – 423,8 млн.рублей, из них по федеральным налогам – 370,5 млн.рублей (86%). За истекший год сумма недоимки сократилась на 20,2 млн.рублей или на 13%. Текущие платежи поступают в бюджет в полном объеме.
В целом по г. Орлу поступления налогов на душу населения составили 9 779 рублей, в том числе по налогам в местный бюджет – 5 159 рублей, что больше уровня прошлого года на 21 и 10 %%, соответственно.
«Таблица 5»
Данные о прибыли, убытке (-) за январь-ноябрь 2002 года по основным отраслям экономики г. Орла
| Сальдо прибылей и убытков | Прибыль до налогооб- ложения | Уд.вес при- быльных пре- дприятий, в % к общему количеству | Убыток до налогооб- ложения | Уд.вес убы- точных пре- дприятий, в % к общему количеству | ||
| Всего | Темп роста, в % к январю – ноябрю 2001 г | |||||
| Всего | 1 081,9 | 108 | 1 522,6 | 64 | 440,7 | 36 |
| В том числе: | ||||||
| Промышленность | 450,4 | 64 | 661,4 | 62 | 211,0 | 38 |
| Транспорт | -23,5 | - | 5,6 | 55 | 29,1 | 45 |
| Связь | 551,9 | в 2,6 р | 552,5 | 67 | 0,6 | 33 |
| Строительство | 71,2 | 71 | 115,1 | 68 | 44,0 | 32 |
| Торговля и общественное питание | 86,6 | в 1,9 р | 111,2 | 68 | 24,6 | 33 |
| Снабжение и сбыт | -89,2 | - | 24,1 | 72 | 113,3 | 28 |
| Заготовки | 13,9 | 38 | 13,9 | 67 | 0,0 | 3,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6,9 | 123 | 16,2 | 42 | 9,2 | 58 |
Из таблицы видно, что за январь-ноябрь 2002 года положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) крупных и средних организаций составил 1 081,9 млн.рублей (за этот же период прошлого года – 1 004,7 млн.рублей), что на 8% больше января-ноября 2001 года.
2.3. Структура бюджета г. Орла за 2002 год и анализ:
формирование расходов
«Таблица 6»
Информация об исполнении бюджета г. Орла по расходам
по состоянию на 01.01.2003 года, тыс.рублей
| План на год, с учетом изменений | План на отчетный период с учетом изменений | Исполнено с начала года | Процент выполнения бюджета c начала года, (гр.4/ гр.2 * 100),% | |||||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Текущие расходы | ||||||||
| 1. Государственное управление | 98 702,0 | 98 702,0 | 91 500,0 | 92,7% | ||||
| в т.ч. а) оплата труда с начислениями; | ||||||||
| б) Плата за энергоресурсы; | ||||||||
| в) публикация в СМИ материалов по выборам | ||||||||
| г) приобретение оборудования и предме- тов длительного пользования | ||||||||
| д) капитальное строительство | - | |||||||
| 2. Судебная власть | ||||||||
| - оплата нотариальных контор | ||||||||
| 3. Правоохранительная деятельность | 3 156,0 | 3 156,0 | 3 044,0 | 96,5% | ||||
| - доплата участковым милиционерам | ||||||||
| 4. Промышленность, энергетика, строительство | 31 100,0 | 31 100,0 | 30 829,0 | 99,1% | ||||
| в т.ч. выполнение наказов избирателей | ||||||||
| 5. Сельское хозяйство | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0% | ||||
| в т.ч. - мероприятия за счет средств земельного налога | ||||||||
| Продолжение «Таблицы 6» | ||||||||
| - ветеринарная служба (оплата труда с начислениями) | ||||||||
| 6. Транспорт | 16 620,0 | 16 620,0 | 16 354,0 | 98,4% | ||||
| субсидии | 16 620,0 | 16 620,0 | 16 354,0 | 98,4% | ||||
| автомобильный | 14 700,0 | 14 700,0 | 14 399,0 | |||||
| прочий транспорт | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 955,0 | |||||
