Технологія і процес виробництва
Залізобетонні конструкції виготовляються з вітчизняної сировини - щебень, пісок, цемент, арматур. Допоміжні матеріали, такі як пластифікатор, барвник використаються закордонного виробництва.
Технологічний процес виробництва полягає в наступному:
• всі компоненти змішуються в бетономішалці в строго витриманих пропорціях;
• отриманий розчин з бетономішалки викладається у форми й ущільнюється. Форми розташовуються на спеціально обладнаній гладкій поверхні;
• для міцності виробу технічний процес передбачає сушіння виробів під навісом, уникаючи влучення прямих сонячних жарких променів, а також дощу й снігу;
• після повного висихання, вироби піддаються шліфуванню, їх складують і залишають для витримки.
6.1 Перелік необхідного встаткування і пристосувань
| Найменування встаткування | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн. | Амортиз. Відрахування і зношування |
| 1. Бетономішалка, шт. | 1 | 3200 | 3200 | 480 |
| 2. Автомобіль із прицепом б/у, шт. | 1 | 5000 | 5000 | 750 |
| 3. Інструменти, комплект | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 4. Форми: ПФ-1 | 2 | 20 | 40 | 40 |
| ПФ-2 | 2 | 25 | 50 | 50 |
| ПФ-3 | 2 | 30 | 60 | 60 |
| РАЗОМ: | 8600 | 1630 |
6.2 Річна потреба в матеріальних ресурсах
| Найменування матеріалів | Норма витрати кг на 1 м2 | Кільк. м2 | Витрата матеріалів, на вип. тн | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| Щебені | 30 | 2900 | 87 | 55 | 4785 |
| Пісок | 15 | 43,5 | 11 | 478 | |
| Цемент | 15 | 43,5 | 360 | 15660 | |
| Арматури | 10 | 29 | 910 | 26390 | |
| Пластифікатор | 0,4 | 1160 кг | 5 | 5800 | |
| Барвник | 0,2 | 580 кг | 6 | 3480 | |
| Вода | 3,5 | 10150л | 0,5 | 5075 | |
| РАЗОМ: | 2900 | 61668 |
Витрата електроенергії на 2900 м2 конструкцій:
1. Бетономішалка (1,5 кВт) - 45 хв/м2, на весь обсяг 4350кВт по тарифі 0,35 = 1523 грн.
Транспортні витрати:
1. Для перевезення сировини орендується вантажний транспорт по тарифі 2,50 грн за тн/км. У середній сировині перевозитися на відстань 30 км, тоді вартість однієї поїздки складі 75 грн, а всього поїздок 41, тому річні витрати складуть 3075 грн.
2. Для доставки готової продукції клієнтові власним транспортом, у середньому на відстань до 3 км. Виходячи з вантажопідйомності а/м 2 секції, а за рік обсяг продажів складі 480 секцій (2 - 6 м) або 240 поїздок по 6 км (туди й назад по 3 км), тобто всього 1440 км. Витрата бензину при цьому (з розрахунку 8 л на 100 км пробігу) складі 115л* 8,50 =977.5 грн.
Разом транспортних витрат – 4052.5 грн.
6.3 Розрахунок всього витрат на виробництво
| № п/п | Елементи витрат | Торба, грн. |
| 1. | Матеріальні витрати | 61668 |
| 2. | Амортизаційні відрахування | 1630 |
| 3. | Єдиний податок (300∙12) | 3600 |
| 4. | Транспортні витрати | 4053 |
| 5. | Електроенергія | 1523 |
| 6. | Витрати на рекламу | 120 |
| 7. | Інші (реєстрація й т.д.) | 50 |
| Усього витрат: | 72644 |
7. Фінансові результати діяльності
Дата початку реалізації проекту – 02.01.2010 року. Фінансування проекту здійснюється за рахунок власних коштів, без залучення кредиторів.
Щорічний амортизаційний потік за проектом становить - 104400 грн., загальна величина за розрахунковий період - 234335 грн. Зростання обсягів виробництва зумовлює відповідну зміну величини оборотних коштів.
Собівартість 1 м2 конструкції: 72644 : 2900 = 25 грн.
Прибуток 21% 5 грн.
Оптова ціна 30 грн.
ПДВ 20% 6 грн.
Відпускна ціна 36 грн.
Виторг від реалізації продукції складає: 2900 ∙ 36 =104400 грн.
при витратах 72644 грн.
Таким чином, прибуток першого року діяльності очікується 31756 грн. При цьому вкладені кошти окупаються протягом першого року діяльності.
8. Потенційні ризики
У моїй діяльності можливі наступні види ризиків:
· коливання попиту на продукцію;
· поява конкурентів;
· зниження платоспроможності клієнтів;
· хвороба підприємця й ін.;
· збільшення вартості сировини й тарифів на електроенергію й транспортні послуги, які можуть бути мінімізовані за рахунок зниження відпускних цін при перших трьох видах ризиків і за рахунок підвищення цін при четвертому виді ризиків.
Орієнтовані заходи зі зниження рівня проектних ризиків:
· пошук нових споживачів продукції;
· розширення кольорового асортименту оздобленої плитки;
· проведення низки рекламних заходів для презентації на ринку нових виробів.