Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1 – 4 классы – 20 часов в неделю;
5 – 9 классы – 18 часов в неделю;
10 – 11 классы – 18 часов в неделю.
Количество педагогических ставок на 1 класс = Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01 / Количество классов в данной группе на 01.01.
Среднегодовое количество педагогических ставок = количество педагогических ставок на 1 класс · Среднегодовое количество классов в каждой группе.
Средняя ставка учителя в месяц = Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов / Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01.
ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.
Результаты расчетов представлены в таблице №4.
Пояснения к таблице 4:
Количество классов на 01.01, 01.09 и среднегодовое переносим с таблицы 3.
Количество педагогических ставок по группе классов (гр. 12 и 13) =
________Число учебных часов по тарификации гр. 8 или 9/норма
Плановая норма организационной нагрузки учителя
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1-4 классы -20 часов в неделю;
5-9 классы-18 часов в неделю;
10-11 классы-18 часов в неделю.
Текущий год
1-4 классы: 570/20=28,5
5-9 классы:708/18=39,3
10-11 классы:265/18=14,7
Проект
1-4 классы: 542/20=27,1
5-9 классы: 740/18=41,1
10-11 классы: 323/18=17,9
Количество педагогических ставок на 1 класс =
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01. (гр. 12 или 13/2 или 3)
Количество классов в данной группе на 01.01
Текущий год
1-4 классы:28,5/24=1,2
5-9 классы: 39,3/20=1,9
10-11 классы:14,7/10=1,5
Проект
1-4 классы: 27,1/30=0,9
5-9 классы:41,1/28=1,5
10-11 классы:17,9/12=1,5
Среднегодовое количество педагогических ставок =
Количество педагогических ставок на 1 класс * Среднегодовое количество классов в каждой группе
(гр. 14*гр.6); (гр.15*гр.7)
Текущий год
1-4 классы: 1,2*26=31,2
5-9 классы: 1,9*22,6=43,1
10-11 классы: 1,5*10,7=16,1
Проект
1-4 классы: 0,9*30=27,0
5-9 классы: 1,5*28= 42,0
10-11 классы: 1,5*12=18,0
Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы
___по тарификации данной группы классов
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
(гр.10/гр.12)
(гр. 11/гр. 13)
Текущий год
1-4 классы: 6250/28,5=219,3
5-9 классы: 16530/39,3=420,6
10-11 классы: 6100/14,7=415,0
Проект
1-4 классы: 6100/27,1=225,1
5-9 классы: 17480/41,1=425,3
10-11 классы: 6770/17,9=378,2
ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц *
Среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев
(гр. 18*гр. 16* 12 мес.)
(гр. 19*гр.17*12 мес.)
Текущий год
1-4 классы: 219,3*31,2*12=82 106 руб.
5-9 классы: 420,6*43*12=217 543 руб.
10-11 классы: 415,0*16,1*12=80 178 руб.
Проект
1-4 классы: 225,1*27,0*12=72 932 руб.
5-9 классы: 425,3*42,0*12=214 351 руб.
10-11 классы: 378,2*18*12= 81 691 руб.
ИТОГО тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического персонала и ФЗП руководящего персонала:
Текущий год: 379 818+68 000=447 818 руб.
Проектный год: 368 974 + 80 240=449 214 руб.
Дополнительный ФЗП= Тарифный ФЗП*20% (12)
Текущий год: 447 818 *20%=89 564 руб.
Проектный год: 449 214 *20%=89 843 руб.
Общий ФЗП по школе составит:
Текущий год: 447 818 +89 564 =537 382 руб.
Проектный год: 449 214 +89 843 = 539 057 руб.
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Таблица 5
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: - среднегодовое количество классов - расходы на 1 класс, руб. | 59,4 300 | 70,0 300 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 17820 | 21000 |
| 2. Учебные и прочие расходы: - среднегодовое количество 1-4 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 1-4 классы, руб. -среднегодовое количество 5-9 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 5-9 классы, руб. - среднегодовое количество 10-11 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 10-11 классы, руб. | 26,0 200 5200 22,7 350 7945 10,7 300 3210 | 30,0 200 6000 28,0 350 9800 12,0 300 3600 |
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 16355 | 19400 |
Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.
Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:
Текущий год: 59,4*300=17 820 руб.
Проект: 70*300=21 000 руб.
Норма расходов на 1 класс 1-4 классы:
Текущий год: 26,0*200 = 5200 руб.
Проект: 30,0*200 = 6000 руб.
Норма расходов на 1 класс 5-9 классы:
Текущий год: 22,7*350 = 7945 руб.
Проект: 28,0*350 = 9800 руб.
Норма расходов на 1 класс 10-11 классы:
Текущий год: 10,7*300 = 3210 руб.
Проект: 12,0*300 = 3600 руб.
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Таблица 6
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1 – 4 классов | 540,0 | 642,0 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432,0 | 514,0 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: - на 1 учащегося, руб. - на всех учащихся, руб. | 260 112 320 | 260 133 640 |
| 4. Начислено на заработную плату 26%: - на 1 учащегося, руб. - на всех учащихся, руб. | 67,6 29 203,20 | 67,6 34 746,40 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: - на 1 учащегося, руб. - на всех учащихся, руб. | 300 129 600 | 300 154 200 |
| 6. Расходы на питание: - норма расхода на питание1учащегося в день, руб. - число дней функционирования групп - расходы на питание в год, руб. | 40 248 4 285 440 | 40 248 5 098 880 |
| Итого расходов на ГПД, руб. (стр. 3. + 4+5+6). | 4 556 563,20 | 5 421 466,40 |
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи – 80% от среднегодового числа учащихся 1 – 4 классов.
Текущий год: 540,0*0,80 = 432,0 Проект: 642,0*0,80 = 514,0
Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:
Текущий год: 260*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 руб.
Начислено на заработную плату 26%:
на 1 учащегося, руб.
Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.
Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.
на всех учащихся:
Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.
Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 руб.
Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:
Текущий год: 300*432 = 129 600 руб. Проект: 300*514 = 154 200 руб.
Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.
Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.
Проект: 514*40*248 = 5 098 880 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Таблица 7
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 379818 | 368974 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 68 000 | 80 240 |
| 3. Всего ФЗП (стр.1+стр.2) | 447818 | 449214 |
| 4. Начисления на заработную плату (стр. 3*0,26) | 116433 | 116796 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 17 820 | 21 000 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 16355 | 19 400 |
| 7. Расходы на ГПД | 4 556 563,20 | 5 421 466,40 |
| Итого расходов на текущее содержание школ (стр. 3+4+5+6+7) | 5 154989,2 | 6 027876,4 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица 8
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: 1.1. на начало года 1.2. на конец года 1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) | 300 350 325 | 350 400 375 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: 2.1. на 1 ребенка, руб. 2.2. на всех детей, руб. (стр.2.1. * стр.1.3.) | 280 91 000 | 280 105 000 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. (стр. 2 *0,26) | 23 660 | 27 300 |
| 4. Расходы на питание: 4.1. норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 4.2. число дней функционирования 4.3. число дето-дней (стр.4.1.*стр.4.2.) 4.4. расходы на питание всех детей в год, руб. (стр.4.3.*стр.1.3.) | 50 225 11250 3 656 250 | 50 225 11250 4 218 750 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: 5.1. на оборудование 1 нового места, руб. 5.2. на оборудование всех новых мест, руб. (стр.1.2-стр.1.1.)*стр.5.1. 5.3. на дооборудование 1 ранее действов-его места, руб. 5.4. на дооборудование всех ранее действ-ших мест, руб. (стр.1.1.*стр.5.3.) | 500 25 000 350 105 000 | 500 25 000 350 122 500 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: 6.1. на 1 ребенка, руб. 6.2. на всех детей, руб. (стр.6.1.*стр.1.3.) | 640 208 000 | 640 240 000 |
| 7. Родительская плата: 7.1. на 1 ребенка, руб. 7.2. на всех детей, руб. (стр.7.1.*стр.1.3.*стр.4.2.) | 30 2 193 750 | 30 2 531 250 |
| 8. Всего расходов, руб. в том числе: (стр.2.2.+стр.4.4.+стр.5.2.+стр.5.4+ стр.6) 8.1. средства родителей (стр.7.2) 8.2. финансирование из бюджета (стр.8-стр.8.1) | 4 085 250 2 193 750 1 891 500 | 4 711 250 2 531 250 2 180 000 |
Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле: