| Наименование показателей | Единицы измерений | Нормативы, чел.-ч. в месяц | Квалификация обслуживающего персонала | Количество чел.ч. в месяц | Количество человек в месяц с учетом коэффициента отпуска | ФОТ |
| Кабели межстанционных соединительных линий СТС: | ||||||
| уплотнение до 30 каналов | км кабеля | 3,6 | Эл.монтер-100% | 820,8 | 5 | 4600 |
| уплотнение свыше 30 каналов | — | 3,9 | — | 58,5 | 0 | 0 |
| неуплотненные (типы КСПП) | — | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| Абонентские линии СТС | — | 0,8 | — | 1804,8 | 11 | 10120 |
| Абонентские пункты СТС | аб.пункт | 0,4 | Эл.монтер-100% | 531,2 | 3 | 2760 |
| ИКМ-12М, ИКМ-15 | оконечная | 10 | эл.механик-62% | 120 | 1 | 1110 |
| ИКМ-30С | — | 13,5 | эл.монтер-38% | 13,5 | 0 | 0 |
| НРП ИКМ-30С | контейнер | 5 | эл.механик-50% | 30 | 0 | 0 |
| эл.монтер-50% | 30 | 0 | 0 | |||
| Сельские АТС типа К-50/200 | монтир. номер | 0,4 | эл.монтер-100% | 640 | 4 | 3680 |
| Начальник ЛТЦ | 1 | 1650 | ||||
| Начальник КУ | 1 | 1350 | ||||
| Ст.электромеханик | 1 | 1270 | ||||
| итого | 26540 | |||||
Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется зарплата в месяц и в год. При определении фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату премий рабочим до 40% их должностного оклада.
Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.
От общего годового фонда зарплата предусмотреть 26,2% отчислений в органы соцстраха (таблица 10).
Таблица 12
Расчет затрат на заработную плату
| Фонд заработной платы в год | 331680 |
| Премии (40%) | 132672 |
| Административно-управленчиский персонал | 16584 |
| Отчисления в соцстрах (26,2%) | 86900,16 |
| Итого: | 567836,20 |
Затраты на материалы и запасные части.Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудованы я действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.
Таблица 12
Расчет расходов на материалы и запасные части
| Наименование сооружений и оборудования | Единицы измерения | Норматив, р. | Количество, шт. | Сумма, р. |
| Кабель однопарный | км | 10 | 2256 | 22560 |
| Кабель многопарный | — | 28 | 257 | 7196 |
| Абонентские пункты | шт. | 4,1 | 1381 | 5662,1 |
| АТСК-50/200 | монт. номер | 15 | 1600 | 24000 |
| Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-ЗОС | п/комплект | 100 | 13 | 1300 |
| итого | 60718,1 |
Затраты на производственную электроэнергию. Величина этих затрат определятся исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,55р.). Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки (таблица 13).
Таблица 13
Затраты на производственную энергию
| Назначение | Количество номеров | Электроэнергия | Требуемое количество | Сумма |
| Сельские АТСК-50/200: | 50 | 2,8 | 420 | 231 |
| 100 | 5,5 | 2200 | 1210 | |
| 150 | 8,5 | 3825 | 2103,75 | |
| 200 | 11,1 | 6660 | 3663 | |
| Системы передачи: | ИКМ-12М | 0,8 | 20,8 | 11,44 |
| ИКМ -15 | 1 | 10 | 5,5 | |
| ИКМ-30М | 1,7 | 0 | 0 | |
| итого | 7224,69 |
Расчет амортизационных отчислений.Эти затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи (таблица 14).
Таблица 14
Расчет амортизационных отчислений
| Назначение | Стоимость | Норма | Амортизация |
| кабельные линии с однопарным кабелем | 22560 | 9,60% | 2165,76 |
| кабельные линии с многопарным кабелем | 7196 | 8,60% | 618,86 |
| сельские АТС К-50/200 | 24000 | 5,50% | 1320 |
| системы передачи | 1300 | 6,10% | 79,3 |
| итого | 4183,92 |
Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.
331680*3,2 % = 10613,76 тыс.руб.
Общие затраты = 567836,20 + 60718,11 + 7224,69 + 4183,92 + 10613,76= 650576,68руб.
Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется зарплата в месяц и в год. При определении фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату премий рабочим до 40% их должностного оклада.
Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.
От общего годового фонда зарплата предусмотреть 26,2% отчислений в органы соцстраха (таблица 10).
Таблица 15
Расчет затрат на заработную плату
| Фонд заработной платы в год | 318480 |
| Премии (40%) | 127392 |
| Административно-управленчиский персонал | 15924 |
| Отчисления в соцстрах (26,2%) | 83441,76 |
| Итого: | 545237,80 |
Затраты на материалы и запасные части.Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудованы я действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.
Таблица 16
Расчет расходов на материалы и запасные части
| Наименование сооружений и оборудования | Единицы измерения | Норматив, р. | Количество, шт. | Сумма, р. |
| Кабель однопарный | км | 10 | 2256 | 22560 |
| Кабель многопарный | — | 28 | 243 | 6804 |
| Абонентские пункты | шт. | 4,1 | 1381 | 5662,1 |
| АТСК-50/200 | монт. номер | 15 | 1600 | 24000 |
| Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-ЗОС | п/комплект | 100 | 13 | 1300 |
| итого | 60326,1 |
Затраты на производственную электроэнергию. Величина этих затрат определятся исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,55р.). Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки (таблица 13).
Таблица 17
Затраты на производственную энергию
| Назначение | Количество номеров | Электроэнергия | Требуемое количество | Сумма |
| Сельские АТСК-50/200: | 50 | 2,8 | 420 | 231 |
| 100 | 5,5 | 2200 | 1210 | |
| 150 | 8,5 | 3825 | 2103,75 | |
| 200 | 11,1 | 6660 | 3663 | |
| Системы передачи: | ИКМ-12М | 0,8 | 12 | 6,6 |
| ИКМ -15 | 1 | 17 | 9,35 | |
| ИКМ-30М | 1,7 | 6,8 | 3,74 | |
| итого | 7227,44 |
Расчет амортизационных отчислений.Эти затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи (таблица 14).
Таблица 18
Расчет амортизационных отчислений
| Назначение | Стоимость | Норма | Амортизация |
| кабельные линии с однопарным кабелем | 22560 | 9,60% | 2165,76 |
| кабельные линии с многопарным кабелем | 6804 | 8,60% | 585,14 |
| сельские АТС К-50/200 | 24000 | 5,50% | 1320 |
| системы передачи | 1300 | 6,10% | 79,30 |
| итого | 4150,20 |
Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.