Расчет производственной программы и плана эксплуатации подвижного состава грузового АТП (стр. 5 из 7)
Численность работников по каждой функции управления
| Отдел, подразделение АТП | Кол-во | ||
| 1 | Общее руководство | 1 | чел. |
| 2 | Технико-экономическое планирование | 1 | чел. |
| 3 | Организация труда и заработной платы | 2 | чел. |
| 4 | Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | 3 | чел. |
| 5 | Материально-техническое снабжение | 1 | чел. |
| 6 | Комплектование и подготовка кадров | 1 | чел. |
| 7 | Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | 1 | чел. |
| 8 | Эксплуатационная служба | 5 | чел. |
| 9 | Техническая служба | 3 | чел. |
| 10 | Численность МОП И ПСО | 5 | чел. |
3.3 Расчет плана по заработной плате
Величина общего фонда заработной платы рассчитывается дифференцированно по производственным подразделениям и категориям работников.
Фонд заработной платы АТП слагается из основной и дополнительной заработной платы. В основной фонд включается оплата по сдельным расценкам за выполненный объем работ, оплата по часовой или месячной тарифной ставке за отработанное время, оплата за нормативное время работы с установлением нормированных сменных заданий и ряд надбавок и доплат за класс квалификации, совмещение профессий и должностей, руководство бригадой, работу в ночное время, не нормированный рабочий день, премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей).
Дополнительный фонд заработной платы включает оплату всех видов оплачиваемых отпусков и оплату за время выполнения общественных и государственных обязанностей.
3.3.1 Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих, МОП и ПСО
Годовой фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП и ПСО
(108)где ЗПитр – месячная зарплата ИТР согласно тарифной сетки или контракта, служащих, МОП и ПСО по каждой должности, руб;
Nитр – численность ИТР, служащих, МОП и ПСО по каждой должности, чел.
Таблица 18 Структура штатов и фонд оплаты труда ИТР, служащих, МОП и ПСО
| Функция управления | Наименование должности | Кол-во чел. | Месячный оклад | Годовой фонд з/п, руб |
| Общее руководство | Директор | 1 | 18000 | 18000 |
| Технико-экономическое планирование | экономист | 1 | 10000 | 10000 |
| Организация труда и заработной платы | Гл.специалистВедущий специалист | 2 | 80006500 | 80006500 |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | Гл.бухгалтербухгалтербухгалтер | 3 | 5900 | 17700 |
| Материально-техническое снабжение | снабженец | 1 | 6500 | 6500 |
| Комплектование и подготовка кадров | Ведущий специалист | 1 | 6000 | 6000 |
| Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | секретарь | 1 | 5900 | 5900 |
| Эксплуатационная служба | 5 | 6100 | 30500 | |
| Техническая служба | 3 | 6000 | 18000 | |
| Итого ИТР и служащих | 23 | 7300 | 127100 | |
| МОП и ПСО | 5 | 6000 | 30000 | |
| Всего АТП | 28 | 7300 | 157100 |
3.3.2 Оплата труда водителей
Водители, работающие на грузовых автомобилях, могут оплачиваться по сдельной и повременной системе.
Расчет фонда сдельной заработной платы производится по соответствующим расценкам за каждую тонну перевезенного груза и выполненную тонно-километровую работу раздельно по маркам подвижного состава. По каждой марке расчет производится раздельно по наименованию груза.
Величина расценок зависит от типа подвижного состава, класса груза, а также от способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для расценок за 1 т) или условий эксплуатации (для расценок за 1 т.км).
Величина сдельных расценок за 1 т и 1 т.км:
(руб.) (109) 
(руб.), (110)где Рт, Рт км – величина расценок соответственно за 1 т и 1 т.км, руб.;
Нт, Нт км – нормы времени соответственно на 1 т и 1 ткм, мин;
К – коэффициент, учитывающий индекс цен;
Счас – часовая тарифная ставка водителя, руб.
3.3.3.1 Фонд сдельной заработной платы
(111)3.3.3.2 Фонд повременной заработной платы
(112)Доплата за экспедирование труда
(руб.), (113)где 0,3 = 30% - надбавка за экспедирование груза;
Счас э – часовая тарифная ставка экспедитора, руб.;
Чэ – время совмещения обязанностей, ч;
(ч).Доплата за класс квалификации
(руб.) (114) 
(руб.) (115)где 0,25 = 25%, 0,1 = 10% - надбавки за класс квалификации;
Nв1кл, Nв2кл – количество водителей 1 и 2 класса, чел.
