Смекни!
smekni.com

Проект благоустройства подросткового центра социальной защиты "Прометей" (стр. 6 из 12)

Показатели 2004 год 2005 год 2006 год
коэффициент износа 0,75 0,59 0,57
коэффициент годности 0,25 0,41 0,43
коэффициент выбытия 0,014 0,075 0,11
коэффициент обновления 0,084 0,23 0,25
фондоотдача 5,41 7,05 7,76
фондоемкость 0,18 0,14 0,13

В структуре основных фондов в динамике за 2004, 2005 и 2006 год наблюдается уменьшение площади зданий. Это связано с передачей зданий администрацией города из городского ведения в частный сектор. Количество транспортных средств остается неизменным. Увеличивается количество сооружений и передаточных устройств, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, а также других видов основных фондов.

Обновление основных фондов в 2006 году по сравнению с 2004 годом увеличилось на 300%. Это связано с износом существующей техники, с ее техническим совершенствованием, необходимостью в более современном и технологичном оборудовании.

Затраты на амортизацию увеличились с 2004 года по 2006 года на 27%.

Коэффициент износа техники в динамике за три года уменьшается. Соответственно этому, увеличивается коэффициент годности. Коэффициент выбытия уменьшается. Увеличивается коэффициент обновления. Изменения коэффициентов связаны с модернизацией оборудования, покупкой новой техники и списыванием старой, негодной.

Фондоотдача максимальна в 2006 году, минимальна в 2004. Увеличение фондоотдачи связано со значительным увеличением выручки от реализации товаров и услуг. Возрастание стоимости основных фондов при этом незначительно.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные фонды по всем показателям используются эффективно.

2.5 Анализ труда и заработной платы

Анализ структуры персонала.
Персонал 2004 год 2005 год 2006 год
1 2 3 4
Рабочие 193 214 223
ИТР 63 63 63
Совместители (из них внутренние) 43 (36) 50 (24) 41 (26)
Принято: 151 206 263
постоянные 60 97 58
временные 10 35 54
Студенты СЭК ГХ 8 6 29
студенты ЛТА 0 0 6
лицей №113 22 45 52
центр занятости населения 51 23 64
Уволено: 166 185 254
постоянные 85 77 51
временные 10 34 52
Студенты СЭК ГХ 8 6 29
студенты ЛТА 0 0 6
лицей №113 22 45 52
центр занятости населения 51 23 64
текучесть кадров 5,90% 5% 7%
женщины 183 195 199
мужчины 73 82 87
пенсионеры 35 39 34

березовый архипелаг садовый парковый

В динамике за три года основное количество производственных рабочих увеличивается, количество инженерно-технических работников остается постоянным. Ежегодно на летние работы привлекаются учащиеся лицея №113, а также студенты СЭКГХ и временные работники, направленные из центра занятости населения. В период с осени по весну на предприятии остаются только производственные рабочие.

Наибольшая текучесть кадров наблюдается в 2006 году, что связано с максимальным привлечением персонала на летние работы.

Фонд заработной платы

ед. изм. 2004 год 2005 год 2006 год
1. Фонд заработной платы, в том числе
рабочих тыс. руб. 21531,4 33724,2 44815,4
специалистов тыс. руб. 9495,3 13835 19518,6
итого тыс. руб. 31026,7 47559,2 64334
2. Среднесписочная численность, в том числе
рабочих чел. 207 218 239
специалистов чел. 63 63 64
итого чел. 270 281 303
3. Среднемесячный доход, в том числе
рабочих тыс. руб. 8,7 12,9 15,6
специалистов тыс. руб. 12,6 18,3 25,4
итого тыс. руб. 9,6 14,1 17,7

В динамике за 2004, 2005 и 2006 год увеличилась среднесписочная численность рабочих. Численность специалистов стабильна. Увеличился фонд заработной платы, а соответственно, и среднемесячный доход. Это происходит за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет увеличения объемов работ (а значит и увеличение заработной платы при сдельной системе оплаты труда). Среднемесячный доход рабочих за три года увеличился практически вдвое, а доход специалистов увеличился более чем в два раза.

Выполнение основных показателей, тыс. руб.