| 7. Развитие рыночной инфраструктуры | - | - | - | |||||
| 8. Жилищно-коммунальное хозяйство | 282 925,0 | 282 925,0 | 279 560,0 | 98,8% | ||||
| - жилищное хозяйство | 188 692,0 | 188 692,0 | 186 230,0 | 98,7% | ||||
| - коммунальное хозяйство | 93 733,0 | 93 733,0 | 92 930,0 | 99,1% | ||||
| - прочие структуры коммунального хозяйства | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 80,0% | ||||
| 9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 96,0% | ||||
| 10. Образование | 447 700,0 | 447 700,0 | 440 848,0 | 98,5% | ||||
| - дошкольное образование | 145 013,0 | 145 013,0 | 144 811,0 | 99,9% | ||||
| - общее образование | 278 147,0 | 278 1470 | 271 751,0 | 97,7% | ||||
| - прочие расходы в области образования | 24 540,0 | 24 540,0 | 24 286,0 | 98,9% | ||||
| 11. Культура | 40 630,0 | 40 630,0 | 38 693,0 | 95,2% | ||||
| 12. Средства массовой информации | ||||||||
| 13. Здравоохранение и физическая культура | 218 978,0 | 218 978,0 | 198 861,0 | 90,8% | ||||
| - здравоохранение | 217 178,0 | 217 178,0 | 197 253,0 | 90,8% | ||||
| - физическая культура и спорт | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 608,0 | 89,3% | ||||
| 14. Социальная политика | 27 810,0 | 27 810,0 | 25 751,0 | 92,6% | ||||
| - учреждения соц. обеспечения и служба занятости | 23 896,0 | 23 896,0 | 22 114,0 | 92,5% | ||||
| - соц. помощь | 3 470,0 | 3 470,0 | 3 317,0 | 95,6% | ||||
| - молодежная политика | 308,0 | 308,0 | 234,0 | 76,0% | ||||
| - гос. пособия гражданам, имеющим детей | - | - | - | |||||
| 15. Финансовая помощь бюджетам др. уровней | - | |||||||
| Продолжение «Таблицы 6» | ||||||||
| 16. Прочие расходы | 28 439,0 | 28 439,0 | 27 322,0 | 96,1% | ||||
| проведение выборов и референдумов | 418,0 | 418,0 | 336,0 | 80,4% | ||||
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 22 000,0 | 22 000,0 | 21 560,0 | |||||
| прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 6 021,0 | 6 021,0 | 5 426,0 | 90,1% | ||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 193 845,0 | 1 193 845,0 | 1 150 753,0 | 96,4% | ||||
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | - 54 900,0 | - 54 900,0 | 5 027,0 | |||||
| Изменение остатков средств на счетах в банках | 11 634,0 | 11 634,0 | - 5 027,0 | |||||
| Остатки на начало периода | 11 634,0 | 11 634,0 | 11 634,0 | |||||
| Остатки на конец периода | - | - | 16 661,0 | |||||
| Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 43 266,0 | 43 266,0 | - | |||||
| Получение бюджетных ссуд | ||||||||
| Поступления от продажи имущества, находяще- гося в муниципальной собственности | ||||||||
| Итого источников внутреннего финансирования | 54 900,0 | 54 900,0 | - 5 027,0 | |||||
| Всего источников финансирования | 54 900,0 | 54 900,0 | - 26 983,0 | |||||
| Справочно: | ||||||||
| Оплата труда государственных служащих | 59 377,0 | |||||||
| Начисления на оплату труда | 19 051,0 | |||||||
| Капитальные вложения в основные фонды | 55 345,0 | |||||||
| из них: | ||||||||
| - капитальное строительство | 21 200,0 | |||||||
| - капремонт | 25 331,0 | |||||||
| Кредиторская задолженность | 10 225,0 | |||||||
| Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями | 10 225,0 | |||||||
| Доходы от арендной платы за землю | 14 426,0 | |||||||
Из таблицы видно, что расходы выполнены на 96,4%: