Порядок проведения проверки условий производства
1.3 При проверке условий производства сертифицируемой продукции устанавливаются и проверяются:
наличие в структуре управления предприятия ответственного лица по стандартизации, подтверждению соответствия, метрологии;
наличие подразделения (службы), ответственного за стабильность характеристик сертифицируемой продукции;
наличие претензий и рекламаций к сертифицируемой продукции со стороны потребителей и контролирующих органов, анализ причин и мер, принимаемых для обеспечения стабильности сертифицируемых характеристик;
наличие действующих нормативных документов;
наличие и комплексность на выполняемые технологические процессы;
наличие на рабочих местах необходимой конструкторской и технологической документации;
наличие сертификатов соответствия на поступающее сырье и материалы, осуществление входного контроля;
Продолжение приложения С
состояние метрологического обеспечения производства сертифицируемой продукции;
квалификация рабочих, занятых выполнением особо ответственных операций из указанных в схеме производственного процесса;
соблюдение технологической дисциплины при выполнении операций;
наличие анализа нарушений и мер, принятых для обеспечения стабильности характеристик продукции;
наличие сведений о результатах приемки готовой продукции;
состояние производственного оборудования, его технологическое обслуживание и ремонт;
соответствие установленным требованиям нормативных документов с требованиями органов здравоохранения:
по территории;
по водоснабжению;
по производственным и складским помещениям;
по санитарно-бытовым помещениям;
по содержанию оборудования;
по персоналу;
по сырью.
В комплекс работ по оценке производства также должны входить:
контроль качества изготовления продукции по нормируемым показателям;
анализ дефектов готовой продукции;
проверка безопасности продукции по результатам соответствующих испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории.
Приложение Т
Акт проверки условий производства при подтверждении соответствия продукции
«Национальный центр экспертизы и сертификации»
наименование органа по подтверждению соответствия однородной продукции
АКТ №31
проверки условий производства
при подтверждении соответствия продукции
от «3» апреля 2007г
| О соответствии требованиястабильности характеристик | ТОО «Железобетонный комбинат» |
| наименование предприятия-изготовителя |
Тяжелый товарный бетон класса В15 наименование продукции
| выпускаемой по | ГОСТ 7473-94 | Руководитель |
| наименование обозначения документа | Болыспаев Д.М | |
| Адрес | ул.Абая, 150 |
Основание: Заявка предприятия от 2 марта 2007г.
Составлен комиссией в составе:
| Председателя | Лемешко А.С., эксперт-аудитор «НаЦЭкС» |
| организация, должность, фамилия, имя | |
| И членов комиссии | Синельников В.В., эксперт-аудитор «НаЦЭкС» |
| организация, должность, фамилия, имя |
Комиссия в период с 25 марта 2007г. по 2 апреля 2007г. провела проверку состояния производства с целью проведения подтверждения соответствия выпускаемой продукции.
Проверкой установлено:
Предприятие обладает всеми требуемыми ресурсами, изложенными в «Программе проверки условий производства»
Комиссия рекомендует за отсутствием замечаний принять продукцию на подтверждению соответствия замечания по результатам проверки производства
Заключение:
условия производства соответствуют предъявленным требованиям
рекомендации комиссии в отношении подтверждения соответствия
В акте раскрываются вопросы по оценке состояния производства в соответствии с программой проверки условий производства сертифицированной продукции.
Приложение У
Заключение эксперта-аудитора о возможности выдачи сертификата соответствия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
эксперта-аудитора о возможности выдачи сертификата соответствия
1 Заявитель и его адрес:
ТОО «Железобетонный комбинат», ул.Абая, 150
2 Наименование продукции:
Тяжелый товарный бетон класса В15
Представлены документы:
| Наименование | № и дата | Наличие замечаний (да+, нет-) |
| 1 Заявка | №77 2.03.07г. | --- |
| 2 Решение по заявке | №102 2.03.07г. | --- |
| 3 Договор на проведение работ | №10 9.03.07г. | --- |
| 4 Акт отбора | №20 5.03.07г. | --- |
| 5 Протокол испытаний | №12 20.03.07г. | --- |
| 6 Акт обследования | №111 3.04.07г. | --- |
| 7 Акт инспекционного контроля | не производится | |
| 8 Код ТН ВЭД ЕврАзЭС | 6810 |
4 На соответствие НД_ГОСТ 7473-94 ____________________________
5 Схема подтверждении соответствия 3(три)
6 Результатами испытаний установлено
+ соответствует + не соответствует –
7 Результатом обследования (инспекционного контроля) установлено
+ соответствует + не соответствует –
8 Замечания по предварительным документам замечаний нет
Заключение:
Возможна выдача сертификата после устранения замечаний.
Отказать в выдаче сертификата.
Эксперт-аудитор
Приложение Х
Состав (наименование) и предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа по подтверждению соответствия продукции при обязательной сертификации конкретной продукции
Таблица Х.1 – Состав и предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа по подтверждению соответствия продукции при обязательной сертификации конкретной продукции
| Наименование работ | Предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной сертификации конкретной продукции, чел. – дн., в зависимости от 3 схемы сертификации* |
| 1 Принятие решения по заявке на подтверждение соответствия | |
| 1.1 Прием, входной контроль и регистрация заявки | 0,5 |
| 1.2 Рассмотрение документов, приложенных к заявке | 2,0 |
| 1.3 Рассмотрение заявления-декларации и сопроводительных документов | - |
| 1.4 Предварительное ознакомление с состоянием производства сертифицируемой продукции ** | Х |
| 1.5 Выбор схемы и программы сертификации | 0,5 |
| 1.6 Определение организаций-соисполнителей | 1,5 |
| 1.7 Подготовка решения по заявке | 1,0 |
| 2 Выполнение процедур подтверждениясоответствия2.1 Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний | 3,0 |
| 2.2 Анализ протоколов испытаний | 1,0 |
| 2.3 Проверка производства сертифицируемой продукции | |
| 2.3.1 Анализ состояния производства** | Х |
| 2.3.2 Анализ результатов работ по сертификации производства или системы качества | - |
| 2.4 Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 1,0 |
| 3 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией3.1 Выбор программы инспекционного контроля** | 1,5 |
| 3.2 Проведение одной проверки, включая анализ данных о сертифицированной продукции **** | Х |
| 3.3 Анализ состояния производства при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией *** | Х |
* Схемы сертификации даны в соответствии с СТ РК 3.4. Приведенный состав работ, выполняемых органом по сертификации продукции, является типовым
** В соответствии с п.5.5 раздела 5 настоящего документа.
*** Трудоемкость инспекционного контроля за состоянием производства составляет 70% от трудоемкости анализа состояния производства
**** В соответствии с разделом 5 настоящего документа
Приложение Ц
Нормативы суммарной трудоемкости работ органа по подтверждению соответствия продукции
Таблица Ц.1 - Нормативы суммарной трудоемкости работ органа по подтверждению соответствия продукции, проводимых при анализе состояния производства продукции
| Группа сложности производства** | Предельные нормативы трудоемкости, чел. – дн., в зависимости от группы сложности продукции*** | ||
| 2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| * Суммарная оценка трудоемкости п.1.4 таблицы Х.1 приложения Х** в соответствии с таблицей Ц.2*** в соответствии с таблицей Ц.3 | |||
Таблица Ц.2 - Группа сложности производства
| Группа сложности производства | Среднее число технологических операций при изготовлении продукции |
| 2 | От 4 до 10 |
Таблица Ц.3 - Группы сложности продукции
| Группа сложности продукции | Виды продукции |
| 1 | Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.)ТопливоПродукты нефтехимии, текстильные, кожевенныеЭлементы конструкций и детали машинПищевое сырье |