6.3.3 Программа качества комплекса является глобальным документом, устанавливающим порядок действий при анализе системы управления качеством.
6.3.4 Программа качества является документом, который объединяет процессы системы управления качеством и процессы выпуска продукции, а также ресурсы, применяемые к конкретным видам продукции комплекса, и договорам заказчиков. Программа качества содержит ссылки на производственные планы и мероприятия по выпуску продукции, а также различного вида графики, необходимые для выпуска качественной продукции.
6.3.5 Программа качества также устанавливает плановые показатели качества продукции и труда.
СОУ 08.02- 07
6.4 Порядок разработки программы качества
6.4.1 Общие положения
6.4.1.1 Программу качества разрабатывают, как правило, единую для всей продукции, выпускаемой комплексом производства шин, сроком на один год.
6.4.1.2 Программа качества может быть разработана отдельно для этапа постановки нового типа продукции на производство.
6.4.1.3 Программа качества конкретизирует вопросы планирования процессов системы управления качеством.
6.4.1.4 Основанием для разработки программы качества является распоряжение или приказ технического директора. Готовит приказ заместитель технического директора по производству.
6.4.1.5 Программу качества на следующий год вводят в действие приказом технического директора не позднее 25 декабря текущего года.
6.4.1.6 Программа качества должна определять порядок осуществления необходимых видов деятельности непосредственно, или путем ссылок на соответствующие документы (планы, графики, приказы, положения, документированные методики и т.д.). Пункты программы качества должны быть сформулированы кратко и понятно, не повторяя других документов, чтобы избежать двойственности документации.
6.4.1.7 Программа качества может содержать приложения, такие как графики, планы, и т.д.
6.4.1.8 Программа качества, при необходимости, может быть пересмотрена.
В этом случае изменения к программе качества должны быть утверждены и согласованы с теми же лицами, которые утверждали и согласовывали исходную программу качества.
6.4.2 Структура и содержание
6.4.2.1 Содержание программы качества должно основываться на настоящем стандарте, а также на документах системы управления качеством.
6.4.2.2 Программа качества должна содержать следующие разделы:
1) Система управления качеством
СОУ 08.02- 07
В этом разделе указывают:
- перечень процессов, подлежащих введению в систему управления качеством (при необходимости, например, если анализ системы управления качеством показал недостаточность или не полноту процессов действующей системы управления качеством);
- стандарты системы управления качеством, подлежащие уточнению;
- наименования стандартов системы управления качеством, которые необходимо разработать и ввести в действие;
- наименование стандартов и НД, соблюдение которых необходимо проверить при проведении внутренних аудитов;
- проведение дней качества;
- проведение заседаний постоянно-действующей комиссии по качеству (ПДКК);
- планирование коэффициентов качества продукции и труда;
- подведение итогов работы предприятия по качеству продукции и труда;
- планирование подготовки специалистов, осуществляющих работы, влияющие на качество изготавливаемой продукции;
- обучение сотрудников по вопросам системы управления качеством;
- мероприятия по проведению любых сертификационных работ и работ по надзору за состоянием ранее сертифицированных объектов;
- мероприятия по финансированию сертификационных работ;
- другие задачи в области качества, по усмотрению руководства.
Ответственность за разработку этого раздела возлагается на заместителя технического директора по производству.
2) Ответственность руководства
В этом разделе указывают:
- планирование системы управления качеством;
- подготовку нормативной документации к проведению сертификационных работ (при необходимости);
- уточнение политики в области качества (при необходимости);
- планируемые улучшения в функционировании системы управления качеством;
СОУ 08.02- 07
- обеспечение ресурсами и связями, необходимыми для поддержания функций системы управления качеством;
- планируемые работы по определению требований заказчика;
- способы и сроки доведения до персонала политики и целей в области качества, важности удовлетворения требований заказчика, законодательных и регламентирующих требований;
- определение потребностей работников, их удовлетворенности работой и профессиональным ростом;
- назначение представителя, ответственного за систему управления качеством;
- анализ системы управления качеством со стороны руководства.
Ответственность за разработку этого раздела возлагается на технического директора.
