Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы (стр. 1 из 7)
Пермский государственный технический университетЛысьвенский филиал
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по предмету: “СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ”
Тема: “Бизнес-план – комплексный план
социально-экономического развития фирмы”
Автор:
студент гуманитарного
факультета гр. ЗБЭ-97-2
Мокрушина Т.М.
Шифр: 97-57
Преподаватель:
Стругова Л.А.
2000
СОДЕРЖАНИЕ
Общее описание предприятия (фирмы) ………………………………………………………………………….2
1.1.Производственная программа предприятия............................................................................................................................ 4
1.1.1.Планирование выпуска товарной продукции..................................................................................................................... 4
1.1.2. Планирование незавершённого производства.................................................................................................................... 5
1.1.3. Планирование валовой продукции......................................................................................................................................... 6
1.1.4. Планирование реализованной продукции........................................................................................................................... 7
2.2. Расчёт производственной мощности цеха................................................................................................................................ 9
2.2.1.Расчёт эффективного фонда времени работы оборудования......................................................................................... 9
2.2.2. Определение производственной мощности отдельных групп оборудования...................................................... 10
2.2.3. Определение производственной мощности цеха и разработка мероприятий по ликвидации
узких мест. 11
2.2.4. Определение коэффициента загрузки оборудования.................................................................................................... 13
2.3.Определение потребности металла на годовую программу............................................................................................. 13
2.3.1.Определение потребности металла на годовую программу......................................................................................... 13
2.3.2. Расчёт нормативных запасов металла на складе............................................................................................................. 15
2.3.3. Разработка плана снабжения цеха металлом.................................................................................................................... 16
2.4 Определение численности и фонда заработной платы работа-...................................................................................... 17
ющих............................................................................................................................................................................................................. 17
2.4.1. Определение эффективного фонда рабочего времени................................................................................................... 17
2.4.2.Определение численности основных производственных.............................................................................................. 18
рабочих........................................................................................................................................................................................................ 18
2.4.3. Определение численности вспомогательных рабочих.................................................................................................. 19
2.4.4. Определение фонда оплаты труда основных производствен-.................................................................................... 22
ных рабочих............................................................................................................................................................................................... 22
5.4.5. Определение фонда оплаты труда вспомогательных рабочих - повременщиков.............................................. 23
2.4.6. Определение численности ИТР, служащих и МОП......................................................................................................... 24
2.4.7. Определение фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП................................................................................ 25
2.4.8. Планирование налоговых отчислений из фонда оплаты труда............................................................................ 26
График точки безубыточности ……...…………………………………………………………………………………...28
Список используемой литературы 29
Общее описание предприятия (фирмы)
Общество с ограниченной ответственностью “Железнодорожная техника” занимается производством двигателей серии ПРЭДУ.
ООО арендует здание у ОАО, которое находится на его территории на окраине города.
Площадь земельного участка равна 29436 кв. м
Фундаменты – железобетонные сборные, монолитные, фундаментные блоки.
Колонны – металлические конструкции, материал сталь марки “з” допускаемой напряжение = 1600 кг/см3.
Стены и перегородки – шлакобетонные камни марки “200”, “400”; кирпич красный марки “Т5”.
Несущие конструкции, перекрытия – колонны стропильные, подстропильные фермы, прогоны, плиты, покрытия.
Несущий элемент кровли и утеплитель – профилированный настил, утеплитель - минвата
r = 200 кг/м3.
Кровля (водоизолирующий слой) – рулонная (рубероидная) 3-х слойная.
ООО было создано в августе 1995 года. В 1997 году произошло разделение на 2 цеха (цех по производству бытовых насосов и цех по производству ПРЭДУ).
Цель бизнеса – расширение рынков сбыта и улучшение качества продукции. “Качество – это когда возвращается потребитель, а не продукция”.
Двигатели погружные трехфазные (двухполюсные с короткозамкнутым ротором) унифицированной серии ПРЭДУ (погружной Российский электродвигатель) предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве привода центробежных насосов для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин групп 5, 5А с углом отклонения от вертикали в месте подвески УЭЦН до 60 .
Конструкция электромагнитной системы электродвигателей обеспечивает возможность регулирования частоты вращения в некотором интервале изменением величины подводимого напряжения. Электродвигатель устойчиво работает при переходных режимах в тяжелых условиях эксплуатации, пуске, снижении частоты вращения ротора до 30%. Синхронная частота вращения – 3000 об/мин.
