| Калькуляционные статьи | 1 год | 2 год | Удельный вес | Экономия | Влияние изменения затрат | |||
| план | факт | план | факт | Абсолютная | Относительная | |||
| 1.Сырье и материалы | 2 540 | 2 387 | 16 719 | 0,05 | 0,11 | 14332,00 | 7,00 | 0,14 |
| 2.Топливо и энергия на техн. нужды | 6 628 | 8 721 | 17 137 | 0,18 | 0,11 | 8416,00 | 1,97 | 0,08 |
| 3.Заработная плата | 16 872 | 17 298 | 70 516 | 0,35 | 0,46 | 53218,00 | 4,08 | 0,52 |
| 4.Расходы на подготовку и освоение производства | 622 | - | 2 641 | - | 0,02 | - | - | - |
| 5. Цеховые расходы | 2 230 | 4 217 | 3 748 | 0,09 | 0,02 | -469,00 | 0,89 | 0,00 |
| 6.Общехозяйственные расходы | 9 243 | 8 930 | 25 657 | 0,18 | 0,17 | 16727,00 | 2,87 | 0,16 |
| 7. Потери от брака | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Прочие | 10 454 | 7 647 | 15 531 | 0,16 | 0,10 | 7884,00 | 2,03 | 0,08 |
| 9. Производственная себестоимость | 48 589 | 49 200 | 151949 | 1,00 | 1,00 | 102749,00 | 3,09 | 1,00 |
Таблица П3. Показатели динамики себестоимости продукции
| Квартал | Себестоимость продукции, руб. | Абсолютный прирост (снижение), руб. | Темп роста, % | Темп прироста, % | Абсолютное значение 1 % прироста, руб. | |||
| цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | |||
| 1 | 21 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | |||
| 2 | 34 | 13,05 | 13,05 | 1,63 | 1,63 | 62,61% | 62,61% | 0,21 |
| 3 | 76 | 42,20 | 55,25 | 2,25 | 3,65 | 124,56% | 265,16% | 0,34 |
| 4 | 35 | -41,42 | 13,83 | 0,46 | 1,66 | -54,44% | 66,38% | 0,76 |
| 5 | 20 | -14,88 | -1,05 | 0,57 | 0,95 | -42,93% | -5,05% | 0,35 |
| 6 | 303 | 283,45 | 282,40 | 15,33 | 14,55 | 1432,79% | 1355,34% | 0,20 |
| 7 | 642 | 338,86 | 621,25 | 2,12 | 30,82 | 111,75% | 2981,65% | 3,03 |
| 8 | 272 | -370,18 | 251,07 | 0,42 | 13,05 | -57,65% | 1204,97% | 6,42 |
| Средние значения | 64 | 35,87 | 1,25 | 24,86% | 1,62 | |||