3) Управление ресурсами
В программе качества указывают:
- потребность в персонале и подготовке персонала;
- оценку эффективности подготовки персонала за предыдущий период времени;
Требования к инфраструктуре:
- ремонт зданий, помещений, или выделение новой площади, если это необходимо;
-приобретение, ремонт оборудования, инструментов, приспособлений;
- приобретение программного обеспечения (при необходимости).
- улучшение производственной среды (например, установка обогревателей, или, наоборот, кондиционеров, если это необходимо для достижения требований, установленных к производственной среде, и др.);
- обеспечение транспортом и коммуникациями;
- обеспечение информационными ресурсами (необходимой литературой, другими источниками информации);
- необходимые природные ресурсы;
- необходимые материалы;
-обеспечение финансирования всех работ по программе качества;
- другие ресурсы, необходимые для качественного выполнения закрепленного объема работ.
СОУ 08.02- 07
Ответственными за данный раздел являются заместитель технического директора по производству и начальники подразделений.
4) Выпуск продукции
В программе качества указывают:4.1)Управление планированием производства и предоставления услуг:
- разработку планов выпуска продукции;
- анализ контрактов, договоров, заказов;
- уточнение или выпуск новых документов (если это необходимо), регламентирующих проведение анализа требований заказчика;
- оформление документов по результатам анализа требований заказчика;
- осуществление обратной связи с заказчиками, реагирование на жалобы заказчиков;
Ответственность несет технический директор.
4.2) Закупка:
- оценка и выбор поставщиков;
- формулирование требований к закупаемой продукции;
- оценка и проверка закупаемой продукции;
- приобретение средств контроля, обеспечивающих качественную проверку закупаемой продукции (при необходимости);
Ответственность несут мастера .
4.3) Производство:
- ключевые производственные процессы, которые необходимо внедрить, осуществить, или завершить (например, изготовить конкретный агрегат, партию продукции, и т.д.), необходимые для этого мероприятия;
- планирование отработки новых главных технологий (при наличии);
- мероприятия по совершенствованию Главный технолог;
- мероприятия по совершенствованию конструкции;
- производственные инструкции, которые необходимо разработать или уточнить;
- главные технологческие процессы, которые необходимо разработать (со ссылками на графики разработки);
СОУ 08.02- 07
- Главный технологческие процессы, которые необходимо уточнить (со ссылками на графики уточнения);
- Главный технологческие процессы, которые необходимо утвердить, сроки;
- проверку действующих техпроцессов (со ссылками на графики);
- аттестацию исполнителей на право выполнения особоответственных техпроцессов (ООТП) и специальных техпроцессов (СП);
- ознакомление исполнителей с нормативно-технической документацией (НТД), СТП, ООТП и СП, оценка знания её и умения обращаться, регистрация ознакомления с документацией и изменениями к ней;
- обеспечение идентификации и прослеживаемости изготавливаемой продукции;
- разработка документов по идентификации и прослеживаемости (при необходимости);
- планирование ремонта оборудования (графики);
- планирование ремонта оснастки (графики);
- планирование поверки средств измерений (графики);
- планирование регламентных работ оборудования и стендов (графики);
- планирование мероприятий по обеспечению сохранности готовой продукции на всех этапах изготовления;
4.4) Планируемый уровень качества:
- планируемый % сдачи продукции с первого предъявления;
- выполнение запланированного коэффициента качества продукции;
- выполнение запланированного коэффициента качества труда;
- планируемый % сокращения потерь от брака;
- планируемый % сокращения количества дефектов;
- планируемый % сокращения количества извещений по конкретным изделиям;
- количество рабочих с личным клеймом отдела технического контроля (ОТК), которые должны быть аттестованы;
- другие планируемые показатели, которые необходимо выполнить.
Ответственность несут заместитель председателя правления по производству и главный инженер.
СОУ 08.02- 07
- процессы мониторинга, измерений, анализа и улучшения, которые необходимо внедрить;
- проведение внутренних аудитов;
- мониторинг и измерение процессов;
- анализ эффективности системы управления качеством;
- мероприятия по улучшению системы управления качеством;
- необходимые корректирующие действия по результатам анализа системы управления качеством за предыдущий год.
При разработке программы качества следует учитывать, что разделы могут дополняться другими требованиями, и исключать требования этого стандарта, если такие дополнения и исключения целесообразны. Ответственность несет заместитель технического директора по производству и главный технолог.