Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855 (стр. 4 из 8)
,де qсмi – витрата i-го виду мастильного матеріалу на 100 л палива: для автомобілів КамАЗ-5511 і КамАЗ-53212 qмот.=2,8 л; qтранс.=0,4 л; qспец.=0,15 л; qпласт.=0,35 кг, а для автомобіля ТСВ-6В qмот.=2,2 л; qтранс.=0,3 л; qспец.=0,1 л; qпласт.(0,2 кг.
л; 
л; 
л; 
кг.Витрата обтиральних матеріалів визначають виходячи з норми витрат на одиницю рухомого складу (до 15 кг у рік) і средньоспискового парку автомобілів:
. 
кг.Вартість мастильно-обтиральних матеріалів визначається по формулі:
, 
де Ц1лмот.=20 грн.; Ц1лтранс.=13,8 грн.; Ц1лспец.=75 грн.; Ц1кгпласт.=85 грн; Цобт1кг=20 грн..
. 
грн.; 
грн.; 
грн.; 
грн. 
. 
грн. 
грн. 
грн.Потребу в автомобільних шинах розраховують окремо по кожному розмірі шин у комплектах (покришка, камера, обідкова стрічка) по формулі:
,де N – потрібна кількість комплектів шин, од.; Lобщ – річний пробіг рухомого складу, км; n=10 од. – число коліс рухливого состава без запасного; Hш=77000 км – нормативний пробіг шин.
На автомобілі КамАЗ-5511, КамАЗ-53212 і ТСВ-6У встановлюються шини 260-508Р у кількості 10-і штук.
од.Потреба в запасних частинах і матеріалах неможливо розрахувати в натуральному вираженні, тому що в цей час номенклатура запасних частин, агрегатів і матеріалів для здійснення ТЕ й ремонту рухливого состава нараховує більше 300 найменувань. У зв'язку із цим розрахунок роблять у вартісному вираженні, тобто визначають у цілому суму витрат на запасні частини й матеріали по формулі:
,де Нзч=80 грн. – норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу, грн.; Нм=90 грн. – норми витрат на запасні частини й матеріали на 1000 км пробігу; Lгод – річний пробіг даної марки рухомого складу, км; Кзч-М=1 – поправочний коефіцієнт, що враховує коректування норм витрат на запасні частини й матеріали по даній марці рухомого складу.
грн.Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.
Таблиця 6 - План матеріально-технічного постачання АТП-11855
| Найменування показників | Од. вимір. | Марки автомобілів | Усього по парку | |||
| КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6В | ||||
| ПАЛИВО ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ | ||||||
| Загальний пробіг автомобілів за рік | км | 253144 | 284375 | 1640625 | 2178144 | |
| Річний вантажообіг | дкм. | 520000 | 1820000 | 5460000 | 7800000 | |
| Кількість перевезень із вантажем (для самоскидів) | їзд. | 7800 | ||||
| Норма витрати палива | ||||||
| на 100 км пробігу | л/100 км | 34 | 25,5 | 32 | ||
| на 100 ткм. транспортної роботи | л/100 ткм. | ------- | 1,3 | 2 | ||
| на 1 перевезення (для самоскида КамАЗ-5511) | л/їзд. | 1 | ------- | ------- | ||
| Витрата палива на пробіг автомобіля | л | 86069 | 72516 | 525000 | 683585 | |
| Витрата палива на транспортну роботу | л | 7800 | 23660 | 31460 | ||
| Загальна витрата на пробіг і транс. роботу | л | 93869 | 96176 | 525000 | 715045 | |
| Додаткова витрата на роботу в зимових умовах | л | 3911 | 4007 | 21875 | 29793 | |
| Витрата палива на внутрішні гаражні потреби | л | 469 | 501 | 2734 | 3704 | |
| Разом загальна витрата палива | л | 98249 | 100684 | 549609 | 748542 | |
| Вартість 1 л палива | грн. | 7,8 | 7,8 | 8 | ||
| Загальна вартість палива | грн. | 766342 | 785335 | 4396872 | 5948549 | |