Расчет сумм доплат за класс квалификации производится на основании данных о наличии водителей первого и второго классов.
Таблица 19 Фонд сдельной заработной платы водителей
| Подвижнойсостав | Кол-во, тыс. | Нормы времени, мин. | Часоваятарифнаяставкаруб | Величина расценок, коп. | Сдельная зарплата, тыс.руб. | Доплатазаэкспедиторовтысруб | |||||
| тонн | т.км. | на 1 т. | на 1 т. км | за 1т. | за 1 т.км. | за тонны | за т.км. | итого | |||
| КамАЗ-65115 | 120 | 3960 | 0,43 | 0,22 | 100 | 0,72 | 0,37 | 86,4 | 3196,8 | 3283,2 | 1101,6 |
| КамАЗ-54115 | 100 | 3200 | 1,55 | 0,13 | 100 | 2,6 | 0,22 | 364 | 2248,4 | 2612,4 | 1542,2 |
| КамАЗ -54115 | 100 | 4040 | 1,55 | 0,13 | 100 | 2,6 | 0,22 | 338 | 2116,4 | 2454,4 | 1432,1 |
| Итого | 320 | 11200 | - | - | - | - | - | 788,4 | 7561,6 | 8350 | 4075,9 |
Таблица 20 Годовой фонд надбавки за класс квалификации
| Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ -65115 | КамАЗ -54115 | КамАЗ -54115 | Всего по АТП |
| Средняя численность водителей, всего | чел. | 10 | 10 | 10 | 30 |
| В т.ч.: 1кл. 2 кл. | чел.чел. | 64 | 610 | 610 | 1824 |
| Часовая тарифная ставка | руб. | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Годовой фонд рабочего времени 1 водителя | ч. | 2808,2 | 2808,2 | 2808,2 | 2808,2 |
| Годовой фонд надбавки за класса) 1 кл.б) 2 кл. | тыс. руб.тыс. руб. | 268,38134,19 | 134,19107,35 | 134,1980,52 | 536,76322,06 |
Таблица 21 Годовой фонд доплаты за руководство бригадой
| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по АТП |
| Средняя численность водителей | чел. | 30 |
| Количество водителей в бригаде | чел. | 1 |
| Количество бригадиров | чел. | 1 |
| Размер надбавки одному бригадиру | руб. | 1475 |
| Годовой фонд надбавки | тыс.руб. | 17,7 |
Доплата за совмещение обязанностей грузчика
Дг = 0,3 * Счас г * Чг (руб.), (120)
где 0,3 = 30% - надбавка за обязанности грузчика;
Счас г – часовая тарифная ставка грузчика, руб.;
Чг – время работы грузчиком, ч.;
Чг = tп-р * Zобщ (ч). (121)
Таблица 22
Годовой фонд доплаты за совмещение обязанностей грузчика
| Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП |
| Среднее время простоя под погрузкой, разгрузкой на 1 ездку | ч. | 0,63 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 2. Общее количество ездок с грузом | ед. | 4000 | 5600 | 5200 | 14800 |
| 3. Количество часов простоя | ч. | - | - | - | - |
| 4. Часовая тарифная ставка грузчика | руб. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5. Годовой фонд надбавки | руб. | 1134 | 745,6 | 662,64 | 2572,6 |
Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей устанавливаются согласно коллективному договору. Можно назначить в размере 20-40% (Кпремия) от сдельной (повременной) заработной платы.
При междугородних организациях перевозок (в зависимости от способа их организации) на одном автомобиле уходят в рейс два водителя. В этом случае плановый фонд заработной платы рассчитывается следующим образом: сначала определяется фонд сдельной заработной платы, затем рассчитывается фонд повременной заработной платы для водителя – сменщика и оба фонда суммируются.
Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей:
(руб.) (122)Основной фонд заработной платы:
(руб.) (123)Фонд дополнительной заработной платы водителей можно принять в размере 12% от основного фонда заработной платы.
Фонд дополнительной заработной платы:
(руб.) (124)