№п/п Показатель Источники финансирования 2004 год 2005 год 2006 год
с НДС с НДС с НДС
1 Объем выполненных работ 81045,4 107970,6 155120,7
Сумма по СПбГУ СПП «Центральное», в том числе по источникам финансирования бюджет 43110 85327,5 132889,8
резервный фонд Правительства СПб 4000 0 0
привлеченные источники финансирования 16040,8 6514,9 8019,5
суммарное на содержание объектов общего пользования 63150,8 91842,4 140909,3
работа по договорам 17894,6 16128,2 14211,4
2 Прибыль от реализации 769 7579 8916
3 Рентабельность основной деятельности, % 1,1 7 5,7

В сравнении с 2004 годом бюджет СПП «Центральное» увеличился более чем в три раза. В 2004 году были использованы средства из резервного фонда правительства СПб, а также привлеченные средства, что связано с проведением работ по благоустройству и уборке города во время празднования 60-летия Победы. В динамике за три года наблюдается уменьшением средств от работы по договорам.

Прибыль от реализации значительно возросла в 2005 году по сравнению с 2004 годом. В 2006 году рост прибыли продолжился.

2.6 Итоговая деятельность компании

Характеристика выполнения показателей

№ п/п ед. изм. 2004 год 2005 год 2006 год
1 2 3 4 5 6
1 Объем произведенной продукции (работ, услуг). Уход за зелеными насаждениями общего пользования Га 378,9 369,4 363,56
2.1. полная балансовая стоимость ОФ тыс. руб. 12694 15313 18260
2.2. остаточная стомость с учетом износа ОФ тыс. руб. 3751 5829 8651
3.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом НДС, акцизов и налоговых обязательств тыс. руб. 68683 107971 141786
3.2. затраты на производство и реализацию продукции тыс. руб. 67914 100392 132870
материальные затраты тыс. руб. 20278 38888 57400
заработная плата тыс. руб. 30208 43177 55432
начисления ФОТ тыс. руб. 10831 11278 12670
амортизация основных средств тыс. руб. 1565 1496 1256
прочие затраты тыс. руб. 5032 5553 5448
аренда тыс. руб. 2982 3147 3786
налоговые платежи тыс. руб. 0 21 23
итого затраты тыс. руб. 138810 203952 268885
3.3. валовая прибыль / убыток тыс. руб. 769 7579 8916
3.4. прибыль от продаж тыс. руб. 769 7579 8916
3.5. внереализационный доход тыс. руб. 1302 0 0
3.6. внереализационный расход тыс. руб. 1179 0 0
3.7. прибыль / убыток до налогообложения тыс. руб. 556 3130 5760
3.8. отложенные налоговые активы тыс. руб. 18 5831 4320
3.9. отложенные налоговые обязательства тыс. руб. 6 0 0
3.10. налог на прибыль тыс. руб. 416 2049 4032
3.11. чистая прибыль тыс. руб. 116 1081 1728
3.12. дебиторская задолженность тыс. руб. 3733 3899 4134
3.13. инвестиции за счет всех источников финансирования в основной капитал тыс. руб. 0 5357 7238
4.1. среднесписочная численность работников чел. 267 278 300
4.2. фонд начисленной заработной платы работникам списочного состава тыс. руб. 29985 47102 63129,6
4.3. среднемесячная заработная плата рабочих тыс. руб. 9359 14119 17536
5.1. общая рентабельность тыс. руб. 0,2 1 0,95
5.2. рентабельность основной деятельности тыс. руб. 1,1 7 5,7

За 2004, 2005 и 2006 год чистая прибыль Предприятия выросла более чем в 10 раз. Увеличение прибыли происходит за счет увеличения финансирования по всем источникам (бюджетные средства, резервные фонды, привлеченные фонды), увеличения стоимости производимых работ, услуг.

Объем произведенной продукции снизился (продукцией, произведенной предприятием, считается уход за 1Га площади; таким образом, при уменьшении площади ухода, уменьшается и объем произведенных работ).

Себестоимость продукции возросла за текущие три года более чем в два раза.

При этом выручка от реализации продукции возросла также в два раза.

Рентабельность основной деятельности максимальна в 2005 году, минимальна в 2004. Это связано с изменением цен на материалы, с изменением стоимости нормируемых оборотных средств, износом и обновлением основных фондов, изменением объемов балансовой прибыли.