Климатическое исполнение двигателей В5.
Длина и масса электродвигателе ПРЭД существенно меньше по сравнению с серийно выпускаемыми двигателями той же мощности.
Комплектно с двигателями поставляются: запасные части и приспособления, хомут монтажный, эксплуатационная документация.
Двигатели изготовляются в соответствии с ГОСТ 183 и индивидуальными требованиями заказчика с подбором под параметры скважины.
1.1.Производственная программа предприятия
Производственная программа предприятия представляет собой
развёрнутый или комплексный план производства и продажи продук-
ции, характеризующий годовой объём, номенклатуру, качество и сроки
выпуска требуемых рынком товаров и услуг.
Объёмы производственной деятельности предприятия могут пла -
нироваться в натуральных, трудовых, стоимостных измерителях.
Прогноз объёма производственной деятельности делается на 3-5
лет, причём первый год должен быть представлен в помесячной раз-
бивке, второй год - в поквартальной разбивке.
1.1.1.Планирование выпуска товарной продукции
Выпуск товарной продукции за месяц ( квартал, год ) предприятия
(фирмы) ,характеризующий в трудовых измерителях (нормо - часах) но-
менклатуру и объём выпуска товаров, выполнения работ и услуг, опре-
деляется по формуле:
n
ТП = е Тшт. Х Nг / 60,
i=1
где ТП - выпуск товарной продукции, н - ч ;
n - номенклатура выпускаемой продукции или работ;
Тшт. - штучное время, нормативная трудоёмкость единицы про-
дукции, мин / шт.
Nм,кв,г -месячный, квартальный, годовой объём выпуска (спроса)
продукции, шт.
ТП1=260*8300/60=35967н/ч
ТП2-170*8300/60=23517н/ч
ТП3=130*8300/60=17983н/ч
ТП4=60*8300/60=8300н/ч
ТП5=110*8300/60=15217н/ч
ТП6=150*8300/60=20750н/ч
ТП=121734н/ч
В стоимостном выражении товарная продукция предприятия ( фи-
рмы) рассчитывается умножением месячного (квартального, годового)
выпуска (спроса) продукции в натуральном выражении на цену едини-
цы продукции по формуле:
n
ТПст. = е Nм,кв,г Х Ц,
i=1
где ТПст. - выпуск товарной продукции, руб;
Nм,кв,г –месячный, квартальный, годовой объём выпуска (спроса)
продукции, шт.
Ц - ориентировочная рыночная цена единицы продукции,
работ и услуг, руб/шт;
n - номенклатура выпускаемой продукции или работ;
ТПст=3000*8300=24900тыс.руб.
Планируемую товарную продукцию сведём в таблицу1.
Табл. 1
| Показатели | Сумма |
| Годовой выпуск, тыс. шт. | 8,3 |
| Штучное время, мин./шт. | 14,7 |
| Трудоемкость объема выпуска, тыс. н-ч | 121,7 |
| Цена продукции | 3000 |
| Выпуск товарной продукции, тыс. руб. | 24900 |
Цены на продукцию планируются с учётом ожидаемой инфляции
( 2% в месяц ).
1.1.2. Планирование незавершённого производства
Все расчёты проводим по данным IV квартала.
Размер незавершённого производства, планируемый при разра-
ботке месячной (квартальной, годовой ) производственной программы,
может рассчитываться ,как в натуральных, так и в стоимостных показа-
телях.В стоимостном измерителе НЗП рассчитывается по формуле:
НЗП = Тц Х С Х Кн.з./ Дп
где НЗП - норматив незавершенного производства на конец периода, руб.;
Тц - длительность производственного цикла, дней;
Стп - себестоимость выпуска товарной продукции, руб./ шт. ; Кн.з. - коэффициент нарастания затрат по изделию;
Дп - количество дней в плановом периоде.
Длительность производственного цикла по одному виду рассчи-
Тывается суммированием продолжительности составных частей цикла:
а) процесса обработки ( технологический запас );
б) передачи полуфабрикатов от одного рабочего места к другому, а также передачи готовой продукции на склад ( транспортный запас в незавершённом производстве );
в) пребывания обрабатываемых изделий между отдельными опера- циями и цехами ( оборотный запас );