Руководство деятельностью предприятия ООО «Колибри» ведёт Генеральный директор. Он самостоятельно решает текущие вопросы деятельности предприятия, имеет право первой подписи, осуществляет приём и увольнение работников.
Генеральный директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчётов, занимается вопросами сбыта, маркетинга и рекламы продукции.
Главный бухгалтер составляет документальные отчёты предприятия.
Главный дизайнер осуществляет руководство деятельностью участка по выпуску керамической продукции, разрабатывает дизайн продукции.
Художники-оформители наносят рисунки на керамическую продукцию.
Технолог следит за технологическим процессом
Основные расчеты, связанные с численностью персонала и затратами на его содержание приводятся в таблицах 1.5, 1.6, 1.7.
Таблица 1.5
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
| Специальность | Число работ-ников чел. | Тарифная ставка, руб./ч | Фонд рабоче-го вре-мени, ч | Затраты на з/пл., руб. | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| Специалисты и служащие | ||||||
| Генеральный директор | 1 | 53,50 | 2016 | 107856,00 | 110013,00 | 112170,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 50,00 | 2016 | 100800,00 | 102816,00 | 104832,00 |
| Дизайнер-стилист | 1 | 50,00 | 2016 | 100800,00 | 102816,00 | 104832,00 |
| Итого | 3 | 309456,00 | 315645,00 | 321834,00 | ||
| Рабочие основного производства | ||||||
| Художники-оформители | 4 | 37,00 | 2016 | 298368,00 | 304335,00 | 310303,00 |
| Слесарь-наладчик | 1 | 20,80 | 2016 | 41933,00 | 42771,00 | 43610,00 |
| Технолог | 2 | 31,00 | 2016 | 124992,00 | 127492,00 | 129992,00 |
| Контролер | 2 | 20,80 | 2016 | 83866,00 | 85543,00 | 87220,00 |
| Итого | 9 | х | х | 549159,00 | 560141,00 | 571125,00 |
| Рабочие вспомогательного производства | ||||||
| Разнорабочий | 2 | 20,00 | 2016 | 80640,00 | 82253,00 | 83866,00 |
| Водитель | 1 | 23,80 | 2016 | 47980,00 | 48940,00 | 49899,00 |
| Уборщица | 1 | 11,90 | 2016 | 23990,00 | 24470,00 | 24950,00 |
| Охрана | 2 | 23,80 | 2016 | 95962,00 | 97880,00 | 99800,00 |
| Итого | 6 | х | х | 248572,00 | 253543,00 | 258515,00 |
| Всего | 18 | х | х | 1107187,00 | 1129329,00 | 1151474,00 |
На предприятии «Колибри» производство осуществляется в 2 смены, по 8 часов каждая (1-ая смена с 7 до 15 часов, 2-ая смена – с 15 до 23 часов) 5 дней в неделю.
Специалисты, служащие, водитель и уборщица работают в одну смену с 9 до 18ч.
Таблица 1.6
Среднемесячная зарплата на предприятии
| Должность | Среднемесячная зарплата | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| Генеральный директор | 8988,00 | 9167,75 | 9347,50 |
| Главный бухгалтер | 8400,00 | 8568,00 | 8736,00 |
| Дизайнер-стилист | 8400,00 | 8568,00 | 8736,00 |
| Художник-оформитель | 6216,00 | 6340,00 | 6465,00 |
| Контролер | 3494,40 | 3564,30 | 3634,00 |
| Слесарь-наладчик | 3494,40 | 3564,25 | 3634,17 |
| Технолог | 5208,00 | 5312,17 | 5416,00 |
| Разнорабочий | 3360,00 | 3427,20 | 3494,40 |
| Водитель | 3998,33 | 4078,30 | 4158,26 |
| Уборщица | 1999,20 | 2039,18 | 2079,16 |
| Охранник | 3998,33 | 4078,30 | 4158,26 |
Таблица 1.7
Потребность в персонале и заработной плате
| Категории работников | Кол-во, Чел | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Затраты на з/п, руб. | Начис-ления на з/п, (38,5%) руб. | Затраты на з/п, руб. | Начис-ления на з/п, (38,5%) руб. | Затра-ты на з/п, руб. | Начисления на з/п, (38,5%) руб. | ||
| 1.Рабочие основного производства | 9 | 549159 | 211426,2 | 560141 | 215654,29 | 571125 | 219883,1 |
| 2.Рабочие вспомогат. производ-ства | 6 | 248572 | 95700,2 | 253543 | 97614,06 | 258515 | 99528,3 |
| 3.Специа листы и служащие | 3 | 309456 | 119140,6 | 315645 | 121523,33 | 321834 | 123906,1 |
| Итого: | 18 | 1107187 | 426267 | 1129329 | 434791,68 | 1151474 | 443317,5 |
Раздел 2. Анализ конкурентных преимуществ ООО "Колибри"
2.1. Анализ рынка каминной плитки
Характеризуя рынок керамической плитки России, специалисты с удовлетворением отмечают продолжающийся рост отечественного производства. Одним из основных потребителей керамической плитки по-прежнему остается жилищное строительство. Его объемы и темпы роста по различным регионам, изменения по формам собственности, новые тенденции в градостроительстве и архитектурно-планировочных решениях в значительной мере определяют региональную структуру спроса на различные виды керамической плитки.
Помимо индивидуальной жилой застройки, весьма активным сегментом рынка керамической плитки является строительство и реконструкция объектов деловой и торговой сферы (офисы, банки, рестораны, магазины).
Согласно принятой в РФ статистической отчетности, Госкомстат РФ располагает данными о производстве в России керамической плитки в следующей сегментации:
· плитка глазурованная для отделочных работ;
· плитка керамическая напольная;
· плитка керамическая фасадная.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предполагает подразделение керамической плитки на две крупные группы: плитка керамическая глазурованная и плитка керамическая неглазурованная.
При определении емкости рынков глазурованной и неглазурованной плитки исходными данными являются данные о производстве плитки керамической облицовочной, напольной и плитки керамической фасадной, а также данные об импорте плитки керамической неглазурованной и плитки керамической глазурованной.
Разделение отечественного производства на глазурованную и неглазурованную плитку произведено на основе экспертной оценки специалистов НИИ "Стройкерамика". По данным этого института, производство керамической плитки для полов обычно включало 50% глазурованной и 50% неглазурованной плитки.
В последние несколько лет это соотношение стало меняться в сторону увеличения доли глазурованной плитки, и в настоящее время может быть оценено как 55:45. Соотношение глазурованной и неглазурованной плитки в производстве фасадной плитки составляет 90:10.