** - к представителям других фирм относятся специалисты, которые необходимы для осуществления проекта, но на данном предприятии таких специалистов нет. Это специалисты из рекламного агентства «Телец Видео International», они необходимы для создания рекламного ролика и размещения его на телевидение. Также необходимы специалисты с предприятия по производству рекламных конструкций. А также это специалист из «Олимп Строй Сервиса», который будет помогать главному инженеру координировать график ремонтных работ.
Сроки реализации проекта с 16.05.10 по 13.08.10.
Критический путь составит 78 дней. Свободный резерв по проекту, в общем, составит 43 дня. Подробнее информация о резерве дана в таблице к диаграмме Ганта.
Для осуществления проекта все основные расходы будут осуществляться за счет бюджета ТЦ «Олимп». Для данного проекта потребуется: 2 062 642, 32руб. Смета проекта представлена в табл. 3.6..
Таблица 3.6 - Смета проекта.
| Статьи расходов | Сумма, руб. | |
| 1. Оргтехника1.1. Компьютер1.2. Компьютер | 15 62215 622 | |
| Итого: | 31 244 | |
| 2.Оплата труда проектной команды:2.1. менеджер проекта2.2. бухгалтер2.3. секретарь2.4. юрист2.5. Специалист по кадрам | За месяц:25 0005 0004 00016 0003 000 | За 3,7 месяца (длительность проекта):92 50018 50014 80059 20011 100 |
| Итого: | 196 100 | |
| 3. Расходы на ремонтные мероприятия:3.1. Стройматериалы3.2. Зарплата прораба3.3. Зарплата маляра3.4. Зарплата электрика3.5. Зарплата сантехника3.6. Зарплата плиточника3.7. Установка подвесных потолков | 110 870 25 00015 70015 00013 20014 30023 470 | |
| Итого: | 217 540 | |
| 4. Оплата услуг дополнительных работников:4.1. Дизайнер рекламных конструкций ООО «Алансия»4.2. Сценарист «Телец Видео Int.» | 16 90024 500 | |
| Итого: | 41 400 | |
| 5. Расходы на рекламно-информационную поддержку продукции5.1. Изготовление рекламных конструкций5.2. Установка рекламных конструкций5.3. Создание рекламного ролика5.4. Размещение рекламного ролика на местном телевидении | 110 62512 13568 9201 237 890 | |
| Итого: | 1 429 570 | |
| 6. Резерв6.1. Срыв сроков проектных работ подрядчиками | Потери:15 367 за каждый день задержки | |
| Итого: | 152 788,32* | |
| Всего: 2 062 642, 32 | ||
* - Хотя специалисты рекомендуют для России резервировать до 20% от общей стоимости проекта, для данного проекта это 8% от общей стоимости проекта, так как риски не значительны.