| МАСТИЛЬНІ Й ОБТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | ||||||
| А. масло для двигунів | ||||||
| Загальна витрата масла | л | 2751 | 2819 | 12091 | 17661 | |
| Вартість 1 л масла | грн. | 20 | 20 | 20 | ||
| Загальна вартість масла для двигунів | грн. | 55020 | 56380 | 241820 | 353220 | |
| Б. трансмісійне масло | ||||||
| Загальна витрата масла | л | 393 | 403 | 1649 | 2445 | |
| Вартість 1 л масла | грн. | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||
| Загальна вартість трансмісійного масла | грн. | 5423 | 5561 | 22756 | 33741 | |
| В. спеціальні масла | ||||||
| Загальна витрата масла | л | 147 | 151 | 550 | 848 | |
| Вартість 1 л масла | грн. | 75 | 75 | 75 | ||
| Загальна вартість спеціального масла | грн. | 11025 | 11325 | 41250 | 63600 | |
| Г. консистентне змащення | ||||||
| Загальна витрата змащення | кг | 344 | 352 | 1099 | 1795 | |
| Вартість 1 кг змащення | грн. | 85 | 85 | 85 | ||
| Загальна вартість консистентного змащення | грн. | 29240 | 29920 | 93415 | 152575 | |
| ЗАГАЛЬНА вартість мастильних матеріалів | грн. | 100708 | 103186 | 399241 | 603136 | |
| Д. обтиральний матеріал | ||||||
| Загальна витрата обтирального матеріалу | кг | 90 | 80 | 520 | 690 | |
| Вартість 1 кг обтирального матеріалу | грн. | 20 | 20 | 20 | ||
| Загальна вартість обтирального матеріалу | грн. | 1800 | 1600 | 10400 | 13800 | |
| РАЗОМ витрат на мастильні й обтиральні матеріали | грн. | 102508 | 104786 | 409641 | 616936 | |
| АВТОМОБІЛЬНІ ШИНИ | ||||||
| Загальний пробіг автомобілів | км | 253144 | 284375 | 1640625 | 2178144 | |
| Кількість шин на автомобілі | од. | 10 | 10 | 10 | ||
| Нормативний пробіг одного комплекту | км | 77000 | 77000 | 77000 | ||
| Необхідна кількість комплектів шин | од. | 33 | 37 | 213 | 283 | |
| Вартість одного комплекту шин | грн. | 23000 | 23000 | 23000 | ||
| РАЗОМ витрати на автомобільні шини | грн. | 759000 | 851000 | 4899000 | 6509000 | |
| ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ Й МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕ Й РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ | ||||||
| Норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу | грн. | 80 | 80 | 80 | ||
| Загальні витрати на запасні частини | грн. | 20252 | 22750 | 131250 | 174252 | |
| Норма витрат на матеріали на 1000 км пробігу | грн. | 90 | 90 | 90 | ||
| Загальні витрати на матеріали | грн. | 22783 | 25594 | 147656 | 196033 | |
| Поправочний коефіцієнт | 1 | 1 | 1 | |||
| РАЗОМ витрат на запасні частини й матеріали | грн. | 43035 | 48344 | 278906 | 370285 | |
5. План по праці й заробітній платі
Розробка плану по праці й заробітній платі має на меті визначити необхідну кількість працівників всіх категорій, рівень продуктивності праці й фонди заробітної плати на планований період.
Розрахунок чисельності й фонду заробітної плати водіїв
Середньоспискова чисельність водіїв АТП-11855 (Nвод) визначається по формулі:
,де АЧрабКамАЗ-5511=13500 годин. – кількість автогодин роботи водіїв на лінії; Ачвто-Р - кількість автогодин участі водіїв у ТЕ й ремонті, годин. (приймається виходячи з фактичної участі водіїв у ТЕ й ремонті, що зложився на АТП); Ачп-З – кількість автогодин підготовчо-заключного часу у водіїв, годин (приймають із розрахунку 0,3 години на зміну, тобто
; Фвгод – річний фонд робочого часу водіїв